监督索引号53010203201501000

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关劳动就业服务的方针、政策和法规，拟订本辖区劳动就业工作计划及实施意见。

2.组织落实年度就业创业目标任务，积极促进失业人员尽快就业；指导街道办事处、社区公共就业服务机构开展好各项就业服务。

3.对辖区内社会劳动力资源进行管理、统计、分析、预测、预报，组织做好就业失业登记。

4.开展公共职业介绍服务，做好职业指导、职业介绍、政策咨询、劳务交流等工作，为劳动者和用人单位供求双方提供服务；负责公共人才服务工作，办理人才求职登记、收集发布人才供求信息。

5.组织开展就业、创业培训，举办各类技能、创业、网络创业培训，提高劳动者素质，提升劳动者就业、创业能力。

6.负责承担辖区促进农民就业工作领导小组办公室的日常工作，组织做好管理农村富余劳动力服务工作，开展农村富余劳动力培训、就业和输出；对外地来昆务工人员提供就业创业服务。

7.负责承担辖区创业小额贷款担保中心日常工作，组织开展全区创业担保贷款、“贷免扶补”小额贷款的申报办理审核工作；负责推荐小微企业创业担保贷款工作。

8.贯彻落实上级创业就业相关政策，配合做好各类创业园区帮扶、申报服务工作，做好创业宣传及各类创业咨询服务工作。

9.负责落实就业援助政策，做好就业困难人员帮扶工作。

10.负责辖区内就业见习工作，承担就业见习工作管理。

11.负责辖区流动人员、失业人员、高校毕业生的档案管理，流动人员管理服务的相关职能。

12.完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（加挂“信访科”“内审科”牌子）、就业管理和培训科、职业介绍服务科、就业援助科、创业促进科、流动人员档案服务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区公共就业和人才服务中心2023年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区公共就业和人才服务中心。

纳入昆明市五华区公共就业和人才服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

昆明市五华区公共就业和人才服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届三中全会、习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实中央、省、市各项决策部署，把稳就业放在更加突出位置，坚持实施就业优先战略和更加积极的就业政策，千方百计稳定和扩大就业岗位，强化就业创业政策贯彻落实，统筹推进高校毕业生、农民工、城镇困难人员、失业人员等重点群体就业，确保全区就业局势稳定。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2024年度收入合计49536034.79元。其中：财政拨款收入49536034.79元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

与上年相比，收入合计增加4159410.55元，增长9.17%。其中：财政拨款收入增加4451010.55元，增长9.87%，增加的主要原因是稳就业工作政策性倾斜，加大就业资金支持力度；无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入减少291600.00元，下降100%，减少的主要原因是2023年收到昆明市人才市场管理办公室拨入高校毕业生在毕业年度来昆留昆并签订2年以上劳动合同且依法缴纳社会保险费的毕业生就业补贴231600.00元，云南省就业局拨入2023年“指引未来筑梦青春”高校毕业生“百日千万招聘专项行动”暨“政企拥军促就业双拥共建普华章”退役军人招聘会活动费用”60000.00元，2024年无此类收入。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2024年度支出合计49601123.79元。其中：基本支出5272826.85元，占总支出的10.63％；项目支出44328296.94元，占总支出的89.37％；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4074803.55元，增长8.96%。其中：基本支出减少117708.36元，下降2.18%，减少的主要原因是贯彻“过紧日子”财政政策，缩减机关运行等经费；项目支出增加4192511.91元，增长10.46%，增加的主要原因是稳就业工作政策性倾斜，加大就业资金支持力度；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出5272826.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4931280.47元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费341546.38元，占基本支出的6.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44328296.94元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.非同级财政拨款专项资金支出25089.00元，主要用于支付高校毕业生来昆留昆补贴等市级承担部分、高校毕业生招聘会等费用。

2.中央就业补助资金支出36060610.11元，主要用于支付公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴等。

