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昆明市五华区文化和旅游局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实党和国家的文化工作方针、研究拟订全区文化、旅游事业发展规划及年度工作计划，并组织实施与监督检查。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展。指导推进文化、旅游事业领域全面深化改革事项。

3.指导艺术创作和生产，扶植代表性、示范性文化艺术项目和组织选拔优秀作品参加国家、省、市举办的各类文化艺术比赛。

4.负责公共文化事业发展，组织开展全区公共文化服务体系建设工作，深入实施文化惠民工程，协调推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.管理全区文物、博物馆事业，指导协调全区文物保护和博物馆工作。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

6.管理全区公共图书馆事业，指导、协调图书文献资源的建设、开发和利用，推动公共图书馆标准化、现代化建设。

7.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业融合发展。

8.贯彻执行有关文化旅游博物馆法规，依法承担权限内的区级文化、文物行政许可事项审批，对文化、文物、旅游相关事项进行备案。依法组织开展全区文化旅游市场综合执法工作对文化、文物、出版、标准化旅游市场违法行为进行查处，维护市场秩序。

9.实施全区旅游资源的调查、保护与开发，组织协调全区旅游宣传促销活动。负责全区旅游开发建设、评级项目的审查和上报，协调和争取旅游发展资金。组织、指导全区旅游统计和旅游经济运行分析工作。协调、推进全域旅游、智慧旅游。

10.依法组织开展全区旅游市场秩序整治工作。

11.组织开展全区文化、旅游行业培训工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室负责全局的综合协调、党建党务、党风廉政等工作；文化科：负责公共文化事业发展、组织开展全区公共文化服务体系建设工作；市场科：贯彻执行有关文化旅游市场的政策法规；旅游科：实施全区旅游资源的调查，保护与开发。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为纳入昆明市五华区文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。    

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）系统谋划与突出重点有机结合，推进五华区旅游产业高质量发展。一是科学编制《五华区“十四五”文化旅游产业融合发展规划》，研究制定《五华区大文旅产业三年行动计划》和露营经济发展等专项规划，明确产业发展空间和支撑性措施。二是重点谋划设计大翠湖历史人文旅游圈，完成《五华区翠湖及周边文旅融合产业发展项目规划》、优化完善《五华区翠湖片区文旅产业提升改造策划方案》，打造“大翠湖历史人文旅游圈”旅游线路，以昆明近现代文明之路游线为1条主线，配合7条副线，对翠湖周边主要景点进行覆盖，重点抓好“春城绿道”步行游线和“大翠湖旅游观光车”游线产品2个重点项目推进。三是活用翠湖资源。完善大翠湖历史人文旅游圈六要素规划方案，形成翠湖食光风云轻奢酒咖圈、湖光丽舍·翠湖风华酒店群等集旅游资源六要素为一体的业态布局。打造“翠湖片区特色集市”“解放纪念馆文化市集”等精品活动。四是强化组织保障。按照全市旅游产业高质量发展大会安排部署及区委、区政府工作要求，区文旅局牵头完成五华区旅游产业高质量发展工作专班办公室组建，实体化运行。编制《五华区旅游六要素资源情况报告》和《大翠湖历史人文旅游圈说明报告》，践行“旅游资源产品化、旅游产品市场化”的理念。推进项目建设和招商引资工作，形成《酒店项目招引资源清单》《翠湖周边酒店民宿物业资源清单》等系统化推进相关工作。建立信息定期通报制度，逐项推进、定期“盘点”并销号落实。五是做好重要节假日氛围营造，推动旅游市场持续火热。紧抓五一、国庆等重要节假日机遇，推出特装花车、《“玩”全指南》消费手册、南屏街民族打跳活动、篆新农贸市场美食地图集邮，各街道办事处10处特色市集开业。国庆文旅活动相关报道全网传播超1000万人次，或中央级媒体采用6次。“五一”假期，昆明老街客流达14.55万人次，同比增长29.30%；南强街巷客流达20万人次、顺城购物中心客流达61.24万人次。国庆假期全区共接待游客99.69万人次，同比增长1.69%；实现旅游总花费5.18亿元，同比增长0.64%。

