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昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作职能。

（二）服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。

（三）强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。

（四）依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

（五）组织协调执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。

（六）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（七）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。

（八）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（九）推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。

（十）组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十一）做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、城市建设服务中心、综合行政执法队、区域发展服务中心。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市五华区人民政府红云街道办事处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员83人。包括财政拨款开支经费的人员83人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，红云街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届一中、二中、三中全会精神，认真落实党中央和省、市、区工作部署，紧扣区委“五个四”工作思路，围绕街道“12345”发展思路，团结带领街道社区干部职工，对标对表，坚持“拼”字当头，“干”字为要，全力以赴统筹推进各项工作稳中向好发展。

（一）凝聚多元合力，激活经济发展动能。一是用好招商引资“关键一招”，认真贯彻“走出去、请进来”的发展理念，秉持“大招商、招大商、招好商”理念，围绕“4+1”产业体系，落实1+1+1+1+N精准招商，聚焦建圈强链，重点围绕和谐广场商务楼、朗悦湾18号楼、沙沟东区智能化汽车产业园等楼宇园区，利用商会、园区等多元化渠道进行推介。充分挖掘辖区企业上下游资源，对有意向的投资者提供贴身服务，同时密切关注外部投资信息，积极与相关部门对接争取资源，引进来、走出去推动招商引资取得实效。2024年1-9月内资完成8.14亿元，完成全年任务数8.25亿元的98.67%；固投类招商引资项目入库3个，1-9月实际利用外资12.698万美元。二是发挥项目“压舱石”作用。始终坚持“项目为王”理念，立足街道资源禀赋，强化项目谋划包装、跟踪服务，依托辖区长虫山、月牙潭公园及等生态优势，积极思考谋划一批文旅产业。依托昆明卷烟厂闲置仓库等资源，积极谋划打造培育一批产业发展载体及优势企业，重点跟进工商物流一体化建设项目、长虫山生态绿道及服务配套设施建设等项目建设，目前通过昆烟沙沟东区仓库打造沙沟智能化汽车产业园，园区已开园并实现云南迪易行汽车科技服务有限公司、途虎养车等9家企业入驻。2024年全年项目包装任务10个，完成13个，完成率130%；全年项目开工任务6个，完成12个，完成率200%；全年入库任务6个，完成6个，完成率100%；全年完成固定资产投资数90723万元。三是提升营商环境“软实力”。接续推行“行走的办公室”，主动走访楼宇园区，深入企业，主动对接、了解企业和项目需求，针对企业实际需求，采取“一事一议”“一企一策”“帮办代办”等直通式、定制化的方式开展服务。2024年以来街道领导班子成员开展企业走访140余次，帮助企业解决难题20余项。开展“政银企”交流会，建立“政银企”常态化沟通交流机制，为辖区内住宿、餐饮、建筑等多行业搭建融资支持、政策宣传答疑及合作交流等平台。今年以来，开展政银企活动9场次，覆盖企业100余家，促成超1千万元融资。四是培育新业态新消费模式。联合辖区商店、银行、企业等市场主体，通过举办志愿服务、便民集市、邻里集市、以旧换新等形式，满足居民多样化消费需求的同时，推动辖区市场主体经营增长，实现扩消费惠民生。积极打造消费新场景，培育消费新增长点，和谐广场夜间经济审批通过，预计年底实现开市。

