监督索引号53010200136002500000

昆明市五华区外国语实验小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区外国语实验小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区外国语实验小学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区外国语实验小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规，依法办学。

2. 制定学校发展规划，引领和推进学校教育事业向前发展。

3. 做好学校义务教育阶段小学的教育教学工作，为辖区各类单位提供优质的教育服务和发展环境。

4. 推进学校人才队伍建设，做好学校教师队伍建设和人才培训，做好学校思想政治、意识形态和精神文明建设工作。

5. 统筹学校学生体育工作，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动，开展学生体质健康监测。

6. 完成区委、区政府和区教育体育局交办的其他任务

（二）机构设置情况

我校共设置5个内设机构，包括：分别是德育部、教研部、综合办、党支部和科研部。学校机构各司其职，相互沟通协作，共同完成学校的相关工作，所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校现有在校学生1843人，37个教学班。一年级8个班，二年级5个班、三年级5个班，四年级6个班，五年级6个班，六年级7个班。学校各部门相互合作，各司其职，共同完成学校工作，各部门完成重点工作如下：

1. 党建引领立根本

学校党支部在学校管理、教育教学中以“党建+”为模式，以立德树人为目标充分发挥了战斗堡垒作用，形成外小品牌。党建+队建，实施“立德树人”工程。学校打造党建文化和活动阵地，创新性发展少先队活动，实质性发挥“党建带队建”作用。党建+文化，实施“三风建设”工程。党支部充分发挥政治引领作用，通过文化育人、环境育人、活动育人，抓好学生德育工作和教职工思想政治工作，形成了良好的学风、教风、校风。党建+课改，实施“质量提升”工程。我校党支部在课改中凸显党员的先进性作用，提高党员的先进性水平，教育发动广大党员教师立足本职工作。党建+考评，实施“目标量化”工程。我支部采用定性与定量相结合的方式，把党建工作的任务分解落实到每个党员身上，通过“五化”考评来教育管理党员。党建+课题，实施“大思政课”工程。2021年党支部完成了《创新学校基层党建工作方式方法研究——如何创设小学“思政云课堂”》课题研究。

2. 重日常教育教学研究

“重建+融合”“新基础教育”注入五华外小。“新基础教育”所提倡和推进的学校组织更新，重在将组织发展和个人发展的“决策权”还给每一个层次、每个领域的组织者和个人。所以，我校的教研模式进行了重建，取消了之前繁重的校级层面的教研活动，取而代之的是四个学科组的教研活动。我校以“语数英班”作为先行学科，带动其余学科的发展，同时这四个学科逐步发展成为我校的优势学科。各个学科组进行各自有学科特点的教研组模式。让教研活动和课堂研讨更具问题性、有效性、针对性，老师们借鉴“新基础教育”的分析方法学会自我分析，确定研讨课题，提供课堂研讨课例。通过一次次的组内研究、专家入校或线上指导，让老师们从学科育人价值，到单元整体分析，到课程目标达成的理解和实践都有了显著的提高。

3. 长程与特色融通，富有特色开展学生工作。

活动系列一：争当“四雅”好少年

学校先制定了具有五华外小特色的学生核心素养培养目标——“四雅”好少年。学生工作部将“四雅少年”和德育、少先队活动相结合，设计了“我是外小人”系列活动，每个年级的主题不同，都以“四雅”为魂，各类活动为载体，达成培养德智体美劳全面发展的新时代少先队员的目的。

活动系列二：班级建设

班级建设是校园生活建设的重要组成部分，也是形成学生凝聚力，提高学生自信心、自豪感和创新精神的有效途径。为了营造良好的校园氛围，让管理、制度本身成为一种重要的教育力量，培养每个学生的社会性与个性有机地健全人格和自我教育能力。

活动系列三：玩伴团

基于儿童立场以及儿童的成长需求，以学生兴趣爱好为驱动，借助社会资源并充分发挥成人的教育力为活动做保障与引领的一种自主活动组织，我们称之为“玩伴团”。五华外小推出了几种玩伴团：家长课堂、家庭学堂、家社合作、小志愿者、小雷锋等

4. 促“双减”，重作业设计。

在“双减”要求下，要做到教学质量整体提升。教学中课堂增效、作业有效和辅导分层任何一环的不足与分割，都会影响质量的提升。因此各个年级根据自己的年段特点，从三个层次分别制定了计划。作业注重了实践式、分层式、趣味式的设计方向，课后辅导注重了人员分层、内容分层、时段分层。学期结束时通过作业设计交流展示、作业设计案例评比等形式让“双减”在课堂呈现和课后延续中落地落实。  

