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昆明市五华区云铜中学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区云铜中学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分昆明市五华区云铜中学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区云铜中学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

（2）完成国家规定的阶段教育、教学任务，促进基础教育发展。

（3）加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

（4）培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

（5）培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

（6）加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（7）根据区财政局，教育体育局的有关要求和学校实际编制内控管理制度，学校一些重大支出，严格执行内控程序，进行“三重一大”决策，加强监督管理，严格执行统一的津补贴规定政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、教务处、教科室、德育处、信息中心、团委、安保科、工会、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

第一，加强领导班子和干部队伍建设，落实党组织领导的校长负责制。

一是选优配强干部队伍。充分调研和民主测评，选拔为人正派、能力强、业务精、有威信、讲政治的同志到干部队伍中来，对现有干部进行轮岗交流、充分锤炼，定期进行干部民主测评、监督工作的落实。

二是通过民主生活会、部门工作调研会、主题研讨会，充分集思广益、统一思想，进一步提升行政班子的领导力和执行力，汇聚共识、团结共事。

三是通过外派学习和请专家入校培训，进一步提升行政工作方法。通过与区四所学校之间的论坛和交流，发现问题、查找差距，提高管理团队这一核心竞争力。

四是规范“三重一大”议事规程。通过支委会、校务会理顺工作调研、决策、指导、规划等工作流程。提高管理效能，杜绝拍脑袋计划、工作推诿和管理真空。

五是发挥党支部、工会、共青团、少先队的职能作用，统一思想，统一步调。

通过“三会一课”和主题教育。加强党员干部的思想政治教育，成为教师的榜样，引领学科组和年级组工作，以身作则，发挥好先锋模范作用。以党建带团建、少先队，培育好班风、学风，组织工会活动，通过文体活动、读书分享会、讲教育故事等活动，调节教职工业余生活。

第二，完善德育机制，形成良好育人氛围。

一是德育工作是学校工作的重中之重，根据学校实际，制定《班级量化管理规则》，完善《班主任评价方案》，形成德育工作闭环，进一步促进我校德育工作制度化、规范化。

二是形成“三线四级”的德育管理网络机制。进行分线管理、齐抓共。在健全规章制度的同时，狠抓制度的落实与执行，加强对学生日常行为的检查督促，并把检查结果纳入班级量化考核，让德育工作有计划、有检查、有反馈评价。

三是狠抓班级管理，强化育人功能。落实习惯养成教育，健全班级公约、班规的制定，结合小组合作学习，加强对班干部及小组长的引导培训，进行“三自”（自主管理、自主生活、自主学习）及习惯养成教育，表彰先进班集体及个人，形成良好育人氛围。

四是加强年级组长、班主任队伍建设。德育处每月定期召开班主任会议，进行业务交流与培训，及时调控不同年级管理策略，完善每周巡查机制，推动班级日常工作的落实，实现管理育人。

五是顶层设计好德育活动，形成活动育人。做到月月有主题，周周有安排，每周二有活动，让学生在活动中受到熏陶、得到教益，真正做到“国学养正润泽生命”。

六是加强学生会干部、共青团、少先队干部的培养。一方面加大培训，使其能配合学校加强管理，另一方面调动全体学生干部工作积极性，自我管理、自主发展。

七是健全德育网络。包括开展家长开放日、家长培训，引导家长评学评教，关心支持班级工作。通过约访、电话交流等形式，建立双向信息反馈机制，促进学校育人水平的提升，进一步完善生育德育管理模式，营造文明和谐、积极进取的育人氛围。

八是加强安全管理。通过改善校园安全物防，及时进行学生、家长、教师矛盾排查，及早掌握隐患，尽快疏导，落实“1530”工作，确保校园安全。

九是严格按“4·3·2·1”德育模式，抓实工作的顶层设计和落实，培育良好道德品质，形成良好习惯，树好“三观”，培育时代好少年。具体来讲，第一周校级主题班会，第二周卫生大扫除，第三周年级或班级主题教育（文体竞赛），第四周实践性活动，结合当月节日或各班情况组织活动：寓教于乐，调节学习状态。

第三，夯实教学常规，提高课堂教学效益。

一是加强校本培训，提高教师整体素质。通过内引外培、青蓝结对、同伴互助等举措，引导教师聚焦课堂，研究课标、学生及教法，反思改进教学策略，提高课堂的有效性。

二是加强集体备课。通过三定（定时间、定地点、定内容）、四有（有计划、有主题、有重点、有落实）形成优质教学策略或资源，提高课堂的有效性，期末即部署好三轮备课的内容，优化个人初备——集体备课——个人二备的实效性。

三是完善周测、半月考、月考的制度。重视考后分析诊断，结合午间管理及课后服务，对学生分类辅导，尽量地批作业，做到周清日结。

四是有计划、有重点地进行课堂教学的研讨。总结提炼适合云铜中学各学科、各类型课的有效方法，尊重并发挥学生的主观能动性，以好的教风促学风的转变。通过听评课和与外校联合教研，取长补短，实现教育观念的转变，及时解决教育中遇到的问题和困惑，及时矫正教学行为，在做中学，在学中做。

