昆明市五华区住房和城乡建设局2024年度部门决算
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昆明市五华区住房和城乡建设局2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）贯彻执行上级有关住房和城乡建设、人民防空等方面的方针政策和法律法规。
（2）依据全区城乡发展总体规划，研究拟定全区住房和城乡建设、人民防空等方面的近期发展计划、年度工作安排并组织实施。
（3）负责辖区范围内的房屋租赁合同登记备案工作；负责全区房产测绘、评估和经纪等中介机构的管理服务工作；负责辖区内自主申请及上级部门安排的房屋安全鉴定。
（4）依据相关法律法规研究制定全区物业行业健康发展的相关政策；负责辖区物业行业的管理服务工作；指导街道办事处开展业主大会成立、业主委员会选举产生、物业矛盾纠纷调处等相关工作；负责依据国家和省、市相关法律法规，归集、监管、审核辖区范围内住宅专项维修资金。
（5）负责管理权限范围内直管公房的管理、修缮和改造工作；负责编制上报辖区保障性住房建设的年度计划，落实保障性住房建设任务；负责审核发放全区城镇最低生活保障家庭人员的廉租住房租赁租金补贴；负责开展保障性住房的分配、管理、服务及复审工作。
（6）负责辖区范围内房地产及建筑行业的管理服务工作。
（7）负责做好全区建设领域科技进步、科技创新及科技成果的转化、推广工作。
（8）负责政府投资类房建、市政等基础设施及重点项目建设工作。
（9）负责辖区权限范围内农村危房改造，村镇基础设施指导及建设工作。
（10）开展辖区范围内的建设工程抗震设防专项审查、城镇建设抗震设防管理工作及震后应急抢险工作；负责进行防震减灾宣传教育；负责综合协调辖区震后重建。
（11）负责对管理权限范围内的液化燃气行业、瓶（罐）装液化燃气供应站（点）进行管理；协助做好辖区燃气管道的建设、管理及服务工作。
（12）负责管理权限范围内建设工程项目的质量、消防、安全生产及建设工程标准化监督管理工作；负责权限范围内工程竣工验收备案及消防审验工作。
（13）负责以区为主体的城市排水管网建设的组织实施，负责辖区城市排水管网系统的运行维护；负责辖区权限范围内排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管；负责辖区城市排水管网专项整治方案的组织实施。
（14）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室（加挂审计科牌子）、政策法规科、房屋和物业管理科、房地产及建筑市场管理科、项目建设科、综合科（加挂人防科牌子）、建设工程质量安全监管及消防审验科。
所属单位1个，为昆明市五华区住房和城乡建设局房管所。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市五华区住房和城乡建设局的一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员56人。包括财政拨款开支经费的人员56人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计52人（离休0人，退休52人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（1）低保人员和分散供养人员实物配租“应保尽保”。制定了《五华区2024年度廉租住房实物配租“应保尽保”分配方案》，对辖区住房困难需求人员开展住房分配工作。五华区自2006年建立廉租住房保障制度至今，首次实现实物配租申请“应保尽保”工作。
（2）保障性租赁住房筹集机制建立。五华区在发展保障性租赁住房方面，建立了“联审联批”方式推动保障性租赁住房项目审批驶入“快车道”；积极对接，引导金融机构加大资金支持力度，积极与国开行、农发行、建设银行等金融机构沟通保障性租赁住房金融支持措施和方式，为企业、国有投资平台等投资主体提供更为有效的金融支持。在筹集房源方面，结合辖区实际，确定了辖区保障性租赁住房四种主要的筹集方式：一是引导国有平台公司在现有政策基础上，将保障性租赁住房的筹集与烂尾楼化解相结合；二是将建成闲置房源进行转化；三是将城镇棚户区改造项目进行转化；四是支持园区企业参与保障性租赁住房建设，支持园区企业、人员密集型企业参与保障性租赁住房建设，用于保障园区企业职工。
（3）中央补助资金到位。2024年五华区保障性租赁住房项目 （园投公司金鼎科技园1、2号平台保障性租赁住房改造项目）获得中央财政保障性安居工程补助资金846.63万元；五华区城市危旧房改造方面，获批昆明市主城首批中央财政保障性安居工程支持城市危旧房屋改造资金188.86万元；租赁住房补贴方面，中央财政保障性安居工程补助资金到位71.76万元；五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目获得第一批中央财政保障性安居工程补助资金9,679.00万元，第二批中央财政保障性安居工程补助资金13,311.00万元，共计22,990.00万元；2024年五华区中天龙泉湾保障性租赁住房项目中央财政保障性安居工程补助资金1,000.00万元即将到位；五华区城镇燃气老化更新改造项目争取中央资金到位19,000.00万元。
