监督索引号53010200113101000

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，国家治理体系的重要组成部分，具有中国特色的制度安排。中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会按照《中国人民政治协商会议章程》开展工作。中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会主要履行政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、办公室（其中办公室下设秘书科）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，区政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实中共中央和省、市、区委的决策部署，按照区委十二届七次全会的安排部署，围绕区政协十届三次全会确定的目标任务，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，着力建言资政，圆满完成年度工作任务，积极助推五华经济社会持续健康发展。

一、工作措施

（一）加强政治引领，坚定履职方向

一年来，我们始终把坚持党的领导、加强思想政治引领作为重大政治任务，坚持党对政协工作的全面领导，认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神及中央、省委、市委、区委各项决策部署，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路。全年共组织党组理论学习中心组学习8次，召开党组会议19次，主席会议28次，认真学习研讨党的理论和路线方针政策，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，党组向区委请示报告重大事项6次17项，认真履行党风廉政建设主体责任，确保政协工作始终沿着正确的政治方向前进。

（二）聚焦主责主业，积极建言献策

聚焦区委区政府中心工作，充分发挥政协人才荟萃、智力密集的优势，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。组织召开了“突出比较优势，促进五华区以科技创新引领现代产业体系建设”和“因地制宜推动文旅融合高质量发展”专题议政性常委会会议2次；围绕五华区多措并举壮大民营经济、农村“四好公路”建设、中小学校青少年心理健康体系建设、促进全区社区调解委员会调解工作高质量发展进行专题协商4次，开展了重点调研视察、民主监督13次，形成了《关于发挥比较优势，促进五华区以科技创新引领现代化产业体系建设协商报告》《关于促进全区社区调解委员会调解工作高质量发展的重点协商报告》等9篇调研协商报告，为区委区政府科学决策提供了有益参考。扎实开展对口协商、界别协商、院坝协商，选择人民群众关心的热点难点问题，召开各类协商会议13次，推动了一批群众关心的急难愁盼问题的有效解决。深入实施提案办理协商，完善提案审查立案、交办催办、答复反馈、优秀提案评选等制度，全年共征集提案130件，立案111件，涉及经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和政治建设等多个方面，面商答复率、办复率均为100%，满意和基本满意率100%。

（三）发挥委员作用，深化为民服务机制

探索开展委员联系界别群众工作的新模式、新路径，制定出台《政协昆明市五华区委员会关于完善委员联系服务界别群众制度机制的实施意见（试行）》，组织政协委员走进基层、贴近群众，了解社情民意，宣传党和政府的政策，截至目前，共编发《情况反映》7期、《社情民意》31期，其中8篇社情民意信息得到市政府主要领导批示，1篇情况反映得到区委主要领导批示。不断完善政协协商与党委政府工作衔接机制，邀请政协委员参加重大政策、重要规划、重点项目的民主协商和通报会，增强了政协协商的针对性和实效性。发挥街道委员工作室作为委员联系界别群众的桥梁、纽带作用，引导委员积极参与基层社会治理，开展院坝协商，参与区政协委员197人次，市政协委员58人次，提出协商意见建议89条、交办64条。五华政协不仅组织委员开展法律援助、政策宣讲等常态化公益慈善活动，针对今年严重气象干旱情况，还动员政协委员开展抗旱保供水捐款，助力缓解了西翥矣六、白龙潭片区受灾村民的生活用水困难问题，生动展现了人民政协信息大局、履职为民的担当和情怀。

（四）加强自身建设，提升工作效能

注重加强政协机关建设，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，深化机关作风整顿，提升机关服务效能。重视加强委员队伍建设，全年举办全体委员培训2次，常委和委员履职能力提升培训1次，以一封信的形式对新增补的委员进行书面培训，通过钉钉群发布相关学习资料，推动委员不断提高履职水平。不断完善政协内部监督机制，修订《政协委员履职工作规则》，起草《关于建立委员履职电子档案的管理办法》，把委员履职积分系统升级为委员履职电子档案管理系统，全面记录委员履职情况，激发了委员的履职热情和积极性。

二、工作成绩

（一）政治协商更加规范有序。通过政协全体会议、常委会会议、主席会议、专题协商会议等多种形式，就事关全区改革发展稳定大局的重大问题进行了深入协商讨论，形成了广泛共识，为区委区政府科学民主决策提供了重要参考。进一步规范院坝协商工作机制，将院坝协商纳入年度协商计划，做到了协商议题、协商形式、协商程序、协商成果的“四规范”。

（二）民主监督更加有力有效。充分发挥政协民主监督的独特优势，积极探索监督形式，拓宽监督渠道，提高了监督实效。组织委员对五华重点项目建设、民生工程实施等情况进行了视察监督，提出了许多中肯意见和建议，促进了相关部门改进工作、提升效能。积极开展提案办理“回头看”活动，对近年来提案办理情况进行跟踪问效，推动了提案办理质量的持续提高。