（二）多元业态与文旅产业深度融合，完善优化联动发展路径。一是不断丰富文旅产品体系。借助教场中路蓝花楹、文林街银杏、白泥塘梨花等资源做优“赏花经济”，持续扩大“赏花游”IP矩阵，带动周边文创、餐饮、住宿等产业发展。今年蓝花楹文化艺术节相关报道、话题全网曝光量突破200亿次，蓝花楹网红大道，累计人流量突破220万人次，人流较去年同期增长113%，累计销售蓝花楹文创雪糕30万余支，70家生活美学市集商户累计销售额约360万元，赏花巴士旅客13000人次，并与祥鹏航空、昆明长水国际机场合作，打造主题航班、特色地推等，努力打通文旅IP流量新渠道。优化文娱演出审批流程，2024年开演960余场，消费人次达到19万人，票房收入近2000万。宣推翠湖博物馆群落、“九巷十三坡”城市品读等；鼓励引导滇剧、云手推拿等85项非物质文化遗产项目进景区、进街区，实现市场化有效转化。三是深化农文旅融合，乡村旅游蓬勃发展。东村社区母格村推进集群化民宿打造，康养旅居项目签约24家物业，在建的有17栋。2024年1-9月，西翥乡村旅游累计接待游客46万人次，实现旅游综合收入2908万元。4次赴磨憨进行实地调研，在磨站建成一处露营地，3月份正式对外营业。四是提升推进大观篆新农贸市场旅游化。联合辖区资源，建立联席会议制度，打造“篆新”旅游大IP。先后策划举办“最市场·吃起来——篆新农贸市场国庆市场味蕾游”“街区农文旅融合助力乡村振兴活动”等活动，推出《篆新美食打卡地图》，中国邮政联名专属明信片等相关文创产品，进一步促进市场商户与消费者互动。国庆期间，累计接待本地市民及游客31万余人；带动西翥街道白泥塘村农产品销售额突破3.72万元；南华县特色农产品和非遗作品销售额突破6.2万元，达成意向长期合作供超市、供应链公司等企业12家。

（三）历史遗存保护与创新性利用并重，文博资源市场化赋能大文旅产业发展。一是规范有序开展文物保护工作。启动五华区全国第四次文物普查工作，已完成“三普”不可移动文物复核共计78处，收集到文物线索数量18条。落实《翠湖周边历史文化片区整治提升规划》和文明街片区、南强街片区历史文化街区保护要求，全力推进文保单位、文物建筑保护修缮和开放利用。高标准完成昆明朱德旧居纪念馆（梅园）环境整治工程，首次吸纳社会公益资金启动区级文物保护单位藜光庐修缮工作，对3个残损较为严重的区级文物保护单位进行实地查勘。二是进一步挖掘文博资源。加快翠湖博物馆群的建设和落成，目前翠湖博物馆群共有博物馆22个。其中，建成开放的博物馆有21个，在建博物馆1个。发布翠湖博物馆群LOGO，与翠湖咖啡联盟进行强强IP联动，策划开展博物馆群集章活动，联合区教体局推出“我是文博小专家”翠湖博物馆群研学手册，在云南解放纪念馆·1950文化空间创办文创好物集合店，不断升级大文旅产业发展的文化场景和实物载体。本年度共接待游客753174人次，提供免费讲解4055场次。

（四）精准服务与广泛宣推齐上，文化产业行业复苏提升大文旅产业发展合力。一是高度重视、进一步落实区级责任领导和行业主管部门联系走访企业制度，积极走访对接企业60余家次。通过项目策划包装加大招商力度，以项目育产业，重点推进文创园区项目2个。申报2024年度省级文化产业发展资金项目3家，2024年度第二批云南省文化产业发展专项资金项目1家，2024年度市级文化产业发展资金项目11家，2024年文化艺术基金1家。二是按规定落实市场准入政策。办理行政许可事项310件。其中《娱乐经营许可证》45件、《网络文化经营许可证》7件、《营业性演出许可证》16件、《剧本娱乐备案登记证明》5件、审批和备案营业性演出共计218件、艺术类非学科类校外培训机构共计收集审批材料19家。

