昆明市五华区公路管护站2024年度部门决算公开
监督索引号53010200364801000
昆明市五华区公路管护站2024年度部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责辖区内区、乡公路的养护、管理。
2.负责区、乡公路的应急处置、抢险和保通工作。
3.宣传和贯彻《中华人民共和国公路法》《云南省道路交通管理条例》等公路法律法规，开展公路建设管理和保护宣传教育工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，所属单位0个，由五华区交通运输局统筹办公。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市五华区公路管护站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。
三、重点工作概述
五华区在库公路总里程304.913公里。县道57.341公里，乡道98.448公里，村道149.124公里。桥梁座数4座，分别为三碗水桥、下水碾桥、庄子桥、老北河埂桥。
2024年我区农村公路的养护工作，在市交通运输局、市公路局及区委、区政府的领导下，以规范化管理为手段；以养好路，育好人，塑好公路形象，确保道路安全通畅为宗旨；以公路的通、畅、美、绿、安为目标，扎实推进多级养护管理模式，加强农村公路管养覆盖率，顺利完成年度养护工作的各项养护目标。同时，持续推进老108线k3+150-k10+000段、五华区2023年农村公路建设一期（道班-白泥塘）、昆肖线K16+800-K17+800养护工程、五华区昆肖线K2+000—K4+000段修复性养护工程、庄子—花坡预防性养护工程、桃三公路预防性养护工程、村道安防等项目，全面提升五华区农村公路的建设水平。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市五华区公路管护站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区公路管护站2024年度收入合计3,547,563.38元。其中：财政拨款收入3,547,563.38元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收；无其他收入0.00。
与上年相比，收入合计增加47,729.76元，增长1.36%。其中：财政拨款收入增加47,729.76元，增长1.36%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元 ,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费收入、死亡抚恤等增加。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区公路管护站2024年度支出合计3,547,563.38元。其中：基本支出3,547,563.38元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加47,729.76元，增长1.36%。其中：基本支出增加47,729.76元，增长1.36%；项目支出0.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费收入、死亡抚恤等费用支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市五华区公路管护站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,547,563.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,192,926.93元，占基本支出的90.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费354636.45元，占基本支出的10.00％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市五华区公路管护站机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
本单位无项目支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区公路管护站2024年度一般公共预算财政拨款支出3,547,563.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加47,729.76元，增长1.36%,完成年初预算的91.20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出670,593.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.90%，完成年初预算的103.85%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、离退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是年度内新增加2名事业人员导致差异。
9.卫生健康（类）支出228,878.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%，完成年初预算的95.70%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助经费、其他行政事业单位医疗经费等支出；造成预决算差异的主要原因是依据过往数据的不准确使执行数和预算数的存在差异导致。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出2,386,306.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.27%，完成年初预算的87.47%。主要用于人员经费、日常公用经费及专项经费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度因财政资金不足，公路养护耗材、标准外资产采购项目、网格化、财务咨询服务等未能购买导致差异。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出261,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%，完成年初预算的101.05%。主要用于职工住房公积金缴纳等支出；造成预决算差异的主要原因是年度内新增加2名事业人员导致差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为168,472.00元，决算为114,841.34元，完成年初预算的68.17%；支出决算较上年减少12,716.47元，下降9.97%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为168,472.00元，决算为114,841.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的68.17%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12,716.47元，下降9.97%；公务接待费支出决算较上年支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年支出0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年支出0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为168,472.00元，支出决算为114,841.34元，完成年初预算的68.17%，支出决算较上年减少12,716.47元，下降9.97%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为168,472.00元，决算为114,841.34元，完成年初预算的68.17%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修维护费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12,716.47元，下降9.97%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年支出0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年支出0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆维修维护费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区公路管护站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析本单位为非参公管理事业单位，故无机关经费运行安排。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市五华区公路管护站资产总额576,557.58元，其中，流动资产407,985.65元，固定资产168,571.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少149,839.99元，其中固定资产减少128,248.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额38,208.12元，其中：政府采购货物支出17,976.98元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,231.14元。授予中小企业合同金额38,208.12元，其中：授予小微企业合同金额38,208.12元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010200364801111
昆明市五华区公路管护站2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）
