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昆明市五华区交通运输局2024年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策；编制辖区地方公路网络、交通基础设施、城乡公共交通、区域综合运输等中长期规划和年度计划，并按批准的规划、计划组织实施。实现辖区交通基础设施建、管、养、护有机统一的交通运输大部门体制建设。

2.负责辖区内区、乡公路的建设、养护、管理。

3.负责辖区内区、乡公路路政管理，路产路权维护，公路巡查，超限运输管理，公路路政执法。

4.负责辖区内城市道路,区、乡公路的维修养护和临时占用、挖掘等行政审批及批后管理,对城市道路临时占用,进行前置审批,并征收道路占用等相关费用。

5.负责区属公路的测量设计及质量检测。

6.负责区交通战备工作。协调全区辖区内综合运输、重大节日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全区交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

7.宣传和贯彻《中华人民共和国公路法》、国务院《城市道路管理条例》《云南省道路交通管理条例》《昆明市城市道路管理条例》等公路及城市道路法律法规，指导各街道办事处开展公路（城市道路）建设管理和保护宣传教育工作。

8.负责协调省市交通部门的项目、资金、计划等工作，加快我区公路建设步伐。

9.负责全区交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全区道路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

10.承办区委、区政府、市交通局和上级有关部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、路建规划管理科、路政养护科、政策法规科。所属单位1个，分别是：昆明市五华区公路管护站。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市五华区交通运输局2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.昆明市五华区交通运输局。2.五华区公路管护站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区交通运输局2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

昆明市五华区交通运输局2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，五华区交通运输局在区委、区政府的领导下，在市级主管部门的关心、指导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，求真务实，奋力拼搏，扎实推进工作落实，努力推进昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程项目（五华段）征地拆迁、昆明至倘甸高速公路项目（五华段）征地拆迁、西北绕城高速乌龟山立交至五华区沙朗片区连接线建设、厂口连接线至厂口工业园东片区（富嵩公路）公路工程、五华区轿子雪山旅游专线交叉口改造工程、昆肖线（振峰农庄至尖山段）提升改造工程、单车道改双车道提升改造工程、停车设施建设工作等重点项目工作，精细化耕作，持之以恒落实公路养护及应急抢险、公路治超、打击非法营运、公路管理、环保督办件整改、质量安全监督、交通战备、法治建设等日常工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区交通运输局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年度无“三公”经费预算财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区交通运输局2024年度收入合计22,967,666.83元。其中：财政拨款收入19,367,666.83元，占总收入的84.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,600,000.00元，占总收入的15.67%。

与上年相比，收入合计增加722,851.95元，增长3.25%。其中：财政拨款收入增加8,951,292.47元，增长85.93%；其他收入减少8,228,440.52元，下降69.56%，主要原因是本年度昆明至倘甸高速公路征地拆迁项目拨入资金减少导致。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区交通运输局2024年度支出合计21,462,958.36元。其中：基本支出2,436,785.54元，占总支出的11.35％；项目支出19,026,172.82元，占总支出的88.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,263,590.70元，下降5.56%。其中：基本支出减少43,385.56元，下降1.75%；项目支出减少1,220,205.14元，下降6.03%，主要原因是昆明至倘甸高速公路征地拆迁项目支出减少导致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,436,785.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,207,952.61元，占基本支出的90.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费228,832.93元，占基本支出的9.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,026,172.82元。其中：基本建设类项目支出13,901,340.19元。

1.五财综〔2024〕127号五华区2017年“7.19”系列暴雨洪灾灾后道路恢复重建工程（2024年7月）专项资金项目经费13,629.60元，主要用于支付项目工程款；

