监督索引号53010200365501000

昆明市郊野公园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职责和任务：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；负责公园设施维护与管理；公园绿地管理，公园、风景名胜区资源保护，并对服务质量和资源保护进行检查、监督；园林绿化等工程设计施工；管理和使用市政府安排园林绿化专项资金；搞好花卉栽培、园林建设、文物保护、古建筑保护、经营管理及护林防火、治安保卫工作；配合公安部门确保重大节日和重要内、外事活动安全；提供园艺技术服务；开展科普宣传教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、行政科、经营科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

昆明市郊野公园目前管辖有约2432亩的林地，护林防火工作一直是公园的工作重心，公园将按要求组织好护林守点人员，严格落实各项防火工作规定，保证公园林区森林安全。

根据区委、区政府、区城管局相关工作要求，安排开展好2024年公园各项工作。公园将紧紧围绕提升城市公园品质，继续举办美人梅花展，桃花节，绣球花展，万寿菊花展。公园将继续在公园办公区绣球园布设小景，桃花盆景园绣球布展，扩大公园绣球花的知名度，吸引更多的市民前来观赏。做好公园运营管养的绿化、安保、卫生等日常工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市郊野公园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市郊野公园2024年度收入合计8499907.37元。其中：财政拨款收入8499907.37元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加1642894.27元，增长23.96%。其中：财政拨款收入增加1642894.27元，增长23.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加00.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是本年增加公园运营管养经费290679.71元，2023年应付未付869045.57元等资金需求。

二、支出决算情况说明

昆明市郊野公园2024年度支出合计8859907.37元。其中：基本支出7273902.37元，占总支出的82.10％；项目支出1586005.28元，占总支出的17.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1982894.09元，增长28.83%。其中：基本支出增加545987.01元，增长8.12%；项目支出增加1436907.08元，增长963.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：本年增加支付公园运营管养经费290679.71元，支付2023年应付未付869045.57元等资金需求。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市郊野公园机构正常运转的日常支出7273902.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6748610.20元，占基本支出的92.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费525291.89元，占基本支出的7.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市郊野公园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1586005.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

国有天然林管护费支出17280.00元，完成好国有天然林病虫害预防、保护管护工作；

2023年应付未付项目经费869045.57元，保障应付未付事项所附单据真实合法，严格履行部门内控制度，结合实际及时全面清偿债务，促进社会和谐发展；

法律顾问费49000元，完成公园常年法律顾问及专项法律服务；

公园运营管养经费290679.71元，完成园区苗木养护、苗木购置、机械维护及保养，举办花事活动；园区环境卫生保洁、垃圾清运；园区安全保卫工作；为游客购买公众责任险及公园日常维修维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市郊野公园2024年度一般公共预算财政拨款支出8499907.37元,占本年支出合计的95.94%。与上年相比增加1642894.27元，增长23.96%,完成年初预算的89.55%。主要原因是因经费紧张，项目资金无资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1611566.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.30%，完成年初预算的95.18%。主要用于缴纳单位养老保险、职业年金、退休人员生活补助等。造成预决算差异的主要原因是2024年有人员退休，支出减少。

9.卫生健康（类）支出565918.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%，完成年初预算的93.04%。主要用于缴纳单位医疗保险、公务员医疗补助等。造成预决算差异的主要原因是2024年有人员退休，支出减少。

10.节能环保（类）支出17280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此预算。主要用于国有天然林病虫害预防及管护。造成预决算差异的主要原因是此项目为五华区自然资源局下拨项目，年初无法预计。

11.城乡社区（类）支出5964510.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.17%，完成年初预算的87.07%。主要用于支付单位人员工资、绩效、办公费等基本支出，公园运营管养电费等项目支出，维持公园运转所需的支出。造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，有的项目支出未能按计划开展。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出340632.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，完成年初预算的100%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97920.00元，决算为97018.83元，完成年初预算的99.08%；支出决算较上年增加22383.45元，增长29.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为97920元，决算为97018.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的99.08%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加22383.45元，增长29.99%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97920.00元，支出决算为97018.83元，完成年初预算的99.08%，支出决算较上年增加22383.45元，增长29.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为97920.00元，决算为97018.83元，完成年初预算的99.08%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，所以公务用车运行维护费尽量节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加22383.45元，增长29.99%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年支付了公务用车运行产生的相关费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公园运营管养所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市郊野公园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市郊野公园资产总额1175398.12元，其中，流动资产685485.18元，固定资产489912.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1259306.19元，其中固定资产减少79894.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额204571.76元，其中：政府采购货物支出4263.93元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出200307.83元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010200365501111

3.2024年度部门决算公开表样（郊野公园）20251023102754866