昆明市五华区农业农村局2024年度部门决算
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昆明市五华区农业农村局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
贯彻落实党的关于“三农” 工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我区“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、发展规划科、生产管理科、产业项目科、区委农办秘书科。
昆明市五华区农业农村局无所属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入昆明市五华区农业农村局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区农业农村局。
纳入昆明市五华区农业农村局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
1. 严守粮食安全底线。一是稳定粮食综合产能。完成全年粮食生产播种面积3.279029万亩，占市级下达2.994万亩的109.5%。完成总产1.072098万吨，占市级下达0.933万吨的114.9%，完成单产326.9千克，占市级下达311.6千克的104.9%，全年粮食生产任务指标全面完成。二是全力抓好重要农产品稳产保供工作。2024年三季度，全区农林牧渔总产值29796万元，按可比价计算，同比增长1.1%；居民群众菜篮子安全得到有效保障
2. 严守耕地保护红线。一是针对2024年土地卫片涉及住宅类图斑9宗进行了排查，初步拟定了整改意见，对2019—2022年占补平衡国家审计发现问题图斑2宗进行了测绘举证，并制定了整改方案。同时完成了133宗历年土地卫片涉及宅基地类图斑的测绘举证，待完善“一宗一策”整改方案后，审慎稳妥推进整改。二是开展五华区永久基本农田核实处置工作，拟向社会公布永久基本农田3105.37公顷。三是开展耕地资源质量分类成果更新与监测工作，现已完成外业调查，并通过省级质检，正在建数据库上报。四是持续开展“大棚房”反弹回潮专项检查，对省级下发的2宗设施农用地疑似大棚房及辖区内已备案的23宗设施农用地项目进行了排查，未发现回弹反弹或改变设施农用地审批备案用途。五是已完成撂荒地整治图斑13个23.15亩，完成撂荒地复耕复种图斑38个178.2亩。六是继续开展第三次全国土壤普查工作：完成外业调查与采样的省级、市级、区级验收；内业测试化验的审核及区级验收工作。
3. 严守不发生规模性返贫底线。一是帮扶政策稳定落实。2024年7月起执行最低生活保障标准735元/人/月。二是促进脱贫人口增收帮扶政策措施全面落实。兑付2024年春季“雨露计划”职业教育补助2人共5000元；兑付庭院经济奖补资金5户1.03194万元；2024年三季度脱贫人口和监测对象累计人均纯收入为16410.63元，同比增幅26.02%。三是持续开展防返贫监测。确定家庭人均纯收入9500元为年度防止返贫监测底线，将辖区脱贫劳动力（含监测对象）纳入定期监测范围，定期进行跟踪监测，完成2024年度防止返贫集中排查任务，目前无新增监测对象。四是强化衔接资金使用管理。目前，五华区共到账中央、省级财政衔接资金497万元，入库项目15个，其中产业发展项目13个（产业占比达86.67%），支出进度为78.08%。五是持续开展对外帮扶。选派驻村干部到禄劝县乌东德镇和则黑乡开展驻村帮扶工作；持续实施昆迪合作帮扶项目；帮带共建磨憨镇尚勇村，现已建成哈尼山货集市项目及磨站小组采摘示范园项目。
4. 经济指标工作稳步推进。2024年上半年经济主要指标完成情况如下。一是农业增加值指标，2024年上半年实现农业增加值9830万元，增速0.8%。二是农村常住居民人均可支配收入指标，2024年二季度五华区农村常住居民人均可支配收入达18235元，增速6.8%，预计三季度五华区农村常住居民人均可支配收入26077元，增幅6.8%。三是2024年区级下达区农业农村局区级固定资产投资任务4亿元，在库项目7个，完成农业固定资产投资6664万元。四是市级下达五华区农业固定资产投资任务4亿元，截至目前在库项目17个，完成农业固定资产投资18066万元。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市五华区农业农村局2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市五华区农业农村局2024年度收入合计30399195.18元。其中：财政拨款收入30399195.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计增加9219945.50元，增长43.53%。其中：财政拨款收入增加9219945.50元，增长43.53%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因：2024年收到上级农村公益事业财政奖补资金导致收入增加。
二、 支出决算情况说明
昆明市五华区农业农村局2024年度支出合计30469657.95元。其中：基本支出7134996.06元，占总支出的23.42％；项目支出23334661.89元，占总支出的76.58％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加8299612.31元，增长37.44%。其中：基本支出减少94694.87元，下降1.31%；项目支出增加8394307.18元，增长56.19%；上缴上级支出增加0元，增长%；经营支出增加0，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：2024年收到上级农村公益事业财政奖补资金导致收入增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市五华区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7134996.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6749582.51元，占基本支出的94.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费385413.55元，占基本支出的5.40％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市五华区农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23334661.89元。其中：基本建设类项目支出0元。
1. 城乡社区（类）支出1995715.96元，主要用于重点储备项目前期研究经费、高标准农田建设经费、省级财政直接奖补资金。