2.五财综〔2024〕46号昆肖线k22+000—k24+000段大修工程的资金项目经费150,000.00元，主要用于支付项目工程款；

3.五财综〔2024〕177号瓦恭片区“四好农村公路”建设项目(富民交界至下卫家)专项资金项目经费47,500.00元，主要用于支付项目可研编制费；

4.五财综〔2024〕177号落水洞片区路网建设项目专项资金项目经费452,500.00元，主要用于支付项目工程款；

5.五财综〔2024〕46号2022年王筇公路道路安全隐患处置工程资金项目经费300,000.00元，主要用于支付项目工程款；

6.五财综〔2024〕46号昆肖线k19+700—k22+000段建设工程的资金项目经费39,844.78元，主要用于支付项目控制价编制费、检测费、可研编制费；

7.五财综〔2024〕44号五华区2023年农村公路建设一期专项资金项目经费100,000.00元，主要用于支付项目工程款；

8.五财综〔2024〕44号2020年五华区农村公路安全生命防护工程及交叉口“五小工程”的资金项目经费1,610,000.00元，主要用于支付项目监理费、工程款、实验检测费等费用；

9.五财综〔2024〕44号老108线k3+150—k10+000段修复性养护工程的资金项目经费1,328,150.12元，主要用于支付项目技术评价报告编制费、工程款等费用；

10.五财综〔2024〕127号昆肖线（普吉立交—绕城高速底层）提升整治工程项目（2024.7）专项资金项目经费2,727,080.79元，主要用于支付项目监理费、工程款、检测费等费用；

11.五财综〔2024〕42号昆明市五华区桃园片区、瓦恭片区乡村振兴道路建设工程一期工程专项资金项目经费547,471.70元，主要用于支付项目拦标价编制费、工程款、造价咨询费等费用；

12.五财综〔2024〕214号昆明市五华区2024年30户以上自然村通硬化路工程专项资金项目经费5,000.00元，主要用于支付项目可研编制费；

13.五财综〔2024〕176号三多社区华溪村村内地质灾害点道路路面硬化工程彩票公益补助资金项目经费150,000.00元，主要用于支付项目工程款；

14.五财综〔2024〕47号昆财建〔2023〕66号2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目经费100,000.00元，主要用于支付项目可研编制费、检测费等费用；

15.五财综〔2024〕44号梨花箐至柏支园道路路面硬化工程法律服务项目专项资金项目经费20,000.00元，主要用于支付项目法律服务费；

16.五财综〔2024〕42号轿子雪山旅游专线加水点绿化工程资金项目经费80,000.00元，主要用于支付项目工程款；

17.五财综〔2024〕180号昆财建2024131号农村公路养护市级补助资金项目经费20,000.00元，主要用于支付项目监理费；

18.五财综〔2024〕135号昆财建〔2024〕80号2024年农村公路省级养护资金项目经费355,750.00元，主要用于支付项目桥梁技术状况评定检测费、工程款等费用；

19.五财综〔2024〕42号五华区垃圾焚烧发电厂进出场道路安全生命防护工程资金项目经费107,443.14元，主要用于支付项目设计费、工程款等费用；

20.五财综〔2024〕44号五华区美丽公路建设项目资金项目经费127,572.23元，主要用于支付项目监理服务费、工程款等费用；

21.五财综〔2024〕44号五华区美丽公路建设项目资金项目经费101,232.00元，主要用于支付项目工程款；

22.五财综〔2024〕46号2022年王筇公路道路安全隐患处置工程资金项目经费130,153.65元，主要用于支付项目实验检测费、设计费、监理服务费、工程款等费用；

23.五财综〔2024〕42号昆肖线（普吉立交至绕城高速底层）提升整治工程资金项目经费266,702.00元，主要用于支付项目测绘费、设计费、造价咨询费、工程款等费用；

24.五财综〔2024〕46号昆肖线k19+700—k22+000段建设工程的资金项目经费200,000.00元，主要用于支付项目工程款；

25.五财综〔2024〕44号五华区2023年农村公路建设一期专项资金项目经费120,000.00元，主要用于支付项目工程款；

26.五财综〔2024〕8号农村公路养护专项资金、水毁等应急备用经费项目经费1,050,150.15元，主要用于支付项目工程款；

27.五财综〔2024〕42号厂口连接线至厂口工业园东片区（富嵩公路）项目经费600,000.00元，主要用于支付项目可研编制费、设计费、洪水影响评价报告编制费等费用；

