监督索引号53010000246705401000

昆明市生态环境局五华分局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市生态环境局五华分局（本级）是昆明市生态环境局的派出机构，其主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，为属地党委和政府履行生态环境保护责任提供支持，强化现场生态环境执法监督，在市级环境部门授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。具体职责按照昆明市生态环境局职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、环境影响评价与城市保护科、政策法规与宣传教育科、污染控制与自然生态保护科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是深入打好蓝天保卫战。制定了2024年五华区春夏季大气污染综合治理攻坚方案并组织实施，确保完成2024年度全区空气质量优良天数比例以及PM2.5浓度达标。根据市大气办通知要求，及时开展大气预警工作，截至目前，我区共启动空气质量预警4次。根据市局通报，2024年1月1日—11月30日，五华区有效监测天数335天，其中：优级天数181天，良级天数153天，轻度污染1天（臭氧超标），空气优良率为99.70%（目标：≧99.45%）；PM2.5均值为18.6µg/m³（目标：≦20.90µg/m³）。

二是深入打好碧水保卫战。深入推进河长制工作，做好水质监测分析工作，开展集中式饮用水水源地保护工作，切实加强对自卫村水库的环境监管，2024年1—11月自卫村水库水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水标准。五华区4个省级水质考核断面水质达标率100%（大营河－老煤山大桥Ⅱ类、自卫村水库坝口Ⅱ类、自卫村水库坝中Ⅱ类、盘龙江－小人桥断面水质达到Ⅲ类）；7个市级考核断面水质达标率100%。

三是深入打好净土保卫战。督促指导业主单位完成9个“一住两供”地块土壤污染状况调查工作，确定为无污染地块，重点建设用地开发安全利用率达100%。做好4家土壤污染重点监管企业（昆药、鸿都、峰蓥、金盏）土壤隐患排查整治工作。监督做好云铜王家桥厂区停产搬迁后土壤污染治理工作。

四是持续优化营商环境。规范开展环境影响评价审批服务工作，针对企业在环评手续方面存在的问题和困难，积极主动上门进行帮扶指导54次。截至目前，共完成登记表网上备案180件，报告书、表审批34件（其中告知承诺审批2个，免于技术评估审查审批2个），所审批项目的环境影响报告评价执行率100％，未发生违法、越权审批现象。

五是加强生态环境执法监管。严查各类环境违法行为，1-12月办理行政处罚案件共立案62件，结案18件。积极回应民生关切，共处理各类环保民生投诉案件3233件，处置率、回复率均达到100%。

六是完成市局下达生态环境监测任务。完成2024年功能区噪声4个点位监测4次、城市区域噪声33个点位、交通噪声27个点位监测工作。完成五华区域内的沙朗河天生桥、红坡水库、翠湖湖心等13个断面进行139次地表水监测；完成4个日处理能力为20吨及以上的农村生活污水处理设施的水质监测。完成1-12月逢雨必测pH、电导率、降水量及硫酸根等9种离子浓度共12项降水监测及大气降尘监测。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为昆明市生态环境局下属三级单位，2024年度整体绩效自评由上级单位统一公开，《部门整体支出绩效自评报告表》、《部门整体支出绩效自评情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局五华分局（本级）2024年度收入合计5,369,659.96元。其中：财政拨款收入2,564,318.57元，占总收入的47.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,805,341.39元，占总收入的52.24%。

与上年相比，收入合计减少4,892,036.26元，下降47.67%。其中：财政拨款收入减少3,519,266.78元，下降57.85%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少1,372,769.48元，下降32.86%。主要原因是2024年度减少云南师范大学实验中学“无废学校”建设试点示范项目经费及五华区生态环境保护项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局五华分局（本级）2024年度支出合计5,286,804.78元。其中：基本支出2,167,327.00元，占总支出的41.00%；项目支出3,119,477.78元，占总支出的59.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少4,739,233.69元，下降47.27%。其中：基本支出减少331,785.35元，下降13.28%；项目支出减少4,407,448.34元，下降58.56%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2024年度减少云南师范大学实验中学“无废学校”建设试点示范项目经费及五华区生态环境保护项目资金减少，导致项目支出减少；我单位2024年有人员调出，2-10月在职人员为8人，导致基本支出相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局五华分局（本级）机构正常运转的日常支出2,167,327.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,927,782.45元，占基本支出的88.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费239,544.55元，占基本支出的11.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局五华分局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,119,477.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.环境保护监察监测经费项目经费346,991.57元，主要用于支付法律顾问费用及公平竞争费用、购买实验耗材、器具、气体费用、支付2024年法律顾问咨询费及购买复写纸等。

2.2024年第三轮第二批中央生态环境保护督察应急及执法经费项目经费50,000.00元，主要用于购买办公用电脑耗材及维修维护费用。

3.部门履职污染防治工作专项经费项目经费275,000.00元，主要用于支付滇池流域入滇河道污染物消减技术咨询服务费及区域主要污染物消减技术咨询服务费。

4.部门履职环保工作专项经费项目经费54,600.00元，主要用于支付中央环境督察辖区投诉点现场处理用车及餐饮油烟专项整治用车租车费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局五华分局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出2,564,318.57（2167327）元，占本年支出合计的48.50%。与上年相比减少3,605,524.08元，下降58.44%，完成年初预算的90.42%。主要原因是2024年度减少云南师范大学实验中学“无废学校”建设试点示范项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出250,492.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%，完成年初预算的89.91%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分179,846.98元及机关事业单位职业年金缴费开支70,646.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年年中人员变动影响。

9.卫生健康（类）支出174,488.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%，完成年初预算的119.57%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分98,110.16元、公务员医疗补助单位缴纳部分69,051.82元及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支7,326.49元；造成预决算差异的主要原因是2024年年中人员变动影响及社保基数调整。

10.节能环保（类）支出1,988,792.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.56%，完成年初预算的92.53%。主要用于环境保护管理事务行政运行支出1,591,800.55元，环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出346,991.57元，其他节能环保支出50,000.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年年中人员变动影响。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出150,545.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%，完成年初预算的57.47%。主要用于缴纳单位承担部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年年中人员变动影响。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,291.40元，决算为46,739.68元，完成年初预算的71.59%；支出决算较上年减少11,560.41元，下降19.83%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为65,291.40元，决算为46,739.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.59%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11,560.41元，下降19.83%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,291.40元，支出决算为46,739.68元，完成年初预算的71.59%，支出决算较上年减少11,560.41元，下降19.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为65,291.40元，决算为46,739.68元，完成年初预算的71.59%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年厉行节约压减“三公”经费，导致支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11,560.41元，下降19.83%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2024年厉行节约压减“三公”经费，导致支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于生态环境保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局五华分局（本级）2024年机关运行经费支出239,544.55元，比上年减少49,796.66元，下降17.21%，主要原因是我单位2024年厉行节约压减机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费24,274.90元、手续费10.00元、邮电费9,171.21元、差旅费19,852.48元、维修（护）费8,200.00元、工会经费7,721.28元、福利费34,685.00元、公务用车运行维护费46,739.68元、其他交通费用88,890.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市生态环境局五华分局（本级）资产总额3,439,837.70元，其中，流动资产1,119,428.53元，固定资产2,320,409.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少421,448.88元，其中固定资产减少561,983.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额218,184.35元，其中：政府采购货物支出117,184.35元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出101,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

三、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

监督索引号53010000246705401111

昆明市生态环境局五华分局（本级）20251021025600668