2. 农林水（类）支出21338945.93元，主要用于党建、农业种养殖业、乡村振兴、高标准农田建设、农业生产、食品安全、农业面源污染、扶贫、农业保险保费补贴等支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出29909195.18元，占本年支出合计的98.16%。与上年相比增加8729945.50元，增长41.22%，完成年初预算的207.04%。主要原因：2024年收到上级农村公益事业财政奖补资金导致收入增加
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出648238.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%,完成年初预算的113.65%。主要用于离退休人员的生活补贴、在职人员的养老保险（单位承担部份）缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年人员增加。
9. 卫生健康（类）支出465239.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%,完成年初预算的111.95%。主要用于在职人员的医保（单位承担部份）缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年人员增加。
10. 节能环保（类）支出228166.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,年初无此项预算。主要用于滇池流域补水区减肥减药工作；造成预决算差异的主要原因是预算年度上级下达的转移支付资金。
11. 城乡社区（类）支出1505715.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%,年初无此项预算。主要用于重点储备项目前期研究经费、高标准农田建设经费、省级财政直接奖补资金；造成预决算差异的主要原因是预算年度上级下达的转移支付资金。
12. 农林水（类）支出26538967.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.73%,完成年初预算的204.82%。主要用于党建、农业种养殖业、乡村振兴、高标准农田建设、农业生产、食品安全、农业面源污染、扶贫、农业保险保费补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是预算年度上级下达的转移支付资金。
13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出522868元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%,完成年初预算的104.01%。主要用于在职人员的公积金（单位承担部份）缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年人员增加。
20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34748元，决算为11684.90元，完成年初预算的33.63%；支出决算较上年减少52629.80元，下降81.83%。主要原因：2024年无因公出国（境）费支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为34748元，决算为11684.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的33.63%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少29485元，下降100%；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少23144.80元，下降66.45%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34748元，支出决算为11684.90元，支出决算较上年减少52629.80元，下降81.83%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车运行维护费支出年初预算为11684.90元，决算为11684.90元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少29485.00元，下降100%；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项预算；公务用车运行维护费支出决算减少23144.80元，下降66.45%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项预算，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项预算；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年无因公出国（境）费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
昆明市五华区农业农村局无其他重要事项说明。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市五华区农业农村局2024年机关运行经费支出385413.55元，比上年减少507401.77元，下降56.83%,主要原因：2024年编外人员工资纳入基本支出人员经费中核算。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市五华区农业农村局资产总额914527.52元，其中，流动资产668487.71元，固定资产237177.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8862.10元（净值），其他资产元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少171585.79元，其中固定资产减少29828.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额4856823.85元，其中：政府采购货物支出34780元；政府采购工程支出4813981.65元；政府采购服务支出8062.20元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
昆明市五华区农业农村局无其他重要事项说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53010200365101111
昆明市五华区农业农村局2024年部门决算公开表格（决算报表国有资产使用绩效自评）