（三）参政议政更加积极有为。紧紧围绕全区经济社会发展大局，深入调查研究，积极建言献策，全年共提交调研报告7篇，议政性常委会会议发言6篇，提交提案130件，为区委区政府决策提供了有益参考。

三、工作亮点

（一）创新了政协协商民主的形式。在总结以往协商民主经验的基础上，积极探索建立了“政协+部门+专家+群众”的四方联动协商机制，邀请政府相关部门、有关专家学者和群众代表共同参与协商，提高了协商的广泛性和实效性。同时，充分利用互联网技术和新媒体平台，建立了线上协商平台，实现了线上线下相结合的协商新模式，拓宽了委员和群众参与协商的渠道。

（二）强化了政协委员的履职服务。完善了政协委员履职档案，优化了履职评价体系，对委员的履职情况进行全面记录和客观评价，并将评价结果作为委员评先评优、推荐使用的重要依据，激发了委员的履职积极性。同时，加强了对委员的学习培训和服务保障，提高了委员的履职能力和水平。

（三）推动了政协提案办理的提质增效。创新提案办理机制，积极运用“数字政协平台”开展提案工作的数字化运用，通过平台实现了提案征集、提交、审查、交办的数字化。同时，加强重点提案督办协商，把区政协年度协商议题与相关提案建议的落实深度结合起来，把基层减负工作落到实处。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年度收入合计8712350.28元。其中：财政拨款收入8712350.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少700508.01元，下降7.44%。其中：财政拨款收入减少700508.01元，下降7.44%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是职业年金缴费的减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年度支出合计8857502.45元。其中：基本支出8460905.92元，占总支出的95.52％；项目支出396596.53元，占总支出的4.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少648559.44元，下降6.82%。其中：基本支出减少685452.47元，下降7.49%；项目支出增加36893.03元，增长10.26%；无上缴上级支出；无经营支出增；无对附属单位补助支出。主要原因是工资福利支出的减少和商品和服务支出的减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会机构正常运转的日常支出8460905.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7654321.81元，占基本支出的90.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费806584.11元，占基本支出的9.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出396596.53元。其中：基本建设类项目支出0元。

政协参政议政项目经费80294.00元，主要用于五华区政协在2024年度中，开展政协委员之家活动，开展街道政协工作联络委活动，政协常委及政协委员参政议政，政协委员开展调研、视察等参政议政活动，对委员进行培训提高履职能力和水平，对全区重点工作开展课题调研，完成《五华史话》丛书的编辑印刷。

2023年第二批省级基层政协履职能力提升专项资金项目经费20000.00元，主要用于基层政协履职能力提升。

2024年第一批省级基层政协履职能力提升专项资金项目经费5000.00元，主要用于基层政协履职能力提升。

支付2023年未付款项目经费146150.36元，主要用于支付2023年未付款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出8839272.88元,占本年支出合计的99.79%。与上年相比减少666789.01元，下降7.01%,完成年初预算的89.37%。主要原因是工资福利支出的减少和商品和服务支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5785409.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.45%,完成年初预算的82.67%。主要用于职人员工资、日常公用经费、委员视察、参政议政、政协会议等支出；造成预决算差异的主要原因是工资福利支出的减少和商品和服务支出的减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1873884.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.20%,完成年初预算的104.34%。主要用于发放离退人员生活补助缴，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是较上的上退休和调出的人员减少和缴费基数的调整。

9.卫生健康（类）支出645029.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%,完成年初预算的118.37%。主要用于缴纳行政单位医疗；造成预决算差异的主要原因是较上的上退休和调出的人员减少和缴费基数的调整。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出元0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出534949.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%,完成年初预算的97%。主要用于缴纳住房公积金。造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数的调整。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16119.00元，决算为8041.88元，完成年初预算的49.89%；支出决算较上年减少7778.45元，下降49.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16119.00元，决算为8041.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的49.89%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7778.45元，下降49.17%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16119.00元，支出决算为8041.88元，完成年初预算的49.89%，支出决算较上年减少7778.45元，下降49.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为16119元，决算为8041.88元，完成年初预算的49.89%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024公务用车维修费的减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7778.45元，下降49.17%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年公务用车维修费的减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通讯所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年机关运行经费支出806584.11元，比上年减少159771.49元，下降16.53%,主要原因是会议费和其他交通费的减少。部门机关运行经费主要用于：办公费5846.00元、水费0元、印刷费0元、邮电费8991.73元、差旅费27477.50元、维修（护）费0万元、会议费306629.80元、培训费0元、工会经费21060.00元、福利费136500.00元、公务用车运行维护费8041.88元、其他交通费用287100.00元、其他商品和服务支出4937.20元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会资产总额429150.66元，其中，流动资产217961.08元，固定资产202631.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8558.15元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少261863.40元，其中固定资产减少90829.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额45148.88元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出45148.88元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200113101111

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年度部门决算公开表格20251022031627826