3.昆明市企业下岗失业参战退役人员补助资金支出1750164.15元，主要用于支付两参人员公益性岗位补贴、两参灵活就业人员社保补贴。

4.省级创业担保贷款服务补贴经费及创业载体创业孵化平台经费支出1015630.00元，用于支付创业担保贷款相关工作经费及支付创业担保贷款相关工作经费。

5.“春城大学生创业行动”资助资金支出1582500.00元，主要用于支付“春城大学生创业行动”资助。

6.省级就业创业服务补助经费支出11990.44元，主要用于支付与创业担保贷款相关工作经费。

7.春节慰问就业困难家庭专项经费支出9999.00元，主要用于支付购买春节慰问就业困难家庭所需生活用品。

8.精准帮扶东川区贫困农村劳动力转移就业经费支出500000.00元，主要用于支付东川区建设联合工作站工作经费。

9.省级就业创业及农村劳动力转移专项经费支出398800.00元，主要用于支付。

10.区级配套就业补助资金支出2059262.71元，主要用于支付农民信息员补贴、高校毕业生来昆留昆就业补贴、落户补贴、租房补贴等。

11.非财政拨款结余经费决杨建华同志历史遗留问题生活困难补助经费支出40000.00元，主要用于支付杨建华同志历史遗留问题生活困难补助。

12.应付未付工作经费支出384911.53元，主要用于支付相关应付未付的工作费用，保障各项工作的正常推进与结算。

13.市级创业创新孵化平台补助资金支出200000.00元，主要用于支持市级创业创新孵化平台的运营与发展，为创业者提供场地、设备、技术指导等方面的支持。

14.昆明市大学生创业补贴资金支出50000.00元，主要用于给予昆明市大学生创业者资金扶持，鼓励大学生积极开展创业活动，减轻创业初期的资金压力。

15.促进就业工作经费支出27200.00元，主要用于开展各类促进就业相关工作，如组织招聘会、就业培训、就业指导服务等活动，以提升就业服务质量和就业水平。

16.创业担保贷款中央和省级奖补资金支出212140.00元，主要用于支付落实中央普惠金融发展政策，推动普惠金融业务的拓展和深化及委托第三方协助贷前调查、贷后跟踪等相关工作服务经费，确保创业担保贷款业务的有序开展。

（注：此处项目个数为合并同类项目后的个数）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出49536034.79，占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加4451010.55元，增长9.87%，主要原因为稳就业工作政策性倾斜，加大就业资金支持力度；完成年初预算的449.10%。造成预决算差异的主要原因是就业补助资金等上级转移支付根据实际工作在年度内陆续下达投入，未纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出48585912.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.08%，完成年初预算的468.62%；主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出和公益性岗位补贴等就业补助支出；造成预决算差异的主要原因是就业补助资金等上级转移支付根据实际工作在年度内陆续下达投入，未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出406612.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，完成年初预算的123.43%；主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员、工资基数等正常变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水支出212140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，年初无此项预算，主要用于创业担保贷款工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是上级转移支付是根据实际工作在年度内陆续下达投入，未纳入年初预算。

13交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出331370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，完成年初预算的99.57%；主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员、工资基数等正常变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出341546.38元，比上年减少55172.33元，下降13.91%，主要原因是按照过紧日子要求，减少不必要的日常公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区公共就业和人才服务中心资产总额2778389.56元，其中，流动资产2649449.74元，固定资产125847.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3091.89元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少998628.78元，其中固定资产减少85844.15元。处置房屋建筑物53.13平方米，账面原值17066.15元，为经五华区财政局《关于区公共就业和人才服务中心已售房改造核销下账的批复》（五财国资〔2024〕8号）批准后下账退休职工杨娟房改房一套；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值5590.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额11990.44元，其中：政府采购货物支出11990.44元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额11990.44元，其中：授予小微企业合同金额11990.44元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2024年度部门决算公开表20251023094746378

监督索引号53010203201501111