（4）千方百计申报增发国债、超长期国债和地方政府专项债。2024年，共包装了五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程项目、昆明市五华区（小区、庭院）清污分流工程、昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程、昆明市五华区城市排水管道老化更新改造工程、五华区城市燃气管道老化更新改造项目、五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目、五华区2024年第二批次老旧小区改造项目、五华区市政基础设施建设及公共资源开发项目、五华科技产业园配套基础设施及综合管廊建设项目、昆明市三环闭合工程西三环北段（普吉立交至滇缅立交）工程、小菜园立交桥隔音屏设置项目及五华区既有住宅电梯加装项目（一期）等12个项目申报超长期国债，其中五华区城市燃气管道老化更新改造项目下达1.90亿元，五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程项目成功申报增发2023年国债资金1.30亿元。另，包装了五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程项目、五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目、五华区2024年第二批次老旧小区改造项目、五华区市政基础设施建设及公共资源开发项目、五华科技产业园配套基础设施及综合管廊建设项目等5个项目申报地方政府专项债资金，其中，五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程项目下达3.50亿元、五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目下达3.00亿元，五华区2024年第二批次老旧小区改造项目下达1.00亿元。
（5）促进直管公房管理方式与时俱进，进行合理创新。积极探索利用现代化工具进行直管公房管理，提高直管公房管理效率，拓宽信息交流反馈宣传渠道，满足群众日益增长的服务需求。已开通并正逐步推广使用直管公房租金缴费微信小程序，为直管公房住户提供方便快捷的移动支付方式。通过线上缴费、业务办理系统让“数据多跑路，群众少跑腿”，转变工作作风，规范服务行为，提高群众满意度。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区住房和城乡建设局2024年度收入合计920,405,642.95 元。其中：财政拨款收入919,203,642.95元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,202,000.00元，占总收入的0.13%。
与上年相比，收入合计增加360,812,584.65元，增长64.48%。其中：财政拨款收入增加360,362,440.07 元，增长64.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加450,144.58元，增长59.87%。主要原因是:
1. 五财预总〔2024〕7号五财〔2024〕38号五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程专项经费项目增加100,072,561.67元；
2. 五财预总〔2024〕7号五财〔2024〕38号五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费项目增加50,460,000.00元；
3. 五财综〔2024〕169号五财〔2024〕43号2024年项目建设（第二批次老旧小区改造项目）的新增地方政府专项债务资金项目增加5,440,000.00元。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区住房和城乡建设局2024年度支出合计340,834,119.78 元。其中：基本支出12,535,727.74 元，占总支出的3.68％；项目支出328,298,392.04 元，占总支出的96.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少228,096,664.35 元，下降40.09%。其中：基本支出增加2,439,775.26 元，增长24.17%；项目支出减少230,536,439.61 元，下降41.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：五财〔2024〕38号五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程专项经费100,072,561.67元，五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费50,460,000.00元，计划将于工程结束时支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市五华区住房和城乡建设局机构正常运转的日常支出12,535,727.74 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,475,682.80 元，占基本支出的91.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,060,044.94 元，占基本支出的8.46％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市五华区住房和城乡建设局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出328,298,392.04元。其中：基本建设类项目支出148,702,085.21 元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.五财〔2024〕38号五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程专项经费已完成100,072,561.67元，主要用于开展排水管网清污分流及综合管廊配套工程，有效提升主城区雨水系统的排涝能力，解决因排水管网不完善、雨污分流不彻底导致的城市内涝问题