（二）打好建管“组合拳”，扮靓城市“颜值”。坚持绿色发展理念，坚持精细化管理，推动自然生态、城市空间品质提升，宜居红云不断显现。一是实施精细化管理，提升城市品质形象。深入实施违法用地、违章建筑增量为零、存量清零“双零行动”，完成临违建筑拆除面积3.87万平方米，完成率106.8%。按照“主干道严禁、次干道严控”的原则，分区域、分路段采用“定岗、定人、定时、定责”管理模式，通过分片管理、徒步巡查，及时查处各类违法违规行为。对辖区重点路段、重点区域，联合社区发动小区物管、企业、志愿者等力量，联勤联防联治，齐抓共管全面整治占用城市道路行为等违规行为，今年重点围绕和谐广场、朗悦湾、天骄北麓等重点路段，探索企业部门属地多方联动整治方式，通过宣传引导、智慧管理、联合执法等方式开展非机动车乱停乱放等行为整治行动。今年以来，集中开展各类整治活动450次、出动人员6750人次、值勤车辆1320辆次，取缔占道经营2255起、劝导游动商贩3160起、教育放行违章占道经营人员1350人次，规范店外经营1500起。做好城市网格化综合管理工作，今年收到投诉件（接诉即办案件）43294件，均已全部结案，结案率100%。二是加强基础设施建设，夯实城市发展根基。积极推进城市更新改造工作，右营三期城中村改造项目已完成2023批次范围及项目分期一期国有土地勘测定界、土地现状调查及社会风险稳定评估工作。积极推进保交楼、烂尾楼项目建设，中天龙泉湾广场项目顺利推进，预计2025年3月底前完工；龙泉俊园A6地块取得重要进展，预计明年实现复工续建。右营A5地块、岗头A7、A8地块完成分房工作，春之城项目“尾盘”不动产登记证完成办理，岗头A1、A4等地块不动产历史遗留问题化解有序推进。持续推动云南齿轮厂山上生活区等9个老旧小区改造工作，预计今年12月完工。配合完成辖区小康大道、盘江西路道路提升改造工程，199号路实现通车。三是推动绿美建设，厚植城市生态底色。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，统筹推进蓝天、碧水、净土保卫战。配合做好中央生态环境保护第三轮督察发现问题整改工作，持续抓好耕地流出、自然资源督察反馈问题整改，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线。目前，已配合完成34件中央环保督查件整改，预计12月底完成全部案件验收。坚持开发利用与保护并重，配合推进长虫山生态步道建设、长虫山五采区生态修复项目验收，联合多部门多措并举开展长虫山综合整治行动。严格落实林长制，抓好森林防火工作，2024年防火期辖区未发生森林火情。落实河长制，开展河道巡查整治，重点对花渔沟、蒜村沟河道周边违法建设进行治理，切实保护河湖生态环境，2024年辖区盘龙江河道水质保持在II类及以上。

（三）持续优化公共服务，擦亮民生幸福“底色”。树牢以人民为中心的发展思想，聚焦“群众所需所盼，在“保障基本民生、关爱一老一小、提升公共服务水平”上做文章，聚力解决群众生产生活的痛点、堵点、难点问题，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。一是织密社会保障网，提升群众幸福感。坚持就业优先，搭建就业平台，建立街道综合性服务保障零工市场，云南省首台1号求职机落地零工市场，联合举办线上线下招聘会，提供就业岗位1681个，城镇新增就业人3818人。全力开展城乡居民医疗保险参保工作，完成居民医保参保38393人，完成全年目标任务数115%。关心关爱残疾人、高龄老人、困境儿童、低收入人群等特殊群体，切实提升重点群体幸福感。持续优化教育资源，配合推进昆二十八中项目建设，今年9月实现开学；引入云南博轩教育集团合作开展社区托育服务试点，目前已正式运营，提供托位60余个。二是“解锁”基层治理密码，提升群众满意度。聚焦“1345”社会工作思路，积极推广虹山中路社区党建引领基层治理典型经验做法，统筹协调整合社会资源，发挥基层各队伍作用，夯基赋能。加强社区建设，成立云锦、红康社区，压茬推进大型社区分设工作。开展规范社区组织工作事务、机制牌子和证明事项，持续为基层组织减负松绑赋能。推进社区专职工作者职业体系建设，140名社区工作者完成薪酬待遇套改。积极开展社区基金建设，成立街道社区基金，募集慈善资金开展群众活动。发挥人大、政协协商议事机制助力基层治理，打造家门口协商议事平台，发挥“协商在基层”、“街道吹哨、部门报到”等议事协商机制，推动基层难点问题解决。省级示范点月牙塘人大代表联络室通过验收，成立全省首家关心爱护未成年人专业人大代表工作站。将工会、妇联、团工委等群团力量充实到基层治理中，用好工会驿站等阵地，深化志愿服务，做好动员社会力量、完善作用发挥、实现工作闭环、解决实际问题等工作，构建党组织统一领导下的群团带动、社会参与、居民自治等多方参与的基层治理格局。三是严守安全底线，提升群众安全感。围绕“去存量、控增量、防变量”目标，常态化组织网格员等深入开展“六类风险隐患”排查化解，积极将矛盾隐患化解在萌芽状态。严格落实安全生产责任制，强化消防、森林防火、食品安全、燃气安全、交通安全、户外广告管理等领域隐患排查整治，重点开展城中村出租屋、高层建筑消防安全专项整治，最大限度消除辖区火险隐患，有效遏制小火亡人事故发生，全年未发生重特大安全事故，群众安全感持续提升，和谐稳定社会局面持续巩固。

