监督索引号53010203202001000

昆明市五华区残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六） 承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理残疾人群众组织。

（八） 承担政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：党政综合办公室、组联宣传文体科、综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）积极推进大竞赛活动

区残联紧紧围绕“当好排头兵·五华在争先”大竞赛活动，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，在增进民生福祉方面争先创优。

（二）落实好各项惠残政策

一是开展“元旦春节”、“中秋国庆”走访慰问困难残疾人活动，为923户困难残疾人家庭送出慰问物品和慰问金；二是为6843名残疾人购买了城乡居民基本医疗保险； 三是为13942名残疾人购买2024年残疾人意外伤害险；四是开展“春雨行动”活动，为我区贫困残疾学生及贫困残疾人子女 244人发放助学金；五是对 233名残疾人学生和残疾人子女给予大中专（含高中）一次性助学金；六是截至2024年10月，帮助 15户残疾人家庭办理临时生活困难救助；七是配合做好残疾人“两项补贴”信息核实发放工作，1-10月发放困难生活补贴16080人次；发放重度护理补贴38403人次；八是完成了5500残疾人家庭医生签约；九是开展重度残疾人上门评残服务1次，共为21名行动不便重度残疾人进行入户残疾评定；十是做好残疾人证管理工作，截止10月，共办理残疾证547张，全区共有持证残疾人14054人。

（三）残疾人康复及托养工作

一是完成辅具筛查需求调查及筛查评估164人，为344名残疾人提供辅具发放、适配服务；二是为219名残疾儿童提供康复救助；三是为辖区475名残疾人提供了精准康复服务，为102名精神残疾人提供了免费服药服务；四是开展“阳光家园计划”—智力、精神和重度肢体残疾人托养项目，辖区52名残疾人享受托养服务补助金；五是截至10月，核发40人次五华区无业重度残疾人入住机构托养补助；六是截至9月，核发无业重度残疾人居家托养6014人次。

（四）残疾人就业培训工作

一是做好2024年度残疾人按比例就业情况联网认证审核工作，截止10月底，累计对309家用人单位提交安置登记的631名残疾人的就业情况进行审核，安置确认6476个月，安置核定8342个月；二是做好残疾人求职登记和用人单位用工登记工作，为167名残疾人做了求职登记，为84家用人单位做了用工登记，向用工单位推荐应聘残疾人167人（次），其中152人已被单位录用；三是举办招聘会,为供需双方搭建平台。累计组织我区143名有就业意向的残疾人参加上级举办的招聘会2期 ，“线上线下相结合”举办“2024年五华区残疾人及亲属就业专场招聘会”，39家企业提供岗位197个到场招聘180名残疾人及亲属到场应聘；四是组织开展残疾人技能培,提升残疾人就业竞争力。举办美容师、短视频制作、手机摄影培训班，共培训残疾人130人；向947名残疾人发放机动车驾驶技能培训补助,帮助残疾人融入社会实现自我价值;五是做好盲人按摩行业管理服务工作，对辖区54家备案盲人按摩机构开展安全生产经营检查3次；向32家年审合格规范化建设机构发放年审补助资金，向2家规范化建设机构发放量化分级星级评定资金，组织19名盲人医疗按摩人员参加国家级及省级继续教育培训；六是做好残疾人高校毕业生和就业困难残疾人帮扶工作。对我区10名应届高校毕业生的就业情况，做到“一生一策”，为每名高校毕业生提供就业服务3次，推荐3名有就业意愿的高校毕业生就业，向符合申报高校毕业生求职补贴的7人发放补贴资金。对49户就业困难人员和城镇零就业残疾人家庭进行走访，发放慰问物资。

（五）残疾人事业发展工作

一是建立区残联、街道残联、社区残协和五个专门协会“四方联动”机制和街道理事长例会制度，加强对各街道办事处残联、社区残协基层组织建设的指导；二是开展了全区残联系统安全生产风险隐患排查整治工作，做好残疾人矛盾纠纷和信访热点难点问题排查化解工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区残疾人联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区残疾人联合会2024年度收入合计13360180.73元。其中：财政拨款收入13360180.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加1935098.79元，增长16.94%。其中：财政拨款收入增加1935098.79元，增长16.94%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入增加的主要原因是本年增加了昆财社〔2023〕212 号提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助预算资金、应付未付经费等项目。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区残疾人联合会2024年度支出合计13360020.59元。其中：基本支出3279297.58元，占总支出的24.55％；项目支出10080723.01元，占总支出的75.45％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1925293.67元，增长16.84%。其中：基本支出减少163938.48元，下降4.76%；项目支出增加2089232.15元，增长26.14%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加的主要原因是本年增加了昆财社〔2023〕212 号提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助预算资金、应付未付经费等项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区残疾人联合会机构正常运转的日常支出3279297.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3063329.81元，占基本支出的93.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费215967.77元，占基本支出的6.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

10080723.01元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出11875470.59元,占本年支出合计的88.89%。与上年相比增加1485543.67元，增长14.30%,完成年初预算的90.99%。增加的主要原因是本年增加了昆财社〔2023〕212 号提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助预算资金、应付未付经费等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出11397571.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.98%,完成年初预算的91.29%。主要用于机关事业单位离退休生活补贴，在职在岗单位人员养老保险缴费、职业年金缴费支出，机关行政运行、残疾人工作运行、残疾人扶贫帮扶、残疾人康复托养、残疾人就业培训、宣传等支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，严格控制财政拨款安排支出。

9.卫生健康（类）支出248433.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%,完成年初预算的82.32%。主要用于机关事业单位医疗保险支出。；造成预决算差异的主要原因是人员变动，基数调整。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出229466.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%,完成年初预算的86.92%。主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16119.00元，决算为5095.70元，完成年初预算的31.61%；支出决算较上年增加487.10元，增长10.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16119.00元，决算为5095.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的31.61%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加487.10元，增长10.57%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16119.00元，支出决算为5095.70元，完成年初预算的31.61%，支出决算较上年增加487.10元，增长10.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为16119.00元，决算为5095.70元，完成年初预算的31.61%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行厉行节约，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加487.10元，增长10.57%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车老旧，保养维护次数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区残疾人联合会2024年机关运行经费支出215967.77元，比上年减少129397.21元，下降37.47%,主要原因是实施厉行节约，严格控制成本。单位机关运行经费主要用于行政运行、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区残疾人联合会资产总额9915791.00元，其中，流动资产340030.51元，固定资产9575759.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1069268.08元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额309281.70元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出309281.70元。授予中小企业合同金额309281.70元，其中：授予小微企业合同金额309281.70元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市五华区残疾人联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010203202001111

昆明市五华区残疾人联合会2024年度部门决算公开表20251023030426198