2.五财〔2024〕38号五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费已完成50,460,000.00元，主要用于通过对老旧小区的改造，改善老旧小区居住环境，提升城市形象，提高城市整体竞争力及群众满意度。
3.昆财农〔2022〕198号2022年中央城市管网及污水处理补助资金已完成10,000,000.00元，主要用于通过实施庭院小区及市政管网雨污分流改造工程从而恢复片区清水通道功能，打开雨水相关排口，实现引清入滇，降低片区排水压力，提升水质净化厂污水处理效能。
4.购买建筑起重机械设备服务经费已完成40,000.00元，主要用于聘请2名建筑起重机械设备高级专业技术人员数量，建筑起重机械设备高级专业技术人员持证率达到100%，有效提升建筑起重机械设备安全运行，人民群众满意度达到90%。
5.五华区自建房安全专项整治技术服务专项经费已完成300,000.00元，主要用于全区用作经营性、人员聚集性、存在各类重大安全隐患的村(居)民自建房以及低洼、临河地段、学校、影剧院房屋和老旧房屋为重点，全面开展房屋建筑安全隐患排查整治。
6.五华区自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查专项经费已完成500,000.00元，主要用于五华区自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作，指导全区自然灾害综合风险评估与减灾能力评估工作。
7.五华区西翥街道居民自建房安全排查服务尾款专项经费已完成233,600.00元，主要用于区住房城乡建设局牵头组织专业人员或安排具有专业资质的单位对西翥街道逐户开展房屋安全鉴定，精准核实存量危房。
8.法律顾问专项经费已完成50,000.00元，主要用于聘用法律顾问咨询服务，按照合同履行相关咨询服务，办理法律事务，完成合法性审核，及时提交法律顾问工作情况统计表、工作总结。健全完善法治建设体制和工作机制，提升政府依法行政能力。
9.五华区地下排水管网普查、排查项目专项经费已完成500,000.00元，主要用于五华区排水管网排查工作；完成地下管网地理信息系统基础数据收集、核查、整理、提交工作，配合昆明市排水公司形成昆明主城区排水管网“一张图”；完成编制五华区雨污分流改造工作的工程技术性文件。
10.住房建设保障专项经费已完成695,230.00元，主要用于完善办公室档案管理，保证相关资料按要求分类立卷规档；完成全区燃气行业日常用气、经营门市及用气户的日常监督、巡查及宣传工作；完成档案入库工作，加强财务会计核算工作效能，强化财务核算、项目绩效评估工作；完成维修基金的财务管理工作；完成根据商品房预售资金监管聘请法律服务机构进行房地产领域风险防范及化解专项法律服务工作；完成固定资产清查工作，增强区住建局办公效率，满足办公工作需求，使本单位能产生更多的社会、经济效益。
11.五华区城市体检专项经费已完成368,400.00元，主要用于推进实施城市更新行动，全面提升城市功能与品质，促进城市开发建设方式转型和现代化治理能力提升。
12.五华区地震灾害风险普查经费已完成140,000.00元，主要用于对全区防震减灾工程进行全面检查，加大检查力度，做好宣传和指导工作。
13.购买建设工程消防设计审查、消防验收、消防验设备案及抽查服务经费已完成200,000.00元，主要用于五华区住建部门权限范围除昆明市住房和城乡建设局审批权限范围以外的房屋建筑工程和市政工程的新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等建设工程项目的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作及消防工程质量监督管理。
14.五华区西翥街道燃气专项规划编制经费已完成150,000.00元，主要用于为整个西翥街道办事处行政辖区范围（含瓦恭、迤六两个飞地），总面积280.1平方公里编制燃气规划，规划范围与《五华区国土空间规划（2021-2035）》的西翥街道规划范围保持一致。
15.昆财建（2024）106号2024年五华区城市燃气管道老化更新改造项目中央基建投资预算资金已完成100,000.00元，主要用于进一步解决庭院小区燃气管道和其他配套设施破损老化、不完善等问题，确保燃气管道施工安全、高效，提高燃气用户安全性，对五华区城市燃气管道老化更新改造。
16.五华区普吉路以东片区城中村改造和安置房配套基础设施工程项目（一期）前期研究经费已完成100,000.00元，主要用于改造项目包括小区外建设给水管网1100米，供气管道1100米，排水管道2200米，供电线路1100米，通信管道1100米，新建道路1100米等。
17.西昌路云大医院人行天桥建设项目专项经费已完成100,000.00元，主要用于通过实施人行天桥项目，规范行人过街，提高行人过街安全，完善交通功能，改善交通拥堵现状，建立良好有序的城市人行天桥系统、提升城市形象，改善城市环境。