（四）固根铸魂抓党建，夯实发展保障。坚持和加强党的全面领导，突出加强党的政治建设，全面推进党的思想、组织、作风、纪律和制度建设，持续提升党的建设水平，为街道经济社会发展提供政治保障。一是加强思想建设，筑牢思想基础。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持“第一议题”制度，通过党工委会、理论学习中心组、三会一课、专题党课等形式开展理论学习。2024年以来开展理论学习中心组集体学习、研讨交流等6次，开展主题宣讲20余次，党课辅导40余次，警示教育6次。加强组织建设，夯实基层基础。稳步推进“小康大道党建活力带建设”，“一街道一品牌”“一社区一特色”创建工作。依托五华区新业态新就业群体党群服务中心，整合辖区新业态群体资源，确定每月暖“新”主题，开展各类新业态新就业群体活动39场次，覆盖500余人次。严格党员发展工作程序，规范发展党员的程序和入党材料，年内发展党员16名。开展好社区“两委”届中调整工作，成立红康、云锦2个社区党委，新成立18个社区党支部，指导9个党组织完成到期换届。开展党建示范创建和典型培塑活动，霖雨社区党委、友脉集团控股有限公司党支部获评2024年“春城先锋示范党支部”荣誉。银河社区党委在2023年获评“离退休党建纳入城市党建市级试点”。加强新兴领域“两个覆盖”，2024年新成立“两新”组织党支部1家。加强作风建设，筑牢廉洁底线。落实全面从严治党主体责任，专题研究党风廉政建设工作，制定街道廉政工作责任清单，从政治监督、日常监督、近身监督相结合的方式，推进学习教育、作风检查、三重一大检查常态化，持续释放“三不腐”长效震慑。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年度收入合计40,581,720.32元。其中：财政拨款收入36,203,106.04元，占总收入的89.21%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,378,614.28元，占总收入的10.79%。