（五）公共文化供给与需求相适应，多样性活动推动公共文化服务走深走实。一是开展丰富多彩的文化演出活动。持续开展“我们的中国梦—文化进万家”“ 4.23世界读书日”等主题系列活动。在春节期间策划推出龙狮表演巡游、民俗表演、等各类新春活动30余场。举办“五一节主题集市”、非遗面塑展等各类活动。举办“世界读书日”系列活动、“书香校园”阅读活动等线上线下读者活动205场次，累计参与读者12.1万人次，做到月月有活动，季季有主题。完成特殊群体帮扶等志愿服务活动61场次，服务时长达310个小时。二是持续提升打造“一街道一品牌”公共文化服务品牌工作。重点打造“魅力大观 大有可观”主题系列活动、“咖啡文化节”和“文林社区文化生活节”系列活动、“蓝花楹艺术节”主题系列活动等。三是提供高质量文化服务，打造文艺精品项目。2024年建成1950文化空间、厂口社区新型文化空间、工美有集新型文化空间、福院新型文化空间和接梯空间等5家新型文化空间。图书馆共接待读者254418人次，借阅书刊95301册，借阅人数4050人次，新增入藏普通图书6242册，提供读者咨询服务4804人次。创作的昆明说唱《彩云飞虹》分别入围了十三届中国曲艺大赛复赛和第六届云南彩云奖复赛；创作的廉政题材小品《底气》在昆明市第五届“党的创新理论我来讲理论宣讲大赛”中获二等奖。公布7个项目15名传承人列入《五华区非物质文化遗产名录》，成功申报“云南•宝翰轩字画装裱修复”工坊、“孔雀牌•云南斑铜”工坊、“沙朗白族传统手工酱菜”工坊成为市级非遗工坊。

（六）日常监管与专项整治同抓，保障文化旅游市场平稳安全。一是切实保障文物安全，利用手机端“文物安全巡查”小程序进行文物保护单位巡检、自检，主管单位抽检，通过区文物局、各街道办事处、社区形成的三级网格，全覆盖式进行巡检。二是紧抓五华区旅游市场秩序整治。组织开展旅游服务创优提质和旅游市场秩序整治第二个百日行动，对辖区内41家未缴纳旅游质量保证金的旅行社下达责令整改通知书。今年以来区旅游市场监管综合调度指挥中心接到各平台投诉共399起，平均响应时长2.19分钟，均在24小时内办结，游客投诉处置满意度达到95.76%。收到退换货投诉303起，涉及金额144.3万元，凡符合退货条件的均已办结。

（二）2024年度重点工作任务概述      

2024年区文旅局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实省市区委全会精神，同步推进全面从严治党和中心工作建设，坚持政治统领，在“山水文城融合区”建设中统筹推进历史文化资源挖掘保护运用，全面深化公共文化事业改革创新，有效推动文旅融合发展。

1.着力推进主要经济工作目标的完成

成立文化产业和旅游产业融合发展办公室，主抓主要经济指标和重点项目推进。旅游业：1-9月，接待游客2742.35万人次、较上年同比增长20.56%，实现旅游收入484.85亿元、较上年同比增长48.96%。

住宿业：1-9月在库35家（高新1家），营收44972.3（不含高新43356.2）万元，较上年同期增长44.3%（不含高新44.7%），指标25%，超过目标任务5901.7（含高新6037）万元。                  

2.夯实历史文化名城核心区建设基础

文创街区文旅地标：举办“翠湖四时”“阅昆明 乐翠湖”摩登雅集、蓝花楹文化艺术节消费季暨五华区文旅推介会等活动。抢抓“假日经济”，创新景区产品业态，丰富产品供给，培育“二次消费”，开展春节元旦、中秋国庆等节假日活动，培育景区、街区吸引力，增加体验性、文化性，实现人气和经济的“双丰收”。

3.深入推动公共文化服务

文惠卡补贴：2023年发放实体卡2500张，电子卡 10000张，每张额度200元，政府补贴金额79万元，拉动消费1336万元。

文化活动：举办“翠湖文化旅游节”系列活动和 “春城文化节”“文化进万家”等主题活动；组织翠湖环线“赏风景、品文化、寻年味” “文化和自然遗产日”活动。开展非遗、戏曲艺术、红色文化、博物馆、红色档案进校园等活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区文化和旅游局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区文化和旅游局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区文化和旅游局2024年度收入合计23,915,961.75元。其中：财政拨款收入22,534,459.45元，占总收入的94.23%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,381,502.30元，占总收入的5.77%。