18.昆财资环〔2023〕98号五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程项目经费已完成1,287,706.50元，主要用于加强城乡绿化美化工作，提升城乡环境品质，提高人民群众的生活质量。
19.五华区（小区、庭院）清污分流工程专项资金已完成2,500,000.00元，主要用于通过实施庭院小区及市政管网雨污分流改造工程从而恢复片区清水通道功能，打开雨水相关排口，实现引清入滇，降低片区排水压力，提升水质净化厂污水处理效能。
20.五华区西翥街道办事处东村社区磨刀箐村、三多社区大村、大村社区苦葛箐村生活污水收集处理项目经费已完成430,880.62元，主要用于完成五华区西翥街道办事处东村社区磨刀箐村、三多社区大村、大村社区苦葛箐村生活污水收集处理工作，主要内容为：1.卫生保洁；2.进出水口、沉沙井清理；3.系统日常维护和维修；4.污水处理系统日常药剂投放；5.缴纳系统运行水电费；6.污水处理场地清除杂草、园林绿化修剪、草坪修剪后杂草树枝清理外运;7.清运废弃污泥；8.每年至少2次水质检测。
21.五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程国债补助资金已完成130,000,000.00元，主要用于通过对片区现有排水管网的调查、分析和研究，从服务片区及所属排水系统整体性角度考虑，对现有错接、混接、健康度差、淤积严重、排水能力不足、有条件实施清污分流的管网进行更新改造，以提升完善五华区的排水系统。
22.五华区九条道路综合管廊及配套基础设施建设经费已完成920,000.00元，主要用于改善城镇整体面貌和片区宜居环境，提升城区整体形象，促进城区社会经济效益。
23.五华区豹子头城中村改造和安置房配套基础设施工程项目（一期）前期研究经费已完成25,500.00元，主要用于五华区豹子头城中村改造，有效改善生活环境及质量，有所提升区域市场活力。
24.五华区滇缅大道与虹山南路交叉口人行天桥建设项目专项经费已完成500,000.00元，主要用于通过实施人行天桥项目，规范行人过街，提高行人过街安全，完善交通功能，改善交通拥堵现状，建立良好有序的城市人行天桥系统，提升城市形象，改善城市环境。
25.五华区司法行政中心建设项目专项资金已完成2,400,000.00元，主要用于改善和完备政法基础设施进行的重点项目进行建设。
26.五发改〔2023〕21号五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程前期研究经费已完成800,000.00元，主要用于昆明市五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程开展项目初步设计编制、地勘报告编制、水保方案编制、施工图设计、文保方案编制等工作。
27.五华区昭宗片区城中村改造和安置房配套基础设施工程项目（一期）前期研究经费已完成117,600.00元，主要用于五华区昭宗片区城中村改造和安置房配套基础设施工程项目（一期）建设与昆明市五华区昭宗片区城中村改造（涉及1个自然村，安置房3478套）相配套的基础设施。
28.教场中路民大分院住宅区应急抢险工程经费已完成80,000.00元，主要用于云南民族大学分院住宅小区围墙倒塌，对市政道路安全和小区居民安全造成隐患。为保证住宅区居民及市政道路行人安全，对该围墙进行修复。
29.昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程项目前期研究经费已完成250,000.00元，主要用于昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程计划新建14条雨水管道（总长7090米）、新建17座小型排涝泵站、新建5个调蓄池（总容量4.8万立方米）、修缮25个小区庭院雨水管道、改造396个排水管道节点等，项目计划总投资24492万元。
30.昆财建〔2024〕53号预下达2024年城镇保障性安居工程（城市危旧房改造）省级补助资金已完成83,600.00元，主要用于提高保障性安居工程资金使用效益，实施城市危旧房改造72套。
31.昆财建〔2024〕64号预下达2024年中央财政城镇保障性安居工程（城市危旧房改造第二批）补助资金已完成650,000.00元，主要用于提高保障性安居工程资金使用效益，实施城市危旧房改造。
32.2020年五华区大观、华山、莲华、龙翔、护国、丰宁老旧小区改造项目（待摊费用）专项经费已完成490,398.09元，主要用于通过老旧小区改造，改善老旧小区居民居住环境，不断提升群众获得感、幸福感。
33.昆财建〔2024〕13号2024年部分中央财政城镇保障性安居工程（危旧房）补助资金已完成1,155,000.00元，主要用于完成2024年度城市危旧房屋改造任务。
34.排水管网管养专项经费已完成1,500,000.00元，主要用于完成开展五华区辖区内管网的日常维管及检测工作，确保辖区内排水管网及附属设施正常运行；有计划的分步骤完成辖区内排水管网升级改造工作，提高人居环境，为生活安全做保障。
35.五财〔2024〕43号2024年项目建设（第二批次老旧小区改造项目）的新增地方政府专项债务资金已完成5,440,000.00元，主要用于通过对老旧小区的改造，改善老旧小区居住环境，提升城市形象，提高城市整体竞争力及群众满意度。
36.其他专项经费已完成15,657,915.16元，主要用于非财政其他专项经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出169,203,642.95元,占本年支出合计的49.64%。与上年相比增加115,362,440.07 元，增长214.26%，完成年初预算的871.49%。主要原因是：
