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昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市人民政府机关第三幼儿园是经昆明市五华区教育体育局批准办学，昆明市五华区事业单位登记管理局注册的幼儿教育机构，设立于2001年3月01日，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育，完成上级交办的其他工作。《事业单位法人证书》12530102723129537（社会信用统一代码）。2010年2月11日经云南省教育厅评价认定幼儿园为省一级一等幼儿园。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党支部办公室、园长办公室、综合办公室、幼儿教研室、后勤保障部门、月牙塘园区、启峰园区、毅璟园区；

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年幼儿园将做好以下几方面重点工作：

1、 严格贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理条例实施细则》《云南省机构编制管理条例》以及登记管理机关有关规定的要求，根据《事业单位法人证书》确定的宗旨和业务范围实施幼儿教育。

2、 坚持全面贯彻国家教育方针政策，扎实推进素质教育。

3、 确保幼儿园办园质量的不断提高，进一步加强质量建设，注重过程管理，并针对学前教育的特殊性加强规范性管理。在幼儿园不断发展的进程中，结合幼儿园不同时期的实际情况逐步健全、补充和完善着我园的各项制度。

4、 调动了广大教职工工作的积极性和主动性，进一步完善了教师职称评定管理办法，激励着我园不断涌现出一批善于思考、勇于创新的骨干教师，提高了幼儿园整体保教工作的质量和水平。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制58人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。（车辆超编的原因是：原我单位为昆明市机关事务管理局管理，此车辆为当时购置管理使用，后单位移交五华教育局时一同移交给本单位管理和使用）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,904,054.00元，其中：一般公共预算20,904,054.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加909,824.00元，增长5.00%，主要原因分析：璟毅园区合同制教师13人，人员经费支出增加909,824.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20,904,054.00元，其中：本年收入20,904,054.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,904,054.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加909,824.00元，增长5.00%，主要原因分析：璟毅园区合同制教师13人，人员经费支出增加909,824.00元。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20,904,054.00元。财政拨款安排支出20,904,054.00元，其中：基本支出20,795,764.00元，与上年对比增加890,430.00元，增长4.47%，主要原因分析：璟毅园区合同制教师13人，人员经费支出增加890,430.00元；项目支出108,290.00元，与上年对比增加19,394.00元，增长4.58%，主要原因分析：主要原因分析：2025年党建经费4,400.00元，五华区基础教育学校书记、校长职级资金15,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050201“教育支出（类）—普通教育（款）—学前教育（项）”支出18,103,801.00元，主要用于保障事业编制人员工资及福利支出及学生生均公用经费等支出。

2. 2080502“社会保障和就业（类）－事业单位养老支出（款）－单位离退休（项）”支出72,000.00元，主要用于事业单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

3. 2080505“社会保障和就业（类）－事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出919,649.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

4. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出792,133.00元，主要用于事业单位医疗，反映事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

5. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出11,495.00元，主要用于事业单位医疗，反映事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

6. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1,004,976.00元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额58,000.00元，其中：政府采购货物预算58,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市人民政府机关第三幼儿园因公出国（境）费较上年无变化，原因是我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市人民政府机关第三幼儿园公务接待费较上年无变化，原因是我单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市人民政府机关第三幼儿园公务用车购置及运行维护费较上年无变化，原因是我单位无新增公务用车购置计划及运行维护费预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，原因为我单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市人民政府机关第三幼儿园资产总额4,130,852.39元，其中，流动资产3,216,444.90元，固定资产914,407.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,897,712.19元，其中流动资产增加1,897,712.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值31,336.00元，实现资产处置收入1,100.00元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136005900111

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025预算公开表20250324024229872（3.24二审）