监督索引号53010200346701000

昆明市五华区环境卫生管理处2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家及省、市、区有关环境卫生方面的法律法规、规章规定、方针政策、行业标准、行业规范和决策部署。负责制订辖区环境卫生管理工作年度计划，编制辖区城乡环境卫生发展规划，经批准后组织实施；负责制订完善环卫作业标准，并督促贯彻实施；负责对辖区环境卫生行业实施监督检查考核工作；负责实施辖区环卫一体化工作，并对中标企业进行指导、监督、管理、考核和协调工作；负责对辖区内环境卫生作业、环卫基础设施建设等职责范围内的安全生产工作进行监督；负责对辖区环卫资质等环境卫生领域的审核提出前置意见；负责辖区垃圾分类、垃圾处置、环卫设施的规范管理工作；负责辖区环境卫生行业收费的监督管理工作，以及辖区生活垃圾、餐厨垃圾、无主建筑垃圾等废弃物收集、运输、处置的监督管理工作；负责辖区各项创建和巩固、提升、整治工作中涉及环境卫生方面的组织、监督、保障工作；负责辖区重大活动保障、应急抢险救援等公益性服务的协调、落实工作；负责辖区生活垃圾、餐厨垃圾等废弃物减量化、资源化、无害化、产业化的探索、研究、分析、实施工作；负责辖区环卫设施工程建设项目的立项、招标、工程质量监督、组织竣工验收等工作；负责研究、制订辖区环卫设施建设、管理的中、长期规划和年度计划，并组织实施；负责环境卫生管理方面的技术攻关、科技成果转化和新技术的开发应用工作；负责涉及环境卫生方面的网格化管理工作，并完成区委、政府及区综执局交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市五华区环境卫生管理处共设置5个内设机构，包括： 1、综合办公室（加挂“审计室”牌子；2、环境卫生作业质量监督科（加挂“五华区环境卫生网格化监督指挥办公室”牌子；3、垃圾分类管理科；4、基建设备管理科；5、作业服务中心。

昆明市五华区环境卫生管理处为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区环境卫生管理处作为五华区一级主管部门预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区环境卫生管理处2024年末编制内实有人员128人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员62人，机关和事业工人66人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属7人。

车辆编制7辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续强力推进党风廉政建设及党的建设，夯实基层党支部规范化、制度化、创新化建设，进一步增强基层党组织的战斗力和凝聚力；同时，团结带领全处职工推进环卫事业各项工作，努力营造良好的干事氛围。

2.提升环卫作业标准，制定规范高效的环卫监督考核体系。建立规范管理流程，实现归口管理。解决后续投资不足问题，逐步提高环卫人员薪资，增加环卫人员收入，增强环卫工人的归属感和责任感，保持环卫工作的常态长效。实现道路清扫保洁（含绿化养护及保洁、河道保洁清淤等）常态长效化作业，解决环卫基础设施、机械设备投入等可持续投资问题，全面推行高标准，提升环卫各板块各区域环卫作业水平。将环卫产业项目纳入环卫一体化，优化升级生活垃圾收集转运体系，逐步实现密闭压缩环保作业，建立一体化收转运体系，逐步实现生活垃圾、粪便垃圾、污泥及城市建筑废弃物垃圾分类收转运，确保收集率达到100%，城市机械化作业达到95%以上，做到日产日清。将公厕运营管理服务质量提高到国家二类公厕以上的环卫标准。提升河道及堤岸漂浮物、垃圾清理保洁标准，还河水清丽本色，让生态植根河底。建立健全环卫应急保障体系，将道路夏季应急防汛、冬季道路扫雪除凝、应急供水、重大活动环卫保障等纳入环卫一体化中，提升城市应急保障水平。提升昆明市国际化大都市主城区环卫品质形象，实现高标准作业要求。

3.全区建成区范围100%的街道全面开展城市生活垃圾分类示范工作，90%的社区开展城市生活垃圾分类示范工作，在2024年底前，基本建成生活垃圾分类处理系统，基本形成相应的规章和标准体系，形成一批可复制、可推广的模式。厨余垃圾和可回收物在进入焚烧和填埋设施之前回收利用率合计达到35%以上。完成辖区垃圾分类示范点20个，建成垃圾分类示范点运营维护，完成辖区日常检查分类效果达到95%以上。通过垃圾分类项目，让广大市民终身受益，利国利民，提升城乡人居环境，建设文明城市效果良好，提高社会公众满意度。

4.按照五华区第十七届区人民政府第27次常务会议纪要要求，区城市管理局、区住房和城乡建设局、华山街道办事处具体负责，进一步优化完善招标方案，细化明确具体服务范围，依法依规招标采购，并按照招标采购合同单价和实际移交的工作量实施。

5.进一步加强昆明市五华区大气污染防治环卫项目工作，加大对昆明市五华区范围内主要道路洒水降尘、喷淋、喷雾，提高昆明市五华区空气质量管理和应急水平，切实改善五华区空气质量。

6.针对五华区130座直管固定公厕化粪池安装液位监测设备，并建设化粪池管理员、清运企业、粪便处置厂三方移动端进行实时收集，实现化粪池状态观测、清掏运输、接收处置全业务流程的监测管理。

7.健全财务、内控管理制度，为全处各项重点工作保驾护航。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区环境卫生管理处2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区环境卫生管理处2024年度收入合计164284179.83元。其中：财政拨款收入164284179.83元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少7401657.03元，下降4.31%。其中：财政拨款收入减少6934557.95元，下降4.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少467099.08元，下降100%。主要原因是：非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区环境卫生管理处2024年度支出合计164284179.83元。其中：基本支出36539262.23元，占总支出的22.24％；项目支出127744917.60元，占总支出的77.76％；上缴上级支0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少7401657.03元，下降4.31%。其中：基本支出减少963247.68元，下降2.57%；项目支出减少6438409.35元，下降4.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因是：