1.五财预总〔2024〕7号五财〔2024〕38号五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程专项经费项目增加100,072,561.67元；
2.五财预总〔2024〕7号五财〔2024〕38号五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费项目增加50,460,000.00元；
3.五财综〔2024〕169号五财〔2024〕43号2024年项目建设（第二批次老旧小区改造项目）的新增地方政府专项债务资金项目增加5,440,000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出5,048,000.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%，完成年初预算的109.91%。主要用于主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出及抚恤金的支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，调整养老保险等。
9.卫生健康（类）支出572,300.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，完成年初预算的114.92%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，调整医疗保险。
10.节能环保（类）支出10,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，年初无此项预算。主要用于小区庭院清污分流工程支出；造成预决算差异的主要原因是本年追加相关项目经费。
11.城乡社区（类）支出150,899,904.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.18%，完成年初预算的1080.80%。主要用于主要用于政府城乡社区管理事务、城乡社区公共设施支出等；造成预决算差异的主要原因是本年追加相关项目经费。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出2,683,437.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%，完成年初预算的739.83%。主要用于住房公积金的支出及老旧小区改造；造成预决算差异的主要原因是本年追加住房公积金的支出及老旧小区改造项目经费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少3633.65元，下降100%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,633.65元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少3,633.65元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是昆明市五华区住房和城乡建设局2024年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,633.65元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是昆明市五华区住房和城乡建设局2024年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出1,060,044.94元，比上年增加157,699.48元，增长17.48%，主要原因是本年对个人和家庭的补助增加抚恤金541,584.00 元。单位机关运行经费主要用于办公费72,674.00元、水费17,483.30元、电费19,680.00元、邮电费24,864.00元、差旅费8,360.00元、维修（护）费22,356.00元、培训费3,758.00元、委托业务费493,914.64元、工会经费17,940.00元、福利费208,740.00元、其他交通费用169,275.00元、其他商品和服务支出1,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市五华区住房和城乡建设局资产总额1,777,481,957.38元，其中，流动资产645,094,660.46元，固定资产1,633,786.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程145,489,373.28元，无形资产5.00元（净值），其他资产985,264,131.89 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加571,528,480.84元，其中固定资产减少336,422.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额6,000.00元，其中：政府采购货物支出6,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市五华区住房和城乡建设局2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010200363701111
昆明市五华区住房和城乡建设局2024年度部门决算公开表样20251022110940576
