监督索引号53010203202201000

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2024年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

2. 负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

3. 负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

4. 负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

5. 负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

6. 负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

7. 负责街道“吹哨”事件审核立项、任务派遣、督促处置、结果反馈、核实结项、综合评价、绩效考评等工作；建立本区“党建引领、街道吹哨、部门报到”综合管理指挥平台；加大信息化建设力度，推动“街道吹哨、部门报到”工作数据化、智能化和协同化。

8. 负责完成五华区委、区政府明确的党建引领网格治理“以诉为哨、接诉即办、未诉先办”有关工作任务；建立本区党建引领网格治理体系；整合建设网格治理区级综合性平台并具体组织实施；负责本区“多网融合”统筹协调划定网格、定岗定责等。

9. 负责群众来电来信工作(含市长热线交办件、区长电子信箱、1350871000五华区网格监督热线、市网格化综合监督指挥中心12319城管热线转办)的受理、交(转)办、协调、督查、回访、归档等；负责跟踪疑难案件的办理落实；负责对人民群众来信的综合分析，梳理汇总热点难点问题；负责指导、协调、督促、检查和考评全区热线办理单位。

10. 负责本区网格化综合整治、综合执法、重大活动及重点工作期间的统筹协调和指挥调度工作。

11. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、接诉受理科、考核监督科、指挥调度科和网格监督大队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 （一）探索创新，强化组织建设

1.强化组织领导。一是坚持民主集中制，严格落实“三重一大”制度，牵头制定各项工作计划，修改完善中心《制度汇编》，召开主任办公会、党组会33次，学习、研究、听取重大事项报告、通报121个；二是落实党风廉政主体责任，按要求扎实开展党纪学习教育。今年来专题研究党风廉政工作3次，开展相关党风廉政学习10次，召开警示教育大会2次。

2.创建红色网格学院。围绕基层治理提质增效，整合资源，建立全省首家红色网格学院，以辖区各级网格长、专职网格员为培训主体，兼顾各类兼职网格员、社区工作者及其他各类基层治理工作者，建立部门街道共建共享、教学形式丰富多样、教学内容科学详实的培训交流平台。截至目前，已邀请中共昆明市委党校马克思主义理论教研部主任、副教授赵培章、华山街道执法中队中队长龙海莲等围绕网格治理、社会综治等方面对入网人员开展培训17次。

（二）调整指标，完善考核监督机制

对标市级考核及区内网格化管理工作需求，切实落实基层减负任务，不断建立完善评价监督工作机制，先后调整修订了区内考核指标4次。每月对城市网格化管理情况分析整理，形成针对性的工作建议，进一步提升各单位的网格化综合管理工作水平。同时每月坚持对五华区城市网格化综合管理运行服务外包企业“基础服务”和“过程考核”进行监督、管理、跟踪、监控和评价。2024年，共对服务外包公司实施项目考评工作12次，考评平均分为98.83分。

（三）以人为本，切实解决群众诉求

一是进一步优化“吹哨报到”工作机制流程，协助各街道办事处切实、有效的开展吹哨报到工作，今年来共吹响“区级哨”971件、“市级哨”10件，参与报到的部门共计40家，报到次数共计676次；二是制定五华区“12345政务服务便民热线”受理事项及职责分工清单明细，对群众诉求内容进行分类，明确受理、处置单位；三是积极、主动参与职能部门职责认定，对辖区范围内历史遗留问题、边界划分问题、职能交叉问题进行梳理，协调、明确相关问题后续责任单位，解决了一大批困扰辖区群众出行的问题；四是收集接诉即办、未诉先办以及吹哨报到的经典案例形成“案例汇编”发送至全区予以推广、宣传。2024年1至12月份五华区党建引领网格治理“接诉即办、未诉先办”共受理诉求50余万件。2024年1月，五华区“12345政务服务便民热线”受到昆明市政府办民生服务平台工作领导小组通报表扬。

（四）细化网格，助推网格精细管理

一是强化网格作用发挥。持续推进“1+7+X”、“3+X”工作模式，全面完成对1024名五级网格长、1452名五级网格员、3764名十户长共计6240人次的培训工作；二是相继出台《关于调整完善城市网格化管理责任划分及明细的通知》、《五华区党建引领城市基层治理网格划分工作方案（试行）》以及《五华区五级网格长工作责任落实管理办法（试行）》等文件；三是注重标准先行。研究制定了《昆明市五华区五级网格管理体系工作指引》，并实时更新推送。

（五）突出重点，全力推进各项专项工作

1.促进市容环境秩序有效提升。一是强化巡查监督。牵头制定下发《五华区市容秩序问题专项整治工作实施方案》，通过监督员巡查、视频监控24小时巡查、热线投诉等方式进行不间断监管，同时对专项整治情况进行不定期抽查检查。截止2024年12月，累计下发问题点位717个，开展巡查76次，其中巡查发现问题724个，巡查完全达标点位460个，达标率为64.16%；二是促进联动治理。与区综合行政执法局3支直管执法中队强化联动，联合对辖区市容环境问题开展整治，2024年，执法中队共上报、联处案件130余件；三是多举措预防问题反复。针对背街小巷的市容乱象多发、反复、回潮的特点，通过“日间+夜间”相结合的巡查监管模式，对易反弹点位加强实地排查、视频监控和暗访。2024年以来，通过专项检查及日常视频巡查共计19963次，发现问题共计12212次，对发现的问题通过对讲机、微信群联系相关责任单位进行处置。除此之外，建立疑难问题库，督促各成员单位认真履职及时完成问题处置；四是督办推动整改落实。2023年8月以来，中心联合区综合行政执法局，对网格日常巡查和指挥调度工作中涉及的市容乱象重复多发点位路段问题进行梳理、研判，形成督办下派责任单位进行问题整改，同时，在指标中设置督办评价项目，督促街道形成常态化监管。2024年，共形成市容乱象督办12期，共包括254个点位，经过核查研判，整改完成189个，结案率74.41%。