28.五财综〔2024〕42号西北绕城高速乌龟山立交至五华区沙朗片区连接线项目专项资金项目经费1,913,235.78元，主要用于支付项目工程款、选址意见书技术服务费、可研报告编制费、用地报批服务费等费用；

29.五财综〔2024〕42号磨刀箐至母格新村、太平哨至界牌、老北河至麦塘预防性养护工程资金项目经费10,000.00元，主要用于支付项目设计费；

30.五财综〔2024〕42号三多社区华溪村村内地质灾害点道路路面硬化工程专项资金项目经费100,000.00元，主要用于支付项目工程款；

31.五财综〔2024〕44号2022年公路技术状况评定资金项目经费25,363.10元，主要用于支付项目技术状况评定费用；

32.五财综〔2024〕44号2020至2022年度五华区公路养护工程资金项目经费65,000.00元,主要用于支付项目设计费、拦标价等费用;

33.五财综〔2024〕82号五华区2024年农村公路建设一期专项资金项目经费50,000.00元,主要用于支付项目设计费、拦标价等费用;

34.五财综〔2024〕44号2020年五华区农村公路安全生命防护工程及交叉口“五小工程”的资金项目经费254,806.00元,主要用于支付项目可研编制费、第三方实验检测费、工程款等费用;

35.五财综〔2024〕44号2023年公路技术状况评定资金项目经费37,159.50元,主要用于支付项目技术状况评定费用；

36.五财综〔2024〕42号陡坡片区“四好农村公路”建设项目（陡坡至香杆箐）项目专项资金项目经费38,415.20元,主要用于支付项目可研编制费费用；

37.五财综〔2024〕40号昆财建〔2024〕7号市财政局下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目经费130,000.00元,主要用于支付项目造价咨询费、造价咨询费、工程款等费用；

38.五财综〔2024〕44号老108线k3+150—k10+000段修复性养护工程的资金项目经费252,780.45元,主要用于支付项目检测费、监理费、工程款等费用；

39.五财综〔2024〕42号昆明市五华区黑筇线提升改造工程经费项目经费34,400.00元,主要用于支付项目造价咨询费、监理费等费用；

40.五财综〔2024〕46号昆肖线k22+000—k24+000段大修工程的资金项目经费115,000.00元,主要用于支付项目实验检测费、控制价编制费、工程款等费用；

41.五财综〔2024〕46号昆肖线k14+000—k16+000段、老108线k2+150—k3+150段建设工程的资金项目经费125,000.00元,主要用于支付项目可研编制费、检测费等费用；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出19,367,666.83元,占本年支出合计的90.24%。与上年相比增加8,750,793.00元，增长82.42%,完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出273,175.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%,完成年初预算的100.00%。主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳部分的支出、离退休人员公用经费、生活补贴、福利费等费用。

9.卫生健康（类）支出212,073.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,完成年初预算的100.00%。主要用于在职人员单位医疗部分缴纳支出、在职人员公务员医疗补助费用重特病医疗统筹和工伤保险等费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出6,768,705.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.95%,完成年初预算的100.00%。主要用于基础设施建设支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.交通运输（类）支出11,942,272.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.66%,完成年初预算的100.00%。主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、正常商品和服务费用、会议网络专线费用、财务咨询服务费用、行政审批工作经费、农村公路养护专项资金及应急备用经费、昆明市道路运输管理局五华分家2024年非税返还经费、2023年应付未付项目经费等费用支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出171,441.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%,完成年初预算的100.00%。主要用于在职人员住房公积金缴纳费用的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年支出为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年支出0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2024年无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年支出0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数的主要原因是我单位2024年无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区交通运输局2024年机关运行经费支出228,832.93元，比上年减少192,657.26元，下降45.71%,主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区交通运输局资产总额1,354,881,208.33元，其中，流动资产15,402,004.44元，固定资产3,101,518.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程433,578,770.56元，无形资产595.82元（净值），其他资产902,798,319.05元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,798,586.38元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,074,386.62元，其中：政府采购货物支出5,700.00元；政府采购工程支出768,686.62元；政府采购服务支出300,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200334801111

昆明市五华区交通运输局2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251022102431897