监督索引号53010200455401000

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2. 讨论并决定本地区重大问题，统筹推进经济社会发展各项工作，统筹、协调辖区单位和组织，团体、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

4. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建、非公有制经济和社会组织党建、社区党建、新领域新业态新群体党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

5. 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区委、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理和考核。

6. 负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

7. 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵、预备役、征兵、国防工作。

8. 动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构：

1. 党政综合办公室，股级 ，承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、电子政务、保密、档案、史志、政务公开、深化改革等日常事务 职责，以及后勤保障、内部财务、内审、督查考核等工作。管理 协调综合应急指挥平台。

2. 基层党建办公室，股级，承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、 民族宗教、精神文明建设，以及离退休干部、工会、共青团、妇 联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、 城乡社区治理，做好社区和社区工作者的管理及考核。

3. 经济发展办公室，股级 编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责统筹业态调 整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利 用、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、 国有资产监管、社区财务及“三资”管理审计、统计调查分析等工作。

4. 社会事务办公室（退役军人服务站），股级 ，负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人、人民武装相关服务等工作。维 护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。负责开展劳动 就业和劳动纠纷调解、物业管理、流动人口服务管理、社会组织 培育管理等工作。

5. 平安法治办公室，股级 负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、 维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服 务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预 防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、 社区戒毒等工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台。

6. 党群服务中心（新时代文明实践所），公益一类事业 单位，副科级 负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社 会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民 政、社保医保、劳动就业、优生优育、国有企业退休人员社会化 服务等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指 引、帮办代办服务。建立完善街道、社区政务服务体系，做好互 联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广， 指导社区便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7. 综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）， 公益一类事业单位，副科级 承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行— 6 — 政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配 合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展防汛抗 旱、重大灾害事故应急救援、城乡火灾扑救、安全生产等应急管 理工作。负责 12345 政务服务便民热线及各项投诉平台案件办 理。管理协调综合行政执法指挥平台。

8. 城市建设服务中心，公益一类事业单位，副科级 负责辖区内城市建设管理、市容市貌提升等工作。做好辖区 环境卫生、园林绿化、公共设施、人居环境改善、交通运输、动 物疫情防控、水务、防震减灾等工作。参与辖区的规划建设，做 好开发建设项目的拆迁安置、城市更新改造、新能源基础设施建 设等方面的工作。 街道不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。街道建 立健全“一对多”、“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个 机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与区直部门的工作对接、 请示汇报和沟通衔接关系。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处。

纳入昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员57人。包括财政拨款开支经费的人员57人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 强化党建引领，基层党的建设开启新篇章。

2. 强化责任担当，助力“六大行动”见成效：

（1）为建设均衡发展的核心区助力，努力在经济发展上解难题。

（2）为建设包容大气的核心区助力，努力在全面深化改革中出成绩。

（3）为建设宜居文明的核心区助力，努力在城市“生态建设”上出亮点。

（4）为建设繁荣和谐的核心区助力，努力在改善民生上不松劲。

（5）为建设魅力独特的核心区助力，努力在文化建设中出特色。

（6）为建设公平正义的核心区助力，努力在法治建设中保平安。

3. 强化自身建设，提高履职能力促发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2024年度收入合计55,574,193.49元。其中：财政拨款收入31,691,966.00元，占总收入的57.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入23,882,227.49元，占总收入的42.97%。

与上年相比，收入合计增加20,439,562.79元，增长58.17%。其中：财政拨款收入增加1,320,790.25元，增长4.35%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加19,118,772.54元，增长401.36%。主要原因为增加了收个人转入翠湖云顶回迁安置项目款。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2024年度支出合计47,271,737.90元。其中：基本支出23,495,504.33元，占总支出的49.70%；项目支出23,776,233.57元，占总支出的50.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7,660,803.39元，增长19.34%。其中：基本支出增加578,184.49元，增长2.52%；项目支出增加 7,082,618.90元，增长42.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是支付翠湖云顶回迁安置项目款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处机构正常运转的日常支出23,495,504.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,022,287.42元，占基本支出的89.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,473,216.91元，占基本支出的10.53%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,776,233.57元。其中：基本建设类项目支出4,471,400.00 元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出31,287,608.12元,占本年支出合计的66.19%。与上年相比增加957,053.37元，增长3.16%,完成年初预算的104.33%。主要原因为职工增资以及社保基数的增加做了预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出11,368,652.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.33%,完成年初预算的96.90%。主要用于人大、政府机关、税收等事务支出；造成预决算差异的主要原因是因经费原因，减少了非紧急的资金支出，故实际支出小于预算数。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，决算无此项支出。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，决算无此项支出。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%；年初预算40,000.00元，造成预决算差异的主要原因是因经费原因，未安排此项支出。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，决算无此项支出。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，决算无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出383,461.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%,完成年初预算的133.48%。主要用于文化、旅游、体育等支出。造成预决算差异的主要原因是调增了基层公共文化服务项目资金，故超预算完成。

8. 社会保障和就业（类）支出9,364,838.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.93%,完成年初预算的88.63%。主要用于要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是因经费原因，减少了非紧急的资金支出，故实际支出小于预算数。

9. 卫生健康（类）支出1,005,517.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%,完成年初预算的90.43%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是因经费原因，减少了非紧急的资金支出，故实际支出小于预算数。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，决算无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出3,693,737.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%,完成年初预算的70.43%。主要用于城乡社区建设事务支出；造成预决算差异的主要原因是因经费原因，减少了非紧急的资金支出，故实际支出小于预算数。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，决算无此项支出。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，决算无此项支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，决算无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，决算无此项支出。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，决算无此项支出。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，决算无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，决算无此项支出。

19. 住房保障（类）支出5,471,400.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.49%,完成年初预算的547.14%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是增加了预算调增的项目：1.五财综〔2023〕073号老旧小区改造补助资金3,400,000.00元，2.昆财建〔2023〕73号中央补助老旧小区第二批改造资金1,060,000.00元。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，决算无此项支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，决算无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，决算无此项支出。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，决算无此项支出。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，决算无此项支出。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，决算无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，决算无此项支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,200.00元，决算为16,020.13元，完成年初预算的98.89%；支出决算较上年减少179.87元，下降1.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16,200.00元，决算为16,020.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的98.89%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少179.87元，下降1.11%；公务接待费支出较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,200.00元，支出决算为16,020.13元，完成年初预算的98.89%，支出决算较上年减少179.87元，下降1.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为16,200.00元，决算为16,020.13元，完成年初预算的98.89%；公务接待费支出年初预算为元，决算为元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门本着厉行节约、减少三公经费支出的原则。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少179.87元，下降1.11%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是我部门本着厉行节约、减少三公经费支出的原则。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于街道开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2024年机关运行经费支出2,473,216.91元，比上年增加230,483.24元，增长10.28%,主要原因是办公费用、 邮电费、维修(护)费的增加。单位机关运行经费主要用于办公费，房屋租赁费，福利费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处资产总额26,416,018.31元，其中，流动资产22,034,892.70元，固定资产4,365,142.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,650.00元（净值），其他资产13,333.04元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,752,413.64元，其中固定资产增加1,166,587.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额128,584.00元，其中：政府采购货物支出9,984.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出118,600.00元。授予中小企业合同金额128,584.00元，其中：授予小微企业合同金额128,584.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200455401111

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2024年度决算公开表20251021064823972