与上年相比，收入合计减少18,327,139.89元，下降31.11%。其中：财政拨款收入减少21,264,137.05元，下降37.00%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加2,936,997.16元，增长203.73%。财政拨款收入减少的主要原因是：1.基本支出减少1,669,440.50元，主要原因是本年度退休2人、社区工作人员进行整合及办事处人员工资薪金调整，导致基本支出减少；2.项目支出减少19,594,696.55元主要原因是本年流动人口管理专项经费比上年度减少1,608,475.30元、本年减少了老旧小区改造补助资金2,310,001.00元及云著社区标准化建设经费640,000.00元；上年度街道征迁资金及搬家经费15,081,702.87元，本年度该项目未发生支出。其他收入增加的主要原因是2024年老旧小区专项资金比上年度增加2,221,715.42元、本年新增2023年企业军转干部解困金132,118.63元、公益岗劳务费项目资金比上年度增加221,333.53元、本年度新增基层治理专干就业见习生活补助资金254,000元、 本年度新增昆明市五华区卫生健康局拨入2024年专项经费93,805.00元等。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年度支出合计40,105,093.09元。其中：基本支出29,907,340.57元，占总支出的74.57％；项目支出10,197,752.52元，占总支出的25.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少20，451，679.45元，下降33.77%。其中：基本支出减少1,669,440.50元，下降5.29%；项目支出减少18,782,238.95元，下降64.81%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少1,669,440.50元，主要原因是本年度退休2人、社区工作人员进行整合及办事处人员工资薪金调整，导致基本支出减少；2.财政拨款项目支出减少19,594,696.55元，主要原因是本年流动人口管理专项经费比上年度减少1,608,475.30元、本年减少了老旧小区改造补助资金2,310,001.00元及云著社区标准化建设经费640,000.00元；上年度街道征迁资金及搬家经费15,081,702.87元，本年度该项目未发生支出；3.非财政拨款项目支出增加812,457.60元，主要原因是人大工作经费比上年减少133,009.82元；老年大学经费上年发生45,375.60元，本年度未发生该项支出；红袖标志愿者奖励经费54,000.00元，本年度未发生该项支出；基层治理专干就业见习生活补助比上年度增加412,500.00元；企业退休人员社会化管理补助金比上年度减少168,668.52元；公益岗人员经费比上年增加262,294,72.元；红云街道三中心建设项目经费230,000.00元，本年度未发生该项支出；应急局拨入蓄水设备经费比上年度减少136,200,00元；社建工作经费上年度发生89,000.00元，本年度未发生该项支出；综治工作经费比上年度减少142,310.16元；集贸市场以奖代补经费上年度发生60,000.00元，本年度未发生该项支出；本年度新增海绵城市省级试点补助经费69,369.61元；城镇老旧小区改造经费比上年度增加1,165,139.42元等原因。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区人民政府红云街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,907,340.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,234,998.57元，占基本支出的94.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,672,342.00元，占基本支出的5.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区人民政府红云街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,197,752.52元。其中：基本建设类项目支出790,000.00元。

代表工作经费56,000.00元，主要用于支付2024年五华区第十七届人大代表履职费。

云锦、红康社区开办经费399,481.00元，主要用于云锦社区办公地点提升改造项目费。

流管人员经费90,865.48元，主要用于支付流动人口管理工作人员补贴。

民政事务员市级补助经费24,000.00元，主要用于发放社区民政事务员市级补助金。

流动人口管理专项经费71,008.42元，主要用于发放街道流管专干工资、社保费、劳务派遣费。

行政综合性经费1,299,393.00元，主要用于保障街道、社区各类行政运转工作，维护社区治安人员两名，保障社区计生工作，宣传工作，民政工作，大气污染防治工作，文化工作，教育工作，档案整理，法律、财务咨询等。

购买社区统计调查服务经费660,410.67元，主要用于发放统计员工资。

第五次全国经济普查工作经费409,986.40元，主要用于全国第五次经济普查工作经费。

临商税资金70,247.00元，主要用于临商税兑现返还款。

党建工作经费1,000.00元，主要用于党纪学习读书班专题辅导老师授课费。

流管专项经费326,754.67元，主要用于流管人员工资社保及劳务派遣服务费。

基层公共文化项目预算经费280,256.1元，主要用于图书管理员工资社保及劳务派遣服务费。

中央补助地方公共文化服务体系建设资金45,500.00元，主要用于红云街道2024年“喜迎元旦 欢度新春”群众文体活动费。

中央免费开放配套资金5,398.00元，主要用于2024年新春喜乐会活动宣传费。

2024年基层公共文化服务（第二批）专项资金50,000.00元，主要用于2024年迎中秋庆国庆群众文体活动暨社区全民健身志愿服务示范活动项目活动费。

企业军转干部解困金补助经费36,723.05元，主要用于发放军转干部解困补助金。

计生宣传员生活经费7,200.00元，主要用于社区计划生育宣传员生活补助。

非税返还经费498,962.36元，主要用于发放非税返还经费。

云著社区标准化建设经费300,000.00元，主要用于云著社区、红康社区、霖雨社区基础服务设施标准化建设项目工程款。

社会厕所免费开放经费246,000.00元，主要用于社会公厕补助。

五华区耕地占补平衡专项整治（第二期）工作经费127,074.04元，主要用于福家园社区违法违规建筑拆除服务费。

老旧小区改造补助资金490,000.00元，主要用于2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目工程款。

