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昆明市五华区文化馆2024年度部门决算

目录

第一部分 昆明市五华区文化馆概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

主要职能

昆明市五华区文化馆是五华区委、区政府向广大人民群众进行精神文明建设组织群众文化活动的培训辅导中心，是社会主义精神文明建设必不可少的重要组成部分。其主要职能：

1.在五华区委、区政府的领导下，贯彻执行党的文艺方针、政策及国家法律、法规，负责全区群众文化工作。

2.应用有效可行的群众喜闻乐见的多种文化艺术形式，宣传党和政府的方针、政策、法令、法规。

3.有计划地组织开展丰富多彩，健康有益的群众文化活动，提高人民群众的思想品德，丰富人民群众的精神生活，增进人民群众的身心健康。

4.负责全区群众文化的组织工作。指导和传授各类文化艺术知识辅导、指导区属文化站、社区文化室基层业余文艺团队和辖区单位开展文化活动；培训辖区文化专干、团队骨干和业余文艺爱好者，为社会培养输送文化艺术人才。

5.弘扬民族文化，繁荣文艺创作，辅导业余文艺创作，培训业余作者，收集、创作、提供文艺演唱资料，倡导人们健康向上、文明的生活方式，促进精神文明的建设。

6.收集、挖掘、整理、研究民族民间文化艺术遗产，继承和发扬我国民族、民间传统文化遗产，发展具有民族、民间特色的社会主义新文化。

7.在保障社会效益的同时，采取多种形式，积极努力发展文化产业，促进文化事业的发展。

8.主要工作是做好基础文化设施建设，做好活动建设及阵地建设，加强制度建设，强化考核，做好非物质文化遗产保护工作，做好社区文化活动中心建设工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政办公室、文艺辅导部、非物质文化遗产保护中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市五华区文化馆。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务概述

1.做好基础文化设施建设。

2.做好活动建设及阵地建设。

3.加强制度建设，强化考核。

4.做好非物质文化遗产保护工作。

5.做好社区文化活动中心建设工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区文化馆没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区文化馆没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市五华区文化馆没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区文化馆2024年度收入合计5020338.90元。其中：财政拨款收入5008338.90元，占总收入的99.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入12000.00元，占总收入的0.24%。

与上年相比，收入合计减少216114.32元，下降4.13%。其中：财政拨款收入减少228114.32元，下降4.36%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加12000.00元，增长0%。主要原因是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减收入。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区文化馆2024年度支出合计5020338.90元。其中：基本支出4401990.79元，占总支出的87.68％；项目支出618348.11元，占总支出的12.32％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少229668.01元，下降4.37%。其中：基本支出减少646607.45元，下降12.81%；项目支出增加416939.44元，增长207.01%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是单位今年减少了人员经费和日常公用经费支出，导致本年基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区文化馆机构正常运转的日常支出4401990.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4145446.00元，占基本支出的94.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256544.79元，占基本支出的5.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区文化馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出618348.11元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.2024年基层公共文化项目预算经费16000.00元，主要用于2024年春节龙狮共舞展演活动费用。

2.2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金5000.00元，主要用于2023年公共文化服务建设费用（官网维护）。

3.云南省第十三届民族民间歌舞乐展演获奖节目联合工作经费12000.00元，主要用于《八义图●打堂》创作演出费用。

4.2024年市级非物质文化遗产传承人传承补助资金63000.00元，主要用于2024年21名市级传承人进行的传承活动进行补助，提升传承活动可持续影响力。

5.昆明市市级非物质文化遗产传承人补助资金63000.00元，主要用于2023年21名市级传承人进行的传承活动进行补助，提升传承活动可持续影响力。

6.2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金30000.00元，主要用于制作“彩云奖”《彩云飞》音乐，丰富辖区人民群众日益增长的精神文化生活、营造浓厚的特色文化氛围。

7.2024年中央免费开放配套资金104466.20元，主要用于2024年2-9月临聘人员工资，制作群星奖《哈尼拍手》音乐，举办“花儿朵朵向太阳”活动、中国旅游日“四季打跳”演出活动及“三下乡”演出活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。

8.2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金4400.00元，主要用于2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开工作，提升基层群众的文化，提升公共文化服务效能，丰富群众文化生活。

9.2024年省级免费开放配套资金5248.91元，主要用于2024年春节演出团体保险及2024年1月临聘人员服务费。

10.2024年免费开放市级补助经费6150.00元，主要用于文化馆公众责任保险及水费。

11.2023年基层公共文化服务（第二批）专项资金195745.00元，主要用于宣传栏更新、非遗工坊资金扶持补助、组织群众的综合性文化活动、举办业余文艺骨干、文艺演出团队文体培训。

12.基层公共文化服务专项资金110000.00元，主要用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，制作《聂耳好家风》音乐，参加“昆明市第七届民族民间歌舞展演”，举办春节龙狮共舞展演活动，稳步提升基本公共文化服务服务水平。

13.非物质文化遗产保护经费3338.00元，主要用于2024年“遗产日”活动乐队演出、演员保险及证书布标制作等相关工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出5008338.90元,占本年支出合计的99.76%。与上年相比减少228114.32元，下降4.36%,完成年初预算的95.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3401365.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.91%,完成年初预算的91.13%。主要用于群众文化支出；造成预决算差异的主要原因是上缴以前年度存量资金，导致预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出1023152.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.43%,完成年初预算的109.97%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位退休2人，职业年金缴费增加导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出292479.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%,完成年初预算的99.46%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位退休2人，医疗保险缴费减少导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出291342.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的97.39%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位退休2人，住房公积金减少导致预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为00元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是：单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区文化馆2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区文化馆资产总额204264.03元，其中，流动资产121607.14元，固定资产82656.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200176801111

昆明市五华区文化馆2024年度部门决算公开表20251021053421973