五是引导教师俯身课题研究、案例、论文撰写，总结有个人价值的教学问题、指导学科教学，鼓励教师积极参赛、分享展示、总结提升。

六是以小组互助学习小组的建设为契机，优化教与学的有效结合，充分发挥学生的主体能动性，激励主动学习，积极改善学风。

第四，优化体制机制，营造和谐、进取、务实、包容的校园文化氛围。

学校最重要的资源是教师，最重要的事就是调动教职工的积极性，引导主动向“敬业＋专业“发展，给教师方向、指导、培训，汇聚正能量就是重中之重。

一是发挥党支部、工会作用，加强政治思想教育、师德教育，理顺教师工作思路，团结带领教职工上下同欲、同心同向、校兴我荣、积极工作、主动作为。

二是继续优化学校章程。推出完善现有制度，多调研分析不武断决策，多倾听、多深入教学中，聚焦重点问题，及时调整。

三是乘势而为、借力而行。一方面培育师生良好的精神家园，以固本强基；另一方面积极探索中小学衔接新途径，改进开放办学的格局，借助校外力量，整合资源，助力学校发展。

第五，规范后勤安全工作，提升服务水平。

一是办好食堂，管好师生的胃，做到安全、健康、有序。

二是安全常态检查、疏散演练，确保1530的教育和预防要严之又严，细之又细。

三是财务管理更加及时，月清月结，做到安全阳光。

四是规范后勤人员，统一规范管理。通过招标，委托第三方管理，提高服务水平。

新时代，需要云铜人越挫越勇、敢立潮头，在优化内部环境的同时，抓住新机遇积极作为、主动求变，聚焦重点问题、以点带面、全盘发力，以时不我待的紧迫感、危机感，知耻而后勇，内外兼修，总之，天道酬勤，只有拼出的精彩，没有等来的幸福，要么出彩，要么出局。一定能开创新的发展格局，向社会交出满意的答卷。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年昆明市五华区云铜中学财务总收入14,443,484.00元，其中：一般公共预算14,443,484.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少758,757.00元，下降4.99%，主要原因分析2024年在编人员退休2人，2024年人数较2023的减少导致的2024年基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年昆明市五华区云铜中学财政拨款收入14,443,484.00元，其中：本年收入14,443,484.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,443,484.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少758,757.00元，下降4.99%，主要原因分析2024年在编人员退休2人，2024年人数较2023的减少导致的2024年基本支出减少。

四、 预算单位支出情况

2024年昆明市五华区云铜中学预算总支出14,443,484.00元。财政拨款安排支出14,443,484.00元，其中：基本支出14,194,084.00元，与上年对比减少803,173.00元，下降5.36%，主要原因分析：2024年在编人员退休2人，2024年人数较2023的减少导致的2024年基本支出减少；项目支出249,400元，与上年对比增加44,416.00元，上升21.67%，主要原因分析：增加2025年银龄讲师经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1．“2050203教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出10,631,148.00元，主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，反映用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2. “2050701教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出6,210.00元，主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，反映用于特教学生公用经费支出。

3. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出648,000.00元，主要用于事业单位离退休人员，反映退休人员补助发放等支出。

4. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出884,713.00元，主要用于事业单位人员单位部分养老保险缴费，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。

5. “2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出400，000.00元，主要用于事业单位按规定缴纳职业年金费用，反映人员经费等支出。

6. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 事业单位医疗（项）”支出887,642.00元，主要用于事业单位人员单位部分医疗保险缴费，反映机关事业单位基本医疗保险缴费支出等支出。

7. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出11,059.00元，主要用于单位人员单位部分工伤保险缴费，反映机关事业单位工伤保险缴费支出等支出。

8. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－  住房公积金（项）”支出974,712.00元，主要用于机关事业单位基本公积金，反映住房保障公积金支出等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区云铜中学2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区云铜中学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区云铜中学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区云铜中学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区云铜中学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区云铜中学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区云铜中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区云铜中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区云铜中学因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区云铜中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区云铜中学公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待批次及人次，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区云铜中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区云铜中学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务用车购置车辆及公务用车运行维护车辆，无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年银龄讲师项目经费：200,000.00元。

项目绩效目标： 1、充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，2025年引进1名银龄讲师帮带中青年教师快速成长，提高教师队伍整体素质。

2、 引领示范作用明显，带动学校教育教学和管理水平的提升。一是银龄教师参与课堂教学；二是参与指导教师培训，辅导中青年骨干教师；三是银龄教师考核合格。

（二）五华区基础教育学校书记、校长职级资金项目经费：40,000.00元。

项目绩效目标：用于支付2025年五华区基础教育学校书记、校长职级资金。确保校长、书记职级资金得到有效保障。

（三） 2025年区属党建工作项目经费：9,400.00元。

项目绩效目标:通过党建活动提高党员干部的凝聚力、向心力和战斗力，全心全意为人民服务。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区云铜中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区云铜中学资产总额13,125,107.58元，其中，流动资产861,392.07元，固定资产8,310,765.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,952,950.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少97,164.95元，其中固定资产减少316,577.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136003500111

2025年云铜中学附件3 部门预算公开表2025032004291859920250324020041279