与上年相比，收入合计增加6,090,598.55元，增长34.16%。其中：财政拨款收入增加5,661,976.25元，增长33.55%；其他收入增加428,622.30元，增长44.98%。主要原因是:因受经济恢复预期及财政管理体制等多重因素影响，五华区库款压力暂缓，区级可用财力支撑足额，故2024年资金收入有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区文化和旅游局2024年度支出合计23,566,787.75元。其中：基本支出5,625,124.55元，占总支出的23.86%；项目支出17,941,663.20元，占总支出的76.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5,486,062.41元，增长30.34%。其中：基本支出减少818,677.93元，下降12.70%；项目支出增加6,304,740.41元，增长54.17%；主要原因是:群众文化项目资金支出较多，受经济恢复及预期及财政管理体制等多重因素影响，五华区库款压力暂缓，区级可用财力支撑足额，故2024年资金支出有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,625,124.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,964,820.04元，占基本支出的88.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费660,304.51元，占基本支出的11.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,931,663.20元。其中：基本建设类项目支出10,000元。

1.文化和旅游项目工作支出17,731,663.20元，主要用于深入推动公共文化服务。文惠卡补贴：2023年发放实体卡2500张，电子卡 10000张，每张额度200元，政府补贴金额79万元，拉动消费1336万元。

文化活动：举办“翠湖文化旅游节”系列活动和 “春城文化节”“文化进万家”等主题活动；组织翠湖环线“赏风景、品文化、寻年味” “文化和自然遗产日”活动。开展非遗、戏曲艺术、红色文化、博物馆、红色档案进校园等活动。

2.疫情防控工作支出200,000元，主要用于支付疫情防控期间开展相关工作经费。五华区文旅局对五华区启用的46家酒店和1个小区居民楼，作为集中隔离观察点投入使用，其中对24家选定作为集中隔离观察场所但本身硬件设施达不到隔离条件的酒店，按照疫情防控的相关要求，对集中隔离场所标准的要求进行改造后开展集中隔离工作，其中包含留观酒店隔离设施及其辅助设备、隔离地胶购买及铺设等施工改造项目，并在留观酒店撤点后拆除隔离设施。隔离期间的费用形成申报资料，经第三方审核后，出具审核书。支付符合减免政策的隔离人员食宿费与派驻工作人员的食宿和隔离费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出22,275,285.45元,占本年支出合计的94.51%。与上年相比增加5,402,802.25元，增加32.02%,完成年初预算的85.16%，主要原因是:因受经济恢复预期及财政管理体制等多重因素影响，五华区库款压力缓解，区级可用财力支撑足额，故2024年资金支出有所上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20,452,748.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.78%。主要用于文化旅游市场管理工作、旅游宣传工作、基层公共文化免费开放服务工作。

8.社会保障和就业（类）支出905,541.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于职工养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出570,250.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出346,744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,119.00元，决算为390.00元，完成年初预算的2.41%；支出决算较上年减少38,443.50元。减少98.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16,119.00元，决算为390.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.41%，完成年初预算的2.41%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于年初预算数的主要原因是：单位公务用车等待报废，无车辆运行的维修、保险、汽油费等费用，仅支付车船税390.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年减少29,485.00元，减少100%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,948.50元减少95.82%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:年内没有开展交流访问活动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,119.00元，决算为390.00元，完成年初预算的2.41%；支出决算较上年减少38443.50元。减少98.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16,119.00元，决算为390.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.41%，完成年初预算的2.41%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于年初预算数的主要原因是：单位公务用车等待报废，无车辆运行的维修、保险、汽油费等费用，仅支付车船税390.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16,119.00元，决算为390.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.41%，完成年初预算的2.41%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于年初预算数的主要原因是：单位公务用车等待报废，无车辆运行的维修、保险、汽油费等费用，仅支付车船税390.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中： 因公出国（境）费支出决算较上年减少29,485.00元，减少100%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,948.50元减少95.82%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:年内没有开展交流访问活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车船税等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。                      

(三) 需要说明的事项

   不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区文化和旅游局2024年机关运行经费支出660,304.51元，比上年减少78,206.84元，下降10.58%，主要原因是职工退休2人相关经费减少及日常保运转管理厉行节约，减少支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区文化和旅游局资产总额262,421.98 元，其中，流动资产169,185.80元，固定资产78,862.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,373.50元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加274,675.87元，其中固定资产减少28,312.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010200177101111

昆明市五华区文化和旅游局2024年部门决算公开20251022024143100