监督索引号53010200121101000

中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2024年度

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

中国共产党昆明市五华区委员会宣传部的职责是负责组织全区贯彻落实党的宣传思想文化工作方针政策；统筹指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹开展全区新闻发布工作；统筹管理新闻出版和电影工作；统筹做好全区互联网信息管理、信息化推进、网络信息安全协调等工作；统筹指导全区区精神文明建设工作，完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、新闻宣传及网络管理科、理论教育和文明建设科、新闻出版和广电管理科，负责1个区委机构工作：区委网信办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：中国共产党昆明市五华区委员会宣传部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，区委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》。一是进一步加强理论武装，认真学习贯彻党的理论、路线、方针、政策，不断拓宽学习的广度和深度，进一步丰富干部职工知识储备，促进提升解决实际问题的能力，使学习成果真正转化为推动工作高质量前进的动力。二是进一步提升创新能力，在内部管理、工作思路等方面改革创新、寻求突破，及时分析研判领域形势和发展趋势，深入基层一线开展调研，结合实际共同研究制定切实可行的创新举措。三是进一步提升防范化解风险能力，牢牢把握工作主动权，坚定树立战胜各种艰难险阻的信心，积极研究解决工作中的问题和困难，全力防范文化出版、文明建设、廉政建设等方面的风险问题。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》公开到经济分类款级科目。没有数据的表格零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2024年度收入合计5818074.08元。其中：财政拨款收入5818074.08元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1255632.18元，下降17.75%。其中：财政拨款收入减少1243132.18元，下降17.61%；无上级补助收入变动；无事业收入变动；无经营收入变动；无附属单位上缴收入变动；其他收入减少12500.00元，下降100.00%。主要原因是部门2024年减少了上级转移资金的相关费用，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2024年度支出合计5862619.19元。其中：基本支出3338320.66元，占总支出的56.94％；项目支出2524298.53元，占总支出的43.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1606388.85元，下降21.51%。其中：基本支出增加66807.20元，增长2.04%；项目支出减少1673196.05元，下降39.86%；无上缴上级支出变动；无经营支出变动；无对附属单位补助支出变动。主要原因是部门2024年减少了上级转移资金的相关费用，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3338320.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3059278.76元，占基本支出的91.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费279041.90元，占基本支出的8.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2524298.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年我们的节日活动补助经费5000.00元，主要用于进一步巩固提升创建全国文明城市成果，弘扬中华优秀传统文化，充分发挥民族传统节日思想熏陶和文化教育功能。2024年开展昆明市我们的节日重阳节活动一项，圆满完成了相关的工作，受益对象满意度较高。

2024年我们的节日活动补助资金45000.00元，主要用于进一步巩固提升创建全国文明城市成果，弘扬中华优秀传统文化，充分发挥民族传统节日思想熏陶和文化教育功能。2024年开展昆明市我们的节日重阳节活动一项，圆满完成了相关的工作，受益对象满意度较高。

2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金1052000.00元，主要用于营造良好观影风气，促进社会和谐进步，繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片。鼓励影院使用新技术、新工艺，补助安装先进技术设备影院昆明默克电影放映有限公司及云南星悦影视有限公司，影院安装先进技术设备合格率95%以上，观众对国产影片的满意度较高。

宣传理论教育经费40512.88元，主要用于打牢理论宣传教育基础，提高单位人员意识形态水平，2024年度购买相关学习书籍，制作意识形态工作手册，开展中心组学习8次、组织宣讲团开展集中演讲活动覆盖至90%，理论宣传教育成效显著，受益对象满意度较高，完成延安精神研究会工作。

群众性精神文明建设工作经费800.00元，主要用于提升社会城市文明程度及社会城市文明程度，2024年度更新一批宣传栏（牌）工作，召开创文推进会、专题会等会议1次，开展活动1场次，社会公众满意度较高。

