监督索引号53010200177301000

昆明市五华区科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.推进《科普法》的贯彻落实，制定全区科普工作规划和年度计划；推动科学发展；促进自然科学与社会科学的结合。

2.发挥优势，做好“四服务”中心工作。

3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学的尊严，反对伪科学和封建迷信；推广先进技术，推进《纲要》的贯彻落实，推动全区人民科学素质的提高。

4.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；开展继续教育，组织科技培训。

5.做好区级协会、学会、研究会的组建、审批、管理，指导学会、协会、研究会的工作。

6.履行人民团体参政议政的社会职能，参与区科技、政策、办法的制定及重大问题和重要事务的政治协商、民主监督和决策论证工作。

7.配合昆明市科协开展相关工作；配合区委、区政府相关部门开展相关工作；协调相关部门开展大型科普宣传活动及科学素质建设活动。

8.推动科普阵地的建设；组织开展区内外民间科技交流活动；适时编辑、制作和出版声像资料与书籍；推动科普工作和专项工作的开展。

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科学普及科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是：昆明市五华区科学技术协会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全面贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，努力构建科协工作发展新格局

充分发挥科普工作主力军作用，创新普及方式，提高服务能力，以重点人群科学素质提升带动全民科学素质提高；积极争取各级政府及相关部门对科普工作政策扶持、资源共享和经费支持，逐步提高科普经费投入水平。加强《纲要》实施督查力度，定期召开专题会，分阶段总结交流、督促检查、通报问责，积极推动《纲要》各项任务落到实处，确保“十四五”期间全民科学素质建设工作顺利开展。努力实现到2025年我区公民具备基本科学素质比例高于16.5%的目标。

健全科协组织，完善组织体系。进一步健全完善科协组织建设，认真履行“四服务”职责，带领全区科技工作者紧紧团结在以习近平同志为核心的党中央周围，听党话、感党恩、跟党走。发挥科技工作者智力优势，在提升全民科学素质上取得新成效，在服务广大科技人才上展现新作为，在加强科协组织建设上树立新形象。

2.健全科普工作机制

建立新机制，探索新方法。深入开展调查研究，进一步探索新形势下全民科学素质工作的新思路、新机制、新方法，加强沟通协作，组织开展具有典型性、带动性、影响力的科学素质培训和品牌活动，为《纲要》实施工作创造良好条件。

3.继续建好有温度的科技工作者之家

建立各类科普人才培养机制。不断发展壮大并建立科技工作者、科普工作者、科技志愿者资源库，鼓励和支持优秀科技人才参加科普行列，开展科普进社区、进学校、进企业、进农村等宣传活动；开展“百名科技专家下乡”讲学活动、科普志愿服务活动，培养和造就一批优秀科普人才队伍；采取培训、示范和实践相结合的方式，培养一批农村、城镇、企业科普人才在科协系统发挥作用。大力向基层科协组织人才队伍和科技人才专家队伍宣传人才引进相关政策，将重视、关心人才工作体现在实际行动中。

4.深化科普活动载体建设

落实将科普阵地建设纳入五华区“十四五”全民科学素质建设和未来五年科协系统深化改革目标；探索建立省市区联合、校地企携手的科普资源共建共享机制。在学校、园区、社区、企业、景区等打造一批专业馆、综合科技馆等富有特色的科普教育基地；健全科普服务体系，开展好重大科普主题活动；针对社会热点开展应急科普活动；提升基层科普服务供给能力；面向五类重点人群开展贴近群众生活的科普宣传活动，城乡科普服务更加均衡；加快推进科学普及与科教创新先行区、文明城市、乡村振兴建设深度融合。

5.巩固和提升科普示范创建成果

全面巩固提升2021-2025年度全国科普示范区创建成果，对标对表、查缺补漏、协同合作，做好2025年创建成果检查验收；深入推进科普示范社区、科普示范校、科普教育基地、社区科普大学等示范建设，促进社区活动科普化、规范化、制度化；推动科普工作与新时代文明实践中心、党群服务中心有机融合；科技志愿服务活动更加扎实有效，全面为五华区经济社会发展及今后一段时期科普事业创新发展奠定坚实基础。

6.着力推进科普信息化向纵深发展

充分利用五华发布、五华科普、LED户外大屏及各成员单位宣传平台，扩大提升科普主流媒体阵地，借助科普活动平台，探索建立智能科普信息化服务圈，数智科普馆建设，加强推进科普信息化全媒体传播、全区域覆盖，准确把握新时代科普工作的内涵和使命，不断推动“科普中国”“科创中国”“科普智慧盒子”落地应用，推动全民科学素质不断提高。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区科学技术协会2024年度收入合计2229535.04元。其中：财政拨款收入2229535.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少36060.40元，下降1.59%。其中：财政拨款收入增加2669.60元，增长0.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少38730.00元，下降100.00%。主要原因是：本年减少了市科协拨入2023年中小学科技教师、辅导员学习培训经费，以及市科技进修院拨入的农函大办学补助经费，导致本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区科学技术协会2024年度支出合计2242036.24元。其中：基本支出1673656.24元，占总支出的74.65％；项目支出568380.00元，占总支出的25.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少216043.32元，下降8.79%。其中：基本支出减少83518.32元，下降4.75%；项目支出减少132525.00元，下降18.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：本年2月份退休1人，减少了科普经费项目支出，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1673656.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1565017.53元，占基本支出的93.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108638.71元，占基本支出的6.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出568380.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆财教〔2024〕8号2024年基层科普行动计划专项第二批公民科学素质知识竞赛补助资金项目经费50000.00元，主要用于组织开展2024年公民科学素质知识竞赛活动。

利息收入专项经费15.84元，主要用于新专户利息收入。

应付未付专项资金项目经费518380.00元，主要用于完成2023年应付未付事项支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出2242036.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少13956.68元，增长/下降0.63%,完成年初预算的71.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1655989.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.86%,完成年初预算的62.91%。主要用于单位人员经费、日常公用经费、机构运行经费、科普活动专项业务工作经费；造成预决算差异的主要原因是昆财教〔2024〕229号2024年第三批省级科普专项转移支付（科普队伍能力提升等项目）资金下达在年底，项目未开展。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出340596.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.19%,完成年初预算的131.32%。主要用于主要用于退休人员的生活补助和日常公用经费支出以及缴纳职工养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年2月新增退休人员1人导致实际支出与预算基数偏差较大。

9.卫生健康（类）支出129558.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%,完成年初预算的113.67%。主要用于主要用于在职职工的医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出115891.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%,完成年初预算的87.34%。主要用于职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年2月新增退休人员1人，导致实际支出与预算基数偏差较大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化的主要原因是我本无三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我部门无三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区科学技术协会2024年机关运行经费支出108638.71元，比上年减少19840.20元，下降15.44%,主要原因是本年度有人员退休导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区科学技术协会资产总额219612.26元，其中，流动资产29690.89元，固定资产189921.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少212893.61元，其中固定资产减少50760.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值50760.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200177301111

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