昆明市五华区档案馆2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法规，制定档案工作计划、管理办法和业务性规范。

2.依法接收区属各机关单位、人民团体、企事业单位及其他组织对国家和社会有保存价值的各种门类档案。

3.征集散存于社会对国家和社会具有保存价值和地方特色的珍贵档案资料，维护档案的完整与安全。

4.对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全。

5.发挥馆藏档案作用，向社会进行爱国主义教育，做好爱国主义教育基地的建设。

6.组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案。

7.向社会公众提供政府信息公开查询。

8.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、档案接收管理利用科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市五华区档案馆2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是昆明市五华区档案馆。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是加强档案资源建设，丰富馆藏内容。五华区档案馆按照年度档案接收计划，强化与移交单位联系对接，完成2024年度档案接收进馆工作；二是完善制度，健全档案管理体系建设。五华区档案馆结合机构改革后新形势新任务新要求，认真梳理原有规章制度，制定修订新制度，以进一步提升档案工作制度化、规范化、科学化水平；三是加强管理，筑牢档案安全防线。五华区档案馆严格落实库房“九防”标准，定期对档案库房、办公用房和消防设施等进行全面细致的安全大检查，排查安全隐患，重视问题整改，发现问题及时整改，做到防患于未然，确保档案管理安全规范；四是完善服务，提高做好档案信息利用服务水平。五华区档案馆通过现场查阅、全国档案查询利用服务平台、民生类档案跨馆查阅服务、电话查询等多种方式，为社会各界提供免费、优质、高效的档案查阅利用服务；五是认真谋划，做好“国际档案日”系列宣传。区档案馆围绕“筑梦现代化 奋斗兰台人”活动主题，紧密结合自身实际，深入挖掘档案资源，开展了形式多样的线上及线下系列宣传活动；六是挖掘馆藏资源，加强档案文化产品开发。五华区档案馆充分利用馆藏资源进行档案文化深度挖掘，积极挖掘地方特色档案文化，2024年完成了《昆明老街风物影像志》的出版工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区档案馆2024年度收入合计1257468.91元。其中：财政拨款收入1257468.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少102663.02元，下降7.55%。其中：财政拨款收入减少102663.02元，下降7.55%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加0元，增长0.00%；主要原因是本年档案管理经费减少外加没有新增资产项目、档案局业务结余经费以及国有企业退休人员社会化管理补助资金收入，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区档案馆2024年度支出合计1439823.91元。其中：基本支出1176408.91元，占总支出的81.71％；项目支出263415.00元，占总支出的18.29％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少218198.02元，下降13.16%。其中：基本支出增加187239.98元，增长18.93%；项目支出减少405438.00元，下降60.62%；上缴上级支出0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%；主要原因是本年没有新增资产项目支出以及档案管理经费支出减少，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1176408.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1055565.11元，占基本支出的89.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120843.80元，占基本支出的10.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出263415.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:

1.国有企业退休人员社会化管理补助经费：支出182355.00元，用于国有企业人事档案的接收进馆，档案上架及电子数据检查，做好档案维护、档案安全和档案规范管理工作，查阅档案零收费，为所需打印复印免费提供服务。

2.档案管理工作经费：支出16610元，完成馆藏档案维护；对全部馆藏档案及新增图书资料进行人工清点，对不符合国家新颁布档案管理规范的，进行重新整理；查阅档案零收费，为所需打印复印免费提供服务；参加省、市档案执法及档案业务管理培训；在档案馆1楼档案查阅大厅开展教育宣传展览。服务对象对部门的工作满意度达到95%。

3.23年已启动应付未付项目经费：支出64450元，完成部分2023年应付未付事项的支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1257468.91元,占本年支出合计的87.33%。与上年相比减少102663.02元，下降7.55%,完成年初预算的73.95%。主要原因是档案工作管理工作经费收入减少，导致本年支出总体减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1019672.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.09%,完成年初预算的69.95%。主要用于档案馆基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、福利费、支付2023年应付未付事项等支出，以及开展档案工作专项业务经费；造成预决算差异的主要原因是档案工作管理工作经费减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出86081.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%,完成年初预算的94.53%。主要用于职工的养老保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员缴费情况变动。

9.卫生健康（类）支出67393.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%,完成年初预算的99.91%主要用于职工的医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员缴费情况变动。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出84322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,完成年初预算的100.23%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员缴费情况变动。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不变的主要原因是我单位无三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位无三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区档案馆2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0.00%,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区档案馆资产总额4577445.50元，其中，流动资产251439.48元，固定资产4326006.02（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少653476.08元，其中固定资产减少466227.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市五华区档案馆2024年度部门决算公开表样