5. “现”成果，理实转化 。  

有了扎实的理论学习和实践研究，老师们有了将践行转化、总结为成果理念的材料支撑和上位理论支撑。因此老师的论文、课题选题和自己的教育教学息息相关，特别是几个小课题的研究，就是日常教学中的教学难点或者是教学内容。老师们将自己的科研能力和日常的教育教学相融合，通过课题的研究进行“人与事”的融合从而促进人的生长。如：教师论文撰写在区里的竞赛中获一等奖1人，二等奖1人，三等奖2人。2022年又有10位老师申报了区级和校级课题。

6. 优化服务，提升后勤保障能力。

扎实开展校园建设，完成学校孔子广场文化、英语角广场文化、校园绿化美化的建设，为全校师生的教育教学提供舒适的生活环境和育人环境。

7. 扎实开展好校园安全工作

“生命高于天，安全重于泰山”，学校安全问题是学校工作的重中之重， 学校认真落实“1530”安全教育，认真做好安全演练工作，保证学校“三防”建设扎实。做好校园和周边安全巡检工作，重落实，有记录，发现安全隐患立即整改。疫情防控常抓不懈。按照实时防疫要求，把好校门关、筛查关、上报关。建立学校、班级、师生、家长四级防控工作联系网络，及时收集和报送相关信息，随时关注学生健康状况。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有71人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17656564元，其中：一般公共预算17656564元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加228533元，增长1.31%，主要原因分析：老师人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17656564元，其中：本年收入17656564元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17656564元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加228533元，增长1.31%，主要原因分析：老师人数增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17656564元。财政拨款安排支出17656564元，其中：基本支出17355028元，与上年对比增加129989元，增长率为0.75%，主要原因分析老师人数增加；项目支出301536元，与上年对比增加98544元，增长48.55%，主要原因分析：校长职级经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出13763123元，主要用于教育的保运转支出，反映校园工会经费、办公费、残疾人保障金、失业保险、工伤保险、绩效工资、奖金、津贴补贴、基本工资、临聘及退休返聘教师劳务费、在职教师福利费等支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出624000元，主要用于保民生支出，反映退休人员生活补助、退休人员福利费等支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1019516元，主要用于保民生支出，反映在职教师养老保险等支出。

4. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位职业年金支出（款）－机关事业单位基本职业年金保险缴费支出（项）”支出100000元，主要用于保民生支出，反映在职教师职业年金等支出。

5. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出997014元，主要用于教育的保民生支出，反映在职教师医疗保险支出。

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出12743元，主要用于教育的保民生支出，反映在职教师工伤保险支出。

7. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1140168元，主要用于教育的保民生支出，反映在职教师住房公积金支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区外国语实验小学2025年无区对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额177800元，其中：政府采购货物预算42800元、政府采购服务预算135000元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区外国语实验小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区外国语实验小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。昆明市五华区外国语实验小学因公出国（境）费与上年对比无变化，主要是因为本年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市五华区外国语实验小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。昆明市五华区外国语实验小学公务接待费与上年对比无变化，主要是因为本年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区外国语实验小学2025年年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。昆明市五华区外国语实验小学公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，主要是因为本年公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

云南省昆明市五华区外国语实验小学2024年重点项目4个，预算支出和预算绩效目标情况如下：

项目1：残疾人就业保证金绩效目标：为保障残疾人就业权利，促进党政机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业，根据国务院《“十四五”残疾人保障和发展规划》有关规定，有关部门制定了《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》。

项目2：银龄教师经费绩效目标：充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，通过组建银龄名师工作室，加强教育科研和对中青年教师的传、帮、带等，提高教师队伍整体素质，扩大优质教育资源，提升教育质量，促进我市教育优质均衡发展，加快建设与区域性国际中心城市相匹配的教育体系，努力办好人民满意的教育。

项目3：五华区基础教育学校书记、校长职级经费绩效目标：按照多劳多得、优绩优酬的原则，学校在分配绩效工资时，校级党组织书记享受校长同等待遇，副书记、纪委书记享受副校长同等待遇，党务工作机构负责人、下一级党组织书记享受学校同级别中层行政管理人员同等待遇，其他专兼职党务工作人员按不低于教研组长的标准保障。

项目4:2025年党建经费绩效目标：学校党建经费，结合党建工作要求，做实党建基础工作、丰富党建活动内涵，切实开展好各项党建工作，提高党员干部的凝聚力、向心力、战斗力，高质量地完成党交代的各项任务，全心全意为人民服务。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区外国语实验小学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区外国语实验小学资产总额1759587.49元，其中，流动资产78090.30元，固定资产1681497.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少535646.93元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136002500111

附件3 五华外小预算公开样表20250319091203999