2024年国有企业退休人员社会化管理补助经费799,505.28元，主要用于放社会化管理人员补助。

代表工作经费57,079.02元，主要用于支付人大代表工作站日常工作经费。

妇联工作经费3,000.00元，主要用于云街道妇联合会日常工作经费。

爱在开端工作经费7,980.00元，主要用于爱在开端志愿者补贴。

党建工作经费1,603.60元，主要用于党群服务中心日常工作经费。

书记领航项目经费126.10元，主要用于社区退休人员党支部教育活动费用。

武装工作经费4,822.59元，主要用于退役军人服务站日常工作经费。

军转干部慰问金2,800.00元，主要用于军转干部春节慰问金。

自主择业干部慰问金36,600.00元，主要用于自主择业干部春节慰问金。

企业军转干部解困金132,118.63元，主要用于发放企业军转干部解困金。

综治工作经费6,824.96元，主要用于维稳办日常工作经费。

安监工作经费2,200.00元，主要用于涉农社区日常工作经费。

民政工作经费1,500.00元，主要用于右营山违规墓地平毁整活经费。

困境儿童救助7,400.00元，主要用于购买六一节慰问困境儿童蛋糕劵费用。

流浪乞讨人员救助6,063.79元，主要用于流浪乞讨人员住院费。

社会工作站经费24,000.00元，主要用于幸福家园社区银铃志愿者助力社区治理项目尾款。

分散供养特困人员照料护理补贴12,933.00元，主要用于分散供养特困人员照料护理补贴。

2024年“敬老月”活动慰问经费10,000.00元，主要用于2024年百岁老人、困难老人“敬老月"慰问金。

2024年专职民政事务员市级补助资金13,200.00元，主要用于民政事务员市级补助。

健教工作经费3,111.00元，主要用于健康教育宣传栏设计制作费。

特殊家庭市级慰问金5,000.00元，主要用于发放2024年元旦春节市级慰问计划生育特殊家庭慰问金。

百岁老人资助金2,000.00元，主要用于发放百岁老人、困难老人敬老月慰问经费。

独生子女保健费10,695.00元，主要用于发放计划生育家庭独子子女保健费。

失独人员经费11,800.00元，主要用于发放2024年元旦、春节慰问失独家庭慰问金。

特困老人资金6,000.00元，主要用于发放百岁老人、困难老人敬老月慰问经费。

春节元旦计划生育经费2,000.00元，主要用于发放元旦、春节计划生育困难家庭、流动人员困难家庭慰问金。

“5.29会员日”计生特殊家庭慰问金1,000.00元，主要用于发放5.29会员日计生困难家庭慰问金。

2024年村小组计生服务员生活补贴2,040.00元，主要用于发放2024年村小组计生服务员生活补助。

计划生育家庭“中秋国庆”慰问经费15,400.00元，主要用于发放2024年中秋、国庆计划生育困难家庭、流动人口困难家庭、失独家庭慰问金。

2024年重精“以奖代补”经费48,000.00元，主要用于发放严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费。

文体工作经费5,960.00元，主要用于支付五华区干部职工运动会费用。

公共文化服务经费3,347.63元，主要用于支付长虫山生态公园旅游线路提升工程尾款。

免费开放经费240.00元，主要用于红云街道综合文化站新春游园会。

2019年“旅游革命”奖励615.17元，主要用于红云街道综合文化站新春游园会。

残协工作经费1,761.00元，主要用于2024年残健融合体育运动会。

城市管理工作经费10,000.00元，主要用于和谐D5栋2023年11月30日火灾调查评估鉴定费。

2024年城镇老旧小区改造经费1,983,424.00元，主要用于支付五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目-红云街道设计施工工程款。

