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中共昆明市五华区委政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共昆明市五华区委政法委员会是区委领导、管理全区政法工作的重要职能部门，政法委机关是区委政法委的办事机构。其承担的主要职责有：

1.根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动；

2.协助区委研究制定政法工作的政策、部署，对一定时期内全区政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实；

3.组织协调指导全区维护社会稳定工作；

4.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；

5.督促推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；

6.组织推动社会治安综合治理工作；

7.组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；

8.研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助区委及区委组织部考察、管理政法部门的领导干部；

9.指导、协调各街道办事处开展工作；

10.完成区委和市委政法委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策研究室、执法监督室、综治督导科、维稳反邪指导协调科、政治部以及事业编制的法学会和综治中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：中共昆明市五华区委员会政法委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 政法工作坚持党的绝对领导，确保政治方向正确，通过学习活动和重大事项请示报告制度，强化了政法队伍的政治忠诚。

2. 社会稳定风险评估和矛盾纠纷排查化解工作得到加强，有效预防和减少了社会矛盾，维护了社会大局和谐稳定。

3. 基层治理水平提升，通过“2+3(1)+N”工作机制、未成年人保护行动和边境联防所规范化建设，强化了平安守护。

4. 法治优化和服务保障能力增强，通过普法活动、执法司法案件回访评价、醉驾案件一站式办理改革试点和扫黑除恶斗争，提升了法治服务水平。

5. 政法队伍素质持续提升，通过政治督察、党纪学习教育、党风廉政建设责任落实和教育培训，加强了队伍建设和纪律建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市五华区委政法委员会2024年度收入合计6,430,102.90元。其中：财政拨款收入5,968,898.90元，占总收入的92.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入461,204.00元，占总收入的7.17%。

与上年相比，收入合计减少312,106.89元，下降4.63%。其中：财政拨款收入减少378,663.89元，下降5.97%；其他收入增加66,557.00元，增长16.86%。主要原因一是我部门人员变动，人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出减少；二是人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，人员工资福利支出增加；三是严格落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严控行政运行成本，重点保障部门核心工作的开展，对非必要的支出项目进行适度压缩；四是新增边境联防所援建经费9万元，其他收入同比上年增加。

二、支出决算情况说明

中共昆明市五华区委政法委员会2024年度支出合计6,776,504.13元。其中：基本支出4,645,437.80元，占总支出的68.55％；项目支出2,131,066.33元，占总支出的31.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少139,759.93元，下降2.02%。其中：基本支出减少1,058,830.64元，下降18.56%；项目支出增加919,070.71元，增长75.83%。主要原因一是我部门人员变动，人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出减少；二是本年度综治维稳、平安建设等重点工作任务增多，相关专项资金拨款到位并及时投入使用；三是新增边境联防所援建经费9万元，其他收入同比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共昆明市五华区委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,645,437.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,417,372.31元，占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费228,065.49元，占基本支出的4.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共昆明市五华区委政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,131,066.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.国家司法救助项目经费100,000.00元，主要用于对因案致贫、因案返贫的困难群众提供司法救助。

2.政法委工作项目经费379,094.00元，主要用于开展综治维稳、平安建设、网格化管理等重点工作。

3.政法工作项目经费1,573,440.33元，主要用于开展政法系统队伍建设、法治宣传教育、社会治安防控体系建设及信息化平台维护等基础性工作。

4.2024年综合治理（平安云南建设）专项项目经费39,260.00元，主要用于开展平安建设宣传、基层社会治理创新试点及矛盾纠纷排查化解工作。

5.扫黑除恶工作项目经费24,800.00元，主要用于开展常态化扫黑除恶斗争的宣传培训、线索核查及重点行业领域专项整治工作。

6.安保维稳工作项目经费14,472.00元，主要用于保障重大节庆、重要会议期间的社会稳定和安全防范工作，开展风险隐患排查整治，强化应急处突力量部署，确保社会大局和谐有序。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市五华区委政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出6,138,254.10元，占本年支出合计的90.58%。与上年相比减少167,587.96元，下降2.66%，完成年初预算的88.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,792,430.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.07%，完成年初预算的90.60%。主要用于本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，反映行政、事业人员工资和日常办公等支出；造成预决算差异的主要原因一是国库资金紧张，部分资金未能及时拨付到位；二是年中根据工作实际调整了项目实施进度；三是严格落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严控行政运行成本，重点保障部门核心工作的开展，对非必要的支出项目进行适度压缩。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

4.公共安全（类）支出135,772.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%，完成年初预算的45.26%。主要用于组织协调指导全区维护社会稳定工作；督促推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织推动社会治安综合治理工作等方面的支出；造成预决算差异的主要原因一是国库资金紧张，部分资金未能及时拨付到位；二是年中根据工作实际调整了项目实施进度；三是严格落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严控行政运行成本，重点保障部门核心工作的开展，对非必要的支出项目进行适度压缩。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出503,770.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%，完成年初预算的82.75%。主要用于部门职工养老保险支出、职业年金支出、离退休人员公用支出和离休人员生活补贴支出；造成预决算差异的主要原因是年中根据人员变动情况调整了缴费基数。

9.卫生健康（类）支出325,230.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%，完成年初预算的97.18%。主要用于部门职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是年中根据人员变动情况调整了缴费基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出381,051.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，完成年初预算的92.58%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中根据人员变动情况调整了缴费基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0.00元，无差额。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算同比2023年度无差额。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市五华区委政法委员会2024年机关运行经费支出228,065.49元，比上年减少20,309.00元，下降8.18%，一是本部门严格落实政府“过紧日子”纪律要求，削减和取消低效无效支出；二是按照要求，压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出，统筹用于保障重点支出；三是财政资金紧张，机关运行经费指标执行情况缩减，导致机关运行经费未能及时拨付到位。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共昆明市五华区委政法委员会资产总额2,730,882.00元，其中，流动资产2,541,585.00元，固定资产189,297.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,492,284.28元，其中固定资产增加68,649.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额157,872.00元，其中：政府采购货物支出157,872.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19,950.00元，其中：授予小微企业合同金额19,950.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（三）年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（四）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

监督索引号53010200121601111

3.2024年度部门决算公开（决算报表部分）20251023103917071