1.2024年五华区环境卫生管理处新进退休职工8人，导致基本支出相应减少。

2.化粪池信息化监管系统项目经费、垃圾分类项目经费及大气污染防治项目考核未完成。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区环境卫生管理处正常运转的日常支出36539262.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34188035.07元，占基本支出的93.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2351227.16元，占基本支出的6.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区环境卫生管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127744917.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.五华环卫一体化工作经费支出113100994.72元，主要用于五华北控环卫一体化市场运作PPP项目服务费支出，与上年对比减少9965116.19元，减少8.10%。

2.垃圾分类工作经费支出510000.00元，主要用于社区开展城市生活垃圾分类示范工作相关费用支出，与上年对比增加0.00元，增加0.00%。

3.环卫工人节经费支出213400.00元，主要用于昆明市第三十四届环卫工人节对环卫一线工人的表彰、慰问等相关费用支出，与上年对比减少236200.00元，减少52.54%。

4.昆财资环（2023）15号城市生活垃圾处理经费支出1016020.00元，主要用于代收生活垃圾处理费补助的支出，与上年对比减少7053739.20元，减少87.41%。

5.丧葬抚恤经费支出457975.46元，主要用于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放的要求及标准进行发放2024年的去世人员抚恤费用的支出，与上年对比减少115174.14元，减少20.10%。

6.五华区2020年西翥街道自然村卫生公厕建设项目专项资金支出0.00元，主要用于西翥街道公厕新建、提升改造项目支出，与上年对比减少1160719.04元，减少100%。

7.政协昆明市五华区第十届委员会第二次会议第10020048提案项目经费支出0.00元，主要用于安置环卫工具箱项目支出，与上年对比减少90000.00元，减少100%。

8.2020年农村人居环境整治公厕提升改造项目专项资金支出0.00元，主要用于农村公厕提升改造项目支出，与上年对比减少216889.12元，减少100%。

9.五华区西翥街道自然村卫生公厕建设项目专项资金支出0.00元，主要用于农村公厕提升改造项目支出，与上年对比减少90000.00元，减少100%。

10.五华广场公厕迁建项目专项资金支出0.00元，主要用于五华广场公厕提升改造项目支出，与上年对比减少467099.08元，减少100%。

11.五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目专项资金支出6148227.42元，主要用于全面提升华山片区环境卫生、绿化管养、市政设施维护等城市服务水平，新增。

12.垃圾焚烧发电厂股权评估项目专项资金支出459700.00元，主要用于区城市管理局关于五华垃圾焚烧发电厂土地收储、设备评估、股份持有等工作相关经费，新增。

13.昆财资环[2024]35号昆明市财政局昆明市城市管理局下达2024年环卫工人生活补助资金经费专项资金支出2253600.00元，主要用于提高环卫工人薪资待遇，改善环卫工人生活条件及推动全市环卫事业健康发展，新增。

14.昆财建[2023]28号2023年第一批省预算内前期工作经费五华区环保循环经济产业园基础设施项目专项资金支出585000.00元，主要用于推进环保循环经济产业园前期工作，促进全市经济平稳健康发展，新增。

15.昆财资环〔2023〕66号城市生活垃圾处理经费支出3000000.00元，主要用于代收生活垃圾处理费补助的支出，新增。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区环境卫生管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出164284179.83元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少6934557.95元，下降4.05%,完成年初预算的74.18%。主要原因是我单位在职在编人员退休8人；化粪池信息化监管系统项目经费、垃圾分类项目经费及大气污染防治项目考核未完成，待支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出12395164.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%，完成年初预算的102.82%。主要用于我单位退休人员的生活补助、福利费、活动费、死亡抚恤金及缴纳在职职工的养老保险、职业年金；造成预决算差异的主要原因是：1、退休人员增加导致生活补助增加；2、死亡抚恤金增加;3、工伤及失业保险调增。

9.卫生健康（类）支出3135245.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%，完成年初预算的102%。主要用于我单位缴纳在职职工及退休人员基本医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是：基本医疗保险调增。

10.节能环保（类）支出585000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,年初无此项预算。主要用于推进环保循环经济产业园前期工作，促进全市经济平稳健康发展。

11.城乡社区（类）支出146645102.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.26%，完成年初预算的71.64%。主要用于我单位的人员经费、日常公用经费及专项工作业务经费等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是：1、职工退休造成工资额度相应减少；2、工作经费考核未完成，待支付。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1523667.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，完成年初预算的92.28%。主要用于我单位缴纳在职职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：在职职工退休造成金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为112833.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少16500.00元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为112833.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16500.00元，下降100%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为112833.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少16500.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为112833.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：修理厂管理人员更换导致请款延时，待审核完成后进行支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少16500.00元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：修理厂管理人员更换导致请款延时，待审核完成后进行支付。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（环卫检查相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（单位相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区环境卫生管理处2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区环境卫生管理处资产总额112861342.14元，其中，流动资产11638617.83元，固定资产7295388.68元（净值），对外投资及有价证券44293123.00元，在建工程39239033.74元，无形资产476260.39元（净值），其他资产9918918.50元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5634023.49元，其中固定资产减少104463.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额900432.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出900432.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200346701111

1-昆明市五华区环境卫生管理处2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251022093023300