海绵城市省级试点补助经费69,369.61元，主要用于五华区红云A区海绵城市及清水入滇水入滇改造示范工程尾款。

公益岗劳务项目经费559,774.87元，主要用于支付公益岗人员工资社保及劳务派遣服务费。

企业退休人员社会化管理补助金197,800.00元，主要用于发放社会化管理人员补贴。

基层治理专干就业见习生活补助412,500.00元，主要用于发放社区基层治理专干生活补助。

储水设施项目经费12,900.00元，主要用于支付森林防火储水罐安装质量保证金。

日常宣传活动项目经费40,000.00元，主要用于红云街道信息宣传工作服务费。

粮油供需调查项目经费2,100.00元，主要用于粮油供需平衡调查城乡居民户调查补助经费。

天保管护项目经费26,400.00元，主要用于天保员生活补助及考核奖。

林草保护项目经费90,179.18元，主要用于红云街道三维可视化监管技术服务费。

林业有害测报员补助项目经费2,400.00元，主要用于有害生物测报员在经费补助。

未成年人监察室后期费用项目经费12,599.10元，主要用于五华区未成年人关爱中心日常工作经费。

创禁毒示范补助经费3,862.80元，主要用于龙锦社区禁毒工作站建设质保金。

信访救助资金19,680.00元，主要用于无收入来源老人生活补助。

职工文体活动中心运行维护项目资金9,816.00元，主要用于职工趣味运动会费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出35,403,600.76元，占本年支出合计的88.28%。与上年相比减少22,063,642.33元，下降38.39%，完成年初预算的83.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13,774,336.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.91%，完成年初预算的80.81%。主要用于用于发放我单位在职人员工资、奖金等，以及部分项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出326,754.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%，完成年初预算的76.57%。主要用于发放流管人员管理服务费；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出381,154.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，完成年初预算的86.55%。主要用于发放图书管理员工资及社保；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

8.社会保障和就业（类）支出11,565,629.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.67%，完成年初预算的82.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

9.卫生健康（类）支出1,842,975.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%，完成年初预算的94.37%。主要用于行政事业单位医疗的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出3,618,745.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%，完成年初预算的93.45%。主要用于城管中队协勤人员月工资社保费及劳务派遣费、非税返还经费、云著社区、红康社区、霖雨社区基础服务设施标准化建设项目、社会公厕补助经费；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

12.农林水（类）支出1,734,907.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%，完成年初预算的65.43%。主要用于应急救援外包服务费、发放右营、岗头护林员生活补助、三资中心工作人员工资及社保；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出127,074.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，完成年初预算的0.00%。主要用于五华区耕地占补平衡专项整治（第二期）工作经费；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

19.住房保障（类）支出2,032,024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，完成年初预算的100.00%。主要用于支付职工住房公积金、购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,476.00元，决算为52,191.13元，完成年初预算的80.95%；支出决算较上年增加17,508.62元，增长50.48%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为64,476.00元，决算为52,191.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的80.95%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17,508.62元，增长50.48%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,476.00元，支出决算为52,191.13元，完成年初预算的80.95%，支出决算较上年增加17,508.62元，增长50.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为64,476.00元，决算为52,191.13元，完成年初预算的80.95%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17,508.62元，增长50.48%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度支付上年度公务车辆三季度车辆维护费30,100.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于与本单位行政及社区相关工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年机关运行经费支出1,672,342.00元，比上年减少191,563.81元，下降10.28%,主要原因是退休2人，以及我单位严格执行厉行节约政策，严格控制三公经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费464,581.32元、水费27,542.87元、电费70,581.38元、差旅费376.00元、维修（护）费600.00元、培训费5,400.00元、劳务费158,727.27、工会经费27,968.00元、福利费227,100.00元、公务用车维护费52,191.13元、其他交通费用295,125.00元、其他商品和服务支出342,149.03元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区人民政府红云街道办事处资产总额28,905,649.93元，其中，流动资产14,975,330.85元，固定资产8,476,895.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,453,424.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,705,414.32元，其中固定资产增加7,911,229.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,082,871.13元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,082,871.13元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200455301111

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年度部门决算公开表20251023021845179