监督索引号53010200365201000

昆明市五华区水务局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关水利法规和方针政策，研究拟订全区水务政策并组织实施。按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全区水资源保护规划并组织实施。

2.统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用；统筹生活、生产经营和生态环境用水。拟订全区水务工作发展战略和中长期规划及年度计划；拟订全区中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证，防洪论证制度。

3.组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施，负责水利突发公共事件应急管理工作，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，监督指导全区城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作。

4.负责防治水旱灾害，承担五华区防汛抗旱的具体工作。组织、协调、监督指挥全区防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；负责河道建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作。组织制定防汛抗旱预案、水源区应急预案，并监督实施。

5.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施全区内的重要水利工程建设与运行管理，指导全区小水电建设工作，组织管理水生态修复和水利风景区建设。

6.负责水利行业安全生产工作，指导水库大坝等水利工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，配合上级水利部门办理有关涉水事务，负责水务滇管相关行政审批审查工作。

7.贯彻执行国家、省、市有关计划供水、节约用水的法律法规和方针、政策，拟定节约用水的规章制度和管理措施，并监督落实；按照国家节水型城市考核标准和验收要求，负责组织开展创建国家节水型城市的日常工作；组织开展节约用水的宣传教育工作，推广节水器具、设备和先进的节约用水技术和措施。

8.主管全区农村水利和农村饮水工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

9.负责防治水土流失工作。组织实施水土流失的监督、监测、预报和综合治理，并定期公告，负责工程建设项目水土保持方案的审批，监督实施及水土保持设施的验收工作，指导昆明市重点水土保持建设项目的实施。

10.负责水土保持工作，水政及水务执法队伍的管理。负责本区水政监察执法和供水节水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼和应诉工作，负责重大涉水违法事件的查处，负责全区所辖所有河道的巡查工作，负责水资源费的征收工作。

11.负责全区水库移民政策法规的宣传、移民人口核定登记、水库资金兑现、水库移民资金的管理工作，负责水库移民的项目扶持、水库移民后期扶持动态管理、水库移民安置规划设计管理及水库移民后期扶持规划编制等相关工作。

12.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室(加挂审计科牌子)、规划建设科、滇池管理科、水政水资源科、水旱灾害防御科、滇池管理综合行政执法科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区水务局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中，行政单位1个，参照公务法管理的事业单位0个，其中事业单位0个。是：昆明市五华区水务局。

   纳入昆明市五华区水务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是全面深化河（湖）长制及生态补偿机制；二是深化海绵城市建设工作；三是全力推进农村饮水安全工作；四是有效提升防汛抗旱保障；五是持续加强水资源管理；六是逐步提升依法行政能力；七是全面落实专项任务；八是不断加强宣传监管。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区水务局2024年度收入合计225204514.66元。其中：财政拨款收入207243084.92元，占总收入的92.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入17961429.74元，占总收入的7.98%。

与上年相比，收入合计增加144522668.85元，增长179.13%。其中：财政拨款收入增加182504025.14元，增长737.72%；上级补助收入0元；事业收入0元0；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入减少37981356.29元，下降67.89%。主要原因是：本年度建设项目增加，如国债项目等。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区水务局2024年度支出合计216596646.60元。其中：基本支出7988632.83元，占总支出的3.69％；项目支出208608013.77元，占总支出的96.31％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加137125049.38元，增长172.55%。其中：基本支出减少151092.49元，下降1.86%；项目支出增加137276141.87元，增长192.45%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因是：本年度基本支出压缩支出，建设项目增加，如国债项目等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区水务局机构正常运转的日常支出7988632.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7428044.37元，占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费560588.46元，占基本支出的7.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208608013.77元。其中：基本建设类项目支出42263500元。

1.水体支出1500000元，主要用于水体治理等支出。

2.城乡社区支出44359709.66元,主要用于其他城乡社区管理事务和其他城乡社区公共设施支出。

3.农林水支出47090983.92元，主要用于执法监管、一般行政管理事务、水利行业业务管理、水利工程建设、水资源节约管理与保护、防汛、抗旱、农田水利、农村人畜饮水、大中型水库库区基金安排等支出。

4.其他支出122350000元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、其他政府性基金债务收入安排的支出及用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出82801648.12元,占本年支出合计的38.23%。与上年相比增加59300174.74元，增长252.33%,完成年初预算的506.94%。主要原因是：本年度基本支出压缩支出，建设项目增加，如国债项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出559147.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,完成年初预算的105.26%。主要用于主要用于退休人员生活补助、福利费、单位在职人员基本养老保险支出等。造成预决算差异的主要原因是保险比例上调。

9.卫生健康（类）支出387239.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,完成年初预算的108.39%。主要用于缴纳单位职工各类医疗保险。造成预决算差异的主要原因是保险比例上调。

10.节能环保（类）支出1500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%,年初无此项预算。主要用于水污染防治和其他节能环保支出。造成预决算差异的主要原因是预算年度上级下达的转移支付资金。

11.城乡社区（类）支出41613500元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.26%,年初无此项预算。主要用于城乡社区公共设施支出。造成预决算差异的主要原因是预算年度上级下达的转移支付资金。

12.农林水（类）支出38392195.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.37%,完成年初预算的255.28%。主要用于主要用于水利工程建设、水资源节约管理与保护、防汛、抗旱、农田水利、农村人畜饮水、大中型水库库区基金安排等支出。造成预决算差异的主要原因是预算年度上级下达的转移支付资金。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出349566元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,完成年初预算的86.18%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32238元，决算为3588.80元，完成年初预算的11.13%；支出决算较上年减少1995.31元，下降35.73%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为32238元，决算为3588.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的11.13%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1995.31元，下降35.73%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32238元，支出决算为3588.80元，完成年初预算的11.13%，支出决算较上年减少1995.31元，下降35.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为32238元，决算为3588.80元，完成年初预算的11.13%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆减少，压缩经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1995.31元，下降35.73%；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆减少，压缩经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区水务局2024年机关运行经费支出560588.46元，比上年增加52785.05元，增长10.39%,主要原因是主要原因是财政压力大劳务费、日常办公经费大幅减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区水务局资产总额1178810037.92元，其中，流动资产70963431.64元，固定资产6393438.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1084267657.69元，无形资产17185509.67元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加192045763.83元，其中固定资产减少978135.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额181336.50元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出181336.50元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市五华区水务局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010200365201111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）