2.持续发力整治违建“顽疾”。一是通过网格监督员巡查、群众诉求反馈、上级领导指出等渠道收集问题清单，形成专项案件下发责任街道处置。建立“疑似‘临违’建筑数据库”，对“临违”案件进行全面统计。截至2024年底，共发现疑似“临违”建筑10301个，涉及面积约74.92万平方米；二是设立考评指标，将责任街道的案件处置情况纳入区级月度评价，督促责任街道对问题开展有效处置；三是结合专项立案、督办等手段加大疑似新增或在建的“临违”建筑整治力度，严控案件新增；对专项数据库中的“存量”进行细致排查，精管细控，联合执法，多措并举高效拆除“临违”建筑。2024年，“疑似新增临违建筑”专项巡查整治工作共立案110件，已结案销号97件，办结率88.1%。

3.发挥指挥调度职能，高效服务重点工作保障。一是高效处置预警案件18条，处置率100%。组织预警演练19次，并将演练情况纳入每月评价，持续保障五华区预警工作的响应、处置能力；二是高效处置卫星遥感案件。对于案件处置过程进行全程跟踪督促，确保卫星遥感案件高效处置流转。2024年以来市级共下发262条卫星遥感案件，截止2024年12月31日已全部完成结案；三是高效开展数据普查。安排监督员在辖区范围内做好数据普查，推动城市运行基础数据系统更新完善。截止2024年12月，五华区共采集消防栓类数据信息107件；垃圾收集点类数据信息2083件；交通信号灯类数据信息1202件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2024年度无“三公”经费预算及支出安排，也不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2024年度收入合计12,745,511.81元。其中：财政拨款收入12,705,511.81元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,000.00元，占总收入的0.31%。

与上年相比，收入合计减少2,845,676.98元，下降18.25%。其中：财政拨款收入减少2,785,676.98元，下降17.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少60,000.00元，下降60.00%。主要原因是:格化综合管理运行服务外包经费减少；2024年实际收到区检察院拨入五华区红色网格学院线上教学模块建设经费，其他横向拨款资金减少；

二、支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2024年度支出合计12,800,561.81元。其中：基本支出2,600,713.44元，占总支出的20.32％；项目支出10,199,848.37元，占总支出的79.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2,741,002.98元，下降17.64%。其中：基本支出减少7,364,556.26元，下降73.90%；项目支出增加4,623,553.28元，增长82.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是:2023年的编外人员支出，在2024年作为网格化综合管理运行服务外包项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,600,713.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,548,893.62元，占基本支出的98.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,819.82元，占基本支出的1.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,199,848.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年“网格五华”APP公益诉讼模块建设项目经费94,700元，主要用于支付“网格五华”APP公益诉讼模块建设项目合同款

无线网络服务项目经费300元，主要用于支付微信认证服务费；

指挥大厅显示大屏损坏设备专项更换维修项目经费49,600元，主要用于支付维修显示大屏及质保经费；

案件处置项目经费84,406元，主要用于对讲机通讯服务费支出、复印纸采购费用支出等；

2024年五华区城市网格化综合管理运营服务项目经费4,440,709.02元，主要用于2024年1-6月份网格工作外包服务经费；

五华区城市网格化综合管理运行服务项目经费5,530,133.35元，主要用于2024年7-12月份网格工作外包服务经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出12,705,861.81元,占本年支出合计的99.26%。与上年相比减少2,788,442.98元，下降18.00%,完成年初预算的94.26%。主要原因是：本年度财政资金紧张，部分项目资金经费保障困难，导致部分项目资金未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出218575.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%,完成年初预算的95.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年正常缴纳单位基本养老保险，未使用的资金财政已回收。

9.卫生健康（类）支出165,396.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%,完成年初预算的67.51%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险及大病医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年正常缴纳事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险及大病医疗保险支出，未使用的资金财政已回收。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出12,094,638.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.19%,完成年初预算的94.90%。主要用于基本支出和开展工作专项业务费支出；造成预决算差异的主要原因是：财政资金紧张，部分项目经费未支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出227,252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%,完成年初预算的87.40%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：2024年正常缴纳住房公积金，未使用的资金财政已回收。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2023年相比不变的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是：昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心资产总额1,191,732.08元，其中，流动资产82,211.34元，固定资产738,549.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产370,971.23元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,340,725.08元，其中固定资产减少82,321.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值89,190元，实现资产处置收入10,920元；出租房屋 0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9,982,042.37元，其中：政府采购货物支出11,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,970,842.37元。授予中小企业合同金额9,982,042.37元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010203202201111

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2024年部门决算公开表格20251022020650029