监督索引号53010200121301000

中共昆明市五华区委统一战线工作部2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人士、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1. 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2. 负责联系全区各民主党派和无党派代表人士；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策。

3. 贯彻落实党的民族宗教工作方针、政策，协调检查党的民族和宗教政策在我区的贯彻执行情况。

4. 联系港澳台及海外代表人士；开展对外、对台联络交友工作，做好归侨侨眷、台胞台属工作。

5. 开展党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐等工作。

6. 调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系、提出政策建议，团结、服务、引导非公有制经济人士，开展思想政治工作。

7. 指导下级党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作；做好有关统战团体管理工作。

8. 完成上级统战部门和区委交办的其他任务。承办区委交办的其他事项。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室（加挂审计科）、民主党派科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、台侨科、民族宗教科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：中共昆明市五华区委统一战线工作部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 加强团结引导工作，阶层关系健康发展。有效激发党外知识分子人才“聚宝盆”作用，特别是新的社会阶层统战工作实现“四个突破”，即实现组织健全，五华区新的社会阶层人士联谊会成立；组织开展公益活动服务社会；实现活动丰富，与猪八戒云南网合作开发“6+X”服务体系，定期开展活动、培训。

2. 着力争取人心，海内外同胞关系得到巩固。组织实施全区台情、侨情重点情况底数调查和统计分析工作，健全完善五华区涉台和涉侨数据库。把新闻里“南侨机工历史文化社区”延伸到新闻南路，改造建立了富有南洋特点的“椿上花街”，向外拓展宣传南侨机工精神。将潘家湾“华侨新村”逐步建设成“华侨文化交流”基地。定期与辖区各“高校侨联”互动，搭建校地统战合作、联动的新格局，解决高校和地方实际问题。

3. 铸牢中华民族共同体意识，民族关系团结和谐。围绕“党建引领、社会协同、共享共融、铸牢意识”的工作思路，切实做到组织领导到位、安排部署到位、工作措施到位，在昆明市创建全国民族团结进步示范市工作中，圆满完成“国检”各项工作要求及指标，全区呈现出民族团结、宗教和睦、社会稳定的良好局面，为全市的创建工作提供了鲜活样本。

4. 发挥优势精准发力，助推脱贫攻坚工作。五华区统一战线按照中央和省、市精准扶贫和对口帮扶工作的总体要求，科学谋划、精准施策，点面结合、分类扶持，对东川、寻甸、禄劝等对口帮扶地区的贫困村及五华辖区经济薄弱村寨分别采取企业扶贫、教育扶贫、医疗扶贫、捐赠扶贫、对口帮扶等扶贫行动，投入了大量人力、物力、财力，开展了一系列各具特色的帮扶工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中共昆明市五华区委统一战线工作部2024年度收入合计3705626.76元。其中：财政拨款收入3703626.76元，占总收入的99.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2000.00元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计减少104527.00元，下降2.74%。其中：财政拨款收入增加2433.00元，增长0.07%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少106960.00元，下降98.16%。主要原因是财政拨款收入较上年增加2433.00元，非同级财政拨款收入较上年减少106960.00元，导致收入较上年减少104527.00元。

二、 支出决算情况说明

中共昆明市五华区委统一战线工作部2024年度支出合计3705676.76元。其中：基本支出3305892.76元，占总支出的89.21％；项目支出399784.00元，占总支出的10.79％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少154482.00元，下降4.00%。其中：基本支出增加177664.70元，增长5.68%；项目支出减少332146.70元，下降45.38%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是基本支出较上年增加177664.70元，项目支出较上年减少332146.70元，导致支出合计较上年减少154482.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共昆明市五华区委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3305892.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3115084.23元，占基本支出的94.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190808.53元，占基本支出的5.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共昆明市五华区委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出399784.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

台湾事务项目经费2460.00元，主要用于台湾事务工作，改善台联驻会人员生活质量，维护台胞、台属、台企合法权益，促进心灵契合,推动两岸关系和平发展，台湾事务受益对象满意度90%。

民主党派事务经费33172.00元，主要用于抓好民主党派、党外科级干部异地教育培训工作，根据我区统战工作实际，开展新时期统一战线理论培训，进一步提高民主党派、党外干部参政议政、组织领导和合作共事的能力，做好新的社会阶层中党外代表人士的培养，有重点地举荐代表人士，扩宽参政议政的渠道，凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量；发展新的社会阶层人士联谊会会员2次，民主党派提案立案率95%，参会人员的满意度90%。

统战事务经费24652.00元，主要用于贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线宣传工作政策和规划，完成“五华统战”微信公众号每周发布不少于3次,高质量推文被省市相关部门采纳率达60%以上,完成档案整理1次。

统战专项资金项目经费50000.00元，主要用于新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设项目支出，配套设施完成率98%，综合使用率98%，受益人群满意度98%。

新阶工作项目经费100000.00元，主要用于完成新阶政策宣传1次，工作开展及时率80%，社会公众满意度95%，成本控制小于年初预算数。

2024年困难归侨侨眷帮扶困难工作经费28900.00元，主要用于完成获补对象41人，获补对象准确率100%，政策知晓率90%。

2024年昆明市困难归侨侨眷重点帮扶补助经费42000.00元，主要用于完成救助对象14人，救助发放及时95%，政策知晓率80%，救助对象满意度85%。

2024年中央华侨事务专项经费19000.00元，主要用于完成侨乡建设1个，侨乡文化建设的合格率100%，乔乡文化建设及时率90%，侨乡文化建设知晓率85%，受益对象满意度85%。

华侨事务经费57600.00元，主要用于完成侨联换届选举1次,完成“双百计划”及侨联相关工作,被扶持归国华侨的生活质量提升程度，侨务工作服务对象综合满意度90%。

困难归侨侨眷重点帮扶资金42000.00元，主要用于支付困难侨眷生活补贴，获补对象14人，获补对象准确率100%，兑现准确率100%，发放及时率100%，受益对象满意度90%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市五华区委统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出3703626.76元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加2433.00元，增长0.07%,完成年初预算的82.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1. 一般公共服务（类）支出2690892.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.66%,完成年初预算的78.30%。主要用于统战事务的日常运行及管理。造成预决算差异的主要原因是经费支出优先保障基本支出。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出636392.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.18%,完成年初预算的100.91%。主要用于离退休人员、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是保险基数的调整。

9. 卫生健康（类）支出185593.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的95.48%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是保险基数的调整。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出190749.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%,完成年初预算的88.88%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数的调整。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2024年初未安排“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

中共昆明市五华区委统一战线工作部不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中共昆明市五华区委统一战线工作部2024年机关运行经费支出190808.53元，比上年减少1863.93元，下降0.97%,主要原因是办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，中共昆明市五华区委统一战线工作部资产总额389487.82元，其中，流动资产359994.13元，固定资产29301.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产192.50元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65153.26元，其中固定资产减少17671.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

中共昆明市五华区委统一战线工作部无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200121301111

2.中共昆明市五华区委统一战线工作部2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251023092628783