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 昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（1）负责宣传贯彻执行有关环境卫生、垃圾卫生填埋的相关法律法规、规章规定、方针政策、行业标准、行业规范和决策部署；

（2）负责昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场综合管理区、车库及机修车间区、场内道路、填埋作业库区（包括垃圾堆体、覆盖层、植被层、填埋气体导气设施、截洪沟、渗滤液收集系统、垃圾坝）等区域的日常巡查、管理维护、环境卫生、绿化修剪等相关工作；

（3）负责监督、指导、协调第三方作业公司展开垃圾填埋场封场工作：

（4）负责竹箐沿线出现异常水体点位的巡查工作，负责异常水体截流抽水泵房、回抽设施设备、管道等的日常管理维护；

（5）负责对西郊垃圾渗滤液处理站运营方进行监管。负责西郊垃圾渗滤液处理站设施设备维护、更新项目计划的拟订、办理项目的申报、审批、实施工作的组织开展等；

（6）负责昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场的安全生产及应急处突工作；

（7）负责完成好区委、区政府及区城管局交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、现场管理科、渗滤液处理站监管科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、部门重点工作概述

1、做好垃圾卫生填埋场综合管理区、车库及机修车间区域、场内道路、填埋作业库区（包括垃圾堆体、覆盖、植被层、填埋气体导气设施、截洪沟、渗滤液收集系统、垃圾中坝）、用水、用电情况等的巡查巡检、维护、管理保洁相关工作；

2、做好竹箐沿线出现异常水体点位的巡查、巡检工作，做好原异常水体截流抽水泵房、回抽设施设备、管道等的日常管理维护，确保出现突发异常水体情况能够及时采取措施；

3、按照《昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场渗滤液处理站运营与维护合同书》履行职责并对渗滤液处理站运营方进行监管；

4、根据区财政部署和要求，按照国家财经管理要求和填埋场相关的财务制度负责做好单位经费的预、决算和各项经费的使用管理工作；

5、负责做好填埋场的安全生产管理及车辆设备的管理使用、维护、保养及使用工作；

6、负责做好单位固定资产、设施、设备工具的使用和管理工作；

7、负责内部人员调配、调整、管理工作，建立完善的登记、台账制度；

8、在上级“工、青、妇”组织的指导下积极做好“工、青、妇”工作，充分发挥民主参与、民主监督的作用，丰富职工文化生活；

9、切实做好场务公开、政务公开和上传下达工作，确保政令畅通，完成好上级党委、行政安排的各项临时性、突击性公益工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1、昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2024度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款拨款收入支出决算表》为空表。

3.昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4、昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、部门收入决算情况说明

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2024年度收入合计3,274,107.48元。其中：财政拨款收入3,070,127.48元，占总收入的93.77%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入203,980.00元，占总收入的6.23%。

与上年相比，收入合计减少4,827,080.21元，下降59.58%。其中：财政拨款收入减少3,769,160.21元，下降55.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,057,920.00元，下降83.84%。主要原因是2023年收到五财综〔2023〕135号南库区应急抢险工程经费以及西山区市政综合服务中心拨联合工作经费，2024年未收到该项经费，因此收入较上年减少。

二、部门支出决算情况说明

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2024年度支出合计4,342,697.11元。其中：基本支出2,295,127.54元，占总支出的52.85％；项目支出2,047,569.57元，占总支出的47.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,982,877.75元，下降47.84%。其中：基本支出增加39,590.34元，增长1.76%；项目支出减少4,022,468.09元，下降66.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年支出五财综〔2023〕135号南库区应急抢险工程经费以及西山区市政综合服务中心拨联合工作经费，2024年无该项经费支出，因此支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场正常运转的日常支出2,295,127.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,155,186.34元，占基本支出的93.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139,941.20元，占基本支出的6.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,047,569.57元。其中：基本建设类项目支出0元。

渗滤液处理站项目经费1,812,569.57元，主要用于渗滤液处理站的运行管理，并委托检测公司每月对已完成处理的渗滤液进行抽样检测；
   排污检测项目经费185,000.00元，主要用于委托第三方进行抽样检测，按检测报告及时处理和整改存在问题，保证不发生污水排放不达标及污水渗漏事件；

垃圾填埋场运行维护专项资金项目经费50,000.00元，主要用于应急接收处置生活垃圾工作的顺利开展以及填埋场场内、生活管理区、车库及周边道路配套的设施、设备的正常、有序运转。

三、部门一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2024年度一般公共预算财政拨款支出3,070,127.54元,占本年支出合计的70.70%。与上年相比减少3,770,173.99元，下降55.12%,完成年初预算的82.59%。主要原因是2023年支出五财综〔2023〕135号南库区应急抢险工程经费，2024年无该项经费支出，因此支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出288,428.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%，完成年初预算的102.86%。主要用于行政事业单位养老保险支出。造成预决算差异的主要原因是年度内社保基数调增。

9.卫生健康（类）支出166,544.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，完成年初预算的101.65%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是年度内社保基数调增。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2,432,874.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.24%，完成年初预算的78.72%。主要用于事业单位办公经费支出及南库区应急抢险工程经费、渗滤液处理站经费、垃圾填埋场运行维护专项资金、排污检测经费项目支出。造成预决算差异的主要原因是本年预算2023年应付未付资金项目财政未拨付资金。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出182,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%，完成年初预算的100%。主要用于事业单位在职人员公积金缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、部门财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，年度内无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是年度内无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、部门机关运行经费支出情况

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

二、部门国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场资产总额5,909,555.36元，其中，流动资产257,154.11元，固定资产1,652,401.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程4,000,000.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,632,765.71元，其中固定资产减少565,047.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、部门政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额997,379.02元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出997,379.02元。授予中小企业合同金额997,379.02元，其中：授予小微企业合同金额997,379.02元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、部门其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200365001111