监督索引号53010200177201000

昆明市五华区图书馆2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

（二）开展社会教育。近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

（三）传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

（四）开发智力资源。图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

（五）图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、资源建设部、信息技术保障部、读者服务部。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我部门作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）学习党的二十大精神，做好党建工作、意识形态工作，抓好党风廉政建设及党员队伍建设工作；

（二）做好五华区图书馆、文化馆总分馆日常运营及三期建设项目工作，新型文化空间建设工作，在全区范围内做到新型文化空间点位布局合理，总分馆运营进一步完善；

（三）全面推进“书香五华”做好全民阅读推广活动，进一步寻找社会资源，社会力量参与共同推进工作发展；

（四）继续擦亮图书馆品牌活动，进一步将“五华讲坛”、“你挑出 我买单”、少儿暑期等活动做细做实，继续做好新时代文明实践“七进”志愿服务活动，将文化服务进一步深化，并探索新的活动品牌；

（五）加强馆藏体系建设，加大特藏文献收藏工作，进一步丰富馆藏资源；

（六）在免费开放工作上下功夫，完善图书馆各项管理制度，加强工作人员岗位业务培训，提高工作人员的服务意识，不断提升服务效能，为读者提供更好的阅读体验；

（七）积极整合各方资源，加大阅读推广活动力度，尤其是加强线下读书活动的开展，注重4.23世界读书日、五华读书节和传统节假日等重大节庆的活动策划、实施和媒体宣传效应；

（八）全力做好图书馆信息技术保障工作，加强图书馆网站、图书馆网络、图书馆计算机及信息设备的日常管理和运维，确保图书馆的计算机网络系统、自动化业务系统正常运行，为图书馆各项业务工作和读者服务的顺利开展保驾护航；

（九）加强文旅深度融合，积极配合区文旅局重大活动，参与区文化馆、博物总馆和非遗中心的工作；

（十）完成上级交办的其他工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区图书馆2024年度收入合计3704263.46元。其中：财政拨款收入3704263.46元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加30673.17元，增长0.83%。其中：财政拨款收入增加38673.17元，增长1.1%；其他收入减少8000元，下降100%。主要原因是本年度经费支出增加，且项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区图书馆2024年度支出合计4178222.46元。其中：基本支出3340884.46元，占总支出的79.96％；项目支出837338.00元，占总支出的20.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1071890.49元，下降20.42%。其中：基本支出减少150502.35元，下降4.31%；项目支出减少921388.14元，下降52.39%。主要原因是人员减少导致基本支出降低，财政资金紧张，项目支出长期在途未能成功支付，导致项目经费支出进度较慢，实际支出金额较低。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区图书馆机构正常运转的日常支出3340884.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3190859.92元，占基本支出的95.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150024.54元，占基本支出的4.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出837338.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

总分馆三期建设项目专户经费项目经费340700.00元，主要用于完成创建第四批国家公共文化服务体系示范区五华区图书馆、文化馆总分馆体系建设项目第三期。

2023年基层公共文化服务（第二批）专项资金项目经费316000.00元，主要用于促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益，加强和规范公共文化服务体系建设补助资金的使用和管理。确保2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金任务顺利实施。

2024年基层公共文化项目预算经费14400.00元，主要用于主要用于五华区图书馆重大公共文化服务项目、持续推进各项活动开展、持续推进公共文化服务工作，以丰富人民群众文化生活。

2024年省级免费开放配套资金项目经费支出4835.00元，主要用于为全民提供的基本服务项目全部免费，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，按规定组织开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。

2024年免费开放市级补助项目经费1809.00元，主要用于为全民提供的基本服务项目全部免费，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，按规定组织开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。

2024年中央免费开放配套资金项目经费26335.00元，主要用于三馆一站为全民提供的基本服务项目全部免费，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，全年免费开放时间不低于245天，国家法定节假日和学校寒暑假期间适当延长开放时间，按规定组织开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平。

901专户4季度利息转321专户经费项目经费269.67元，主要用于901专户4季度利息转到321专户。

321专户总分馆二期经费剩余资金转901专户经费项目经费132900.00元，主要用于完成创建第四批国家公共文化服务体系示范区五华区图书馆、文化馆总分馆体系建设项目第二期经费在321专户剩余资金132900元转901专户。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出3704263.46元,占本年支出合计的88.66%。与上年相比增加38673.17元，增长1%,完成年初预算的70.67%。主要原因是财政资金紧张。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10112.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的91.94%。主要用于残保金支出；造成预决算差异的主要原因是每年残保金预算资金为上年度残保金缴纳金额，但实缴金额以本年度职工工资总额计算，存在差异。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2579599.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的69%,完成年初预算的62.62%。主要用于反映图书馆支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张。

8.社会保障和就业（类）支出609546.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%,完成年初预算的100%。主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴纳支出和事业单位离退休支出。

9.卫生健康（类）支出263048.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%,完成年初预算的102.97%。主要用于反映事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费增加，在年底进行预算追加调整，因此决算数超过了年初预算数。

10.无节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出。

12.无农林水（类）支出。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出241956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,完成年初预算的98.24%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是9月新增退休职工1名，10-12月无该职工住房公积金支出。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16119.00元，决算为6238.92元，完成年初预算的38.71%；支出决算较上年增加1932.52元，增长44.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16119.00元，支出决算为6238.92元，完成年初预算的38.71%，支出决算较上年增加1932.52元，增长44.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为16119.00元，决算为6238.92元，完成年初预算的38.71%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车次数较少，运行维护支出降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车维修、保养、保险支出比上年度增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务工作中图书资料运送等情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区图书馆2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区图书馆资产总额34028603.32元，其中，流动资产1037023.16元，固定资产32862896.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产128683.57元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1295037.84元，其中固定资产减少796424.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6238.92元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6238.92元。授予中小企业合同金额6238.92元，其中：授予小微企业合同金额6238.92元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200177201111

昆明市五华区图书馆2024年度部门决算公开表样20251023025757648