网络安全及网络生态治理经费2533.20元，主要用于1.网络安全宣传次数1次；2.制作（编印）宣传材料数量1项；3.网络舆情监测率较高；4.网络安全宣传覆盖率较高；5.网络安全检查覆盖率较高；6.重大主题舆论引导覆盖率较高；7.持续维护网络环境，受益对象满意度较高。

新时代文明实践中心项目经费35835.00元，主要用于培养时代新人、弘扬时代新风、推进移风易俗、开展倡导文明婚俗主题活动及文化科技卫生“三下乡”活动物料及制作，人民群众对文明实践工作的满意率较高。

新闻出版文化建设经费14200.00元，主要用于1.完成软件正版化工作数量1个。2.评审爱国主义教育基地数量1个；3.完成版权工作不少于1个。4.参加省市组织的业务培训2场。5.落实文艺精品评审1个。

2024年新闻宣传、舆论引导及中央省新闻单位经费102916.00元，主要用于1.在中央、省级主流媒体刊发稿件数2100余条（篇）。2.市级认定的新闻发布（通报）会5场。3.上报每日舆情420余条（篇）、每日要情48条（篇）。4.每月按时报送海外社交账号运营情况、数据。全年国际传播工作信息100次。6.精心组织、深入规划，确保新闻宣传、舆论引导工作成效显著，为全区经济社会发展营造了良好的舆论氛围。7.服务对象对部门工作的满意度较好。

宣传事务工作经费117338.00元，主要用于1.开展财务咨询服务1项；2.征订2024年《每日经济》刊物和订阅2024年《人民日报》、《光明日报》等党报；3.开展单位法律服务1项；4.单位文书档案归纳整理。

应付未付专项资金1063341.49元，主要用于2024年度按要求已支付完毕2023年应付未付款项费用，按要求支付网络安全宣传活动费、2023年第六次和第八次及2024年第六次中心组学习经费、宣传合作费、签订《五华区2023年宣传思想工作暨网络正能量引导实训班项目合同》费用、2023年年度文明五华微信公众号运营维护经费等项目经费付款审批手续完整，付款单据真实合法。

云南广播电视事业发展专项资金370.25元，主要用于确保应急广播日常发挥预警应急、政策宣传、日常使用等效能达到较高，用户满意度较高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出4808887.19元，占本年支出合计的82.03%。与上年相比减少1784635.67元，下降27.07%，完成年初预算的57.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3884405.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.78%，完成年初预算的52.98%。主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、保费缴纳、其他工资福利支出、办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护经费、其他交通费用和办公费、咨询费、差旅费、劳务费、委托业务费等；造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，导致部分项目未支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出370.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于委托业务费；造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，导致部分项目未支出。

8.社会保障和就业（类）支出438911.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%，完成年初预算的98.15%。主要用于福利费、其他商品和服务支出、生活补助和机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是我单位严格控制支出成本。

9.卫生健康（类）支出242327.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，完成年初预算的62.38%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴纳；造成预决算差异的主要原因是保险缴纳基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出242873.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，完成年初预算的108.77%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32238.00元，决算为6093.40元，完成年初预算的18.90%；支出决算较上年减少10554.26元，下降63.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32238.00元，决算为6093.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.90%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10554.26元，下降63.40%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32238.00元，支出决算为6093.40元，完成年初预算的18.90%，支出决算较上年减少10554.26元，下降63.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为32238.00元，决算为6093.40元，完成年初预算的18.90%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，本年度减少了公务员用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10554.26元，下降63.40%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，本年度减少了公务用车运行维护费，导致“三公”经费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2024年机关运行经费支出279041.90元，比上年增加4559.03元，增长1.66%，主要原因是部门办公费用较上年增加。部门机关运行经费主要用于部门办公费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末中国共产党昆明市五华区委员会宣传部资产总额1439888.36元，其中，流动资产169901.20元，固定资产1269228.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产759.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加803070.53元，其中固定资产增加1243128.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6930.00元，其中：政府采购货物支出6930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6930.00元，其中：授予小微企业合同金额6930.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200121101111

中国共产党昆明市五华区委员会宣传部 2024年度部门决算公开样表20251022024650421