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中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）负责党的纪律检查工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（3）负责全区监察工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我区关于纪检监察方面的制度，参与制定我区相关规范性文件。

（7）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划，政策研究、制度建设和业务指导。

（8）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、案件审理室、案件监督管理室 、党风政风监督室、信访室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会。

纳入中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员101人。包括财政拨款开支经费的：公务员95人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.突出政治监督，自觉践行“两个维护”。聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神、疫情防控、经济社会发展等强化政治监督，确保党中央决策部署执行不偏向、不变通、不走样。自觉把纪检监察工作置于发展大局中来统筹谋划，充分发挥腐败治理的政治功能，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一。坚持执纪为民惠民，做到老百姓的痛点在哪里，正风肃纪反腐就跟进到哪里，让群众从一个个具体问题的解决中感受到公平正义。

2.深化“清廉五华”建设，打好作风建设持久战。紧紧围绕高质量发展主题主线，把“清廉五华”建设作为全面从严治党和政治生态建设的重要内容、有效抓手，把系列专项行动与作风革命效能建设贯通起来，坚持风腐一体纠治，党风党纪一起抓、“四风”腐败一起查，纠树并举、破立并重，大力弘扬新时代新风正气，进一步巩固行业领域系统施治成效，做好“清廉五华”提质效、强治理的“后半篇文章”。

3.深化标本兼治，一体推进“三不腐”。把监督、查办、整改、治理贯通融合起来，推动不敢腐、不能腐、不想腐同时同向综合发力。坚持严的主基调不动摇，始终保持反对和惩治腐败的强大力量。做实以案促改、以案促治，以案改治理、以案改监管、以案改制度、以案改作风。深入推进清廉文化建设，把清正廉洁的理念和措施覆盖到各行各业。

4.主动应对形势挑战，更加突出“三化建设”。贯彻作风革命、效能建设的要求，深化“纪检监察尖兵淬火行动”，提升工作规范化、法治化、正规化水平。加强干部队伍建设，精准实施专业化培训，全面提升履职能力。选优配强纪检监察干部，完善关心关爱干部机制。自觉接受最严格的约束和监督，以更严明的纪律作风打造高素质专业化纪检监察队伍。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2024年度收入合计31,015,266.71元。其中：财政拨款收入31,012,259.01元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3007.70元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加2,068,227.87元，增长7.14%。其中：财政拨款收入增加2,068,685.42元，增长7.15%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少457.55元，下降13.20%。主要原因是人员经费正常社保基数及基本工资调增，新增项目五华区纪委监委留置场所改造工程经费项目经费1,323,998.50元，驻村工作经费项目经费200,000.00元，五华区纪委监委辅助事项管理服务经费项目经费1,950,000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2024年度支出合计31,063,849.06元。其中：基本支出24,631,845.64元，占总支出的79.29％；项目支出6,432,003.42元，占总支出的20.71％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加2,119,275.47元，增长7.32%。其中：基本支出增加514,014.02元，增长2.13%；项目支出增加1,605,261.45元，增长33.26%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员经费正常社保基数及基本工资调增，新增项目五华区纪委监委留置场所改造工程经费项目经费1,323,998.50元，驻村工作经费项目经费200,000.00元，五华区纪委监委辅助事项管理服务经费项目经费1,950,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会机构正常运转的日常支出24,631,845.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,864,642.71元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,767,202.93元，占基本支出的7.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,432,003.42元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.办案经费项目经费2,170,977.92元，主要用于支持案件调查、取证、审理等相关工作的顺利开展，确保办案过程中各项费用的充足保障。

2.巡察经费项目经费598,745.00元，主要用于保障巡察工作的顺利进行，巡察人员的差旅费用、办公费等。

3.五华区纪委监委留置场所改造工程经费项目经费1,323,998.50元，主要用于对五华区纪委监委留置场所进行全面的改造升级。

4.驻村工作经费项目经费200,000.00元，主要用于驻村工作人员的食宿补贴、交通费用、日常开支等。

5.五华区纪委监委辅助事项管理服务经费项目经费1,950,000.00元，主要用于五华区纪委监委在辅助事项管理服务方面的各项工作。

6.2024年上级纪检监察转移支付资金项目经费188,282.00元，主要用于落实上级纪检监察部门下达的各项任务和项目，确保资金的有效使用和监管。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出31,063,849.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,120,275.47元，增长7.33%,完成年初预算的100.83%。主要原因是：人员经费正常社保基数及基本工资调增，新增项目五华区纪委监委留置场所改造工程经费项目经费1,323,998.50元，驻村工作经费项目经费200,000.00元，五华区纪委监委辅助事项管理服务经费项目经费1,950,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出24,085,368.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.54%,完成年初预算的100.68%。主要用于纪检监察事务；造成预决算差异的主要原因是用于支持纪检监察事务的各项具体工作的日常经费增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,307,876.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%,完成年初预算的96.87%。主要用于行政单位离退休、行政单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是总支出控制在合理范围，保障了行政单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,814,674.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%,完成年初预算的115.55%。主要用于医疗保险单位部分支出；造成预决算差异的主要原因是正常医疗保险基数调增。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,855,929.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的97.59%。主要用于住房公积金单位部分支出；造成预决算差异的主要原因是总支出控制在合理范围，保障了住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为111,774.00元，决算为66,558.00元，完成年初预算的59.55%；支出决算较上年减少45,222.00元，下降40.46%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为111,774.00元，决算为66,558.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的59.55%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少45,222.00元，下降40.46%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为111,774.00元，支出决算为66,558.00元，完成年初预算的59.55%，支出决算较上年减少45,222.00元，下降40.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为111,774.00元，决算为66,558.00元，完成年初预算的59.55%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，加强车辆日常使用管理，有效降低了运行维护成本 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少45,222.00元，下降40.46%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，加强车辆日常使用管理，有效降低了运行维护成本 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障纪检监察事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2024年机关运行经费支出1,767,202.93元，比上年增加102,079.32元，增长6.13%，主要原因是日常费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会资产总额60,788,775.37元，其中，流动资产58,254,187.92元，固定资产1,059,325.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,308,800.00元，无形资产166,462.42元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40,151,433.84元，其中固定资产增加343,320.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200122201111

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