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昆明市五华区西翥第一小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区西翥第一小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区西翥第一小学2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中级规划预算表

昆明市五华区西翥第一小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

校长职责：全面主持学校行政工作，负责学校教学、科研、总务、德育、安全等管理工作。

党支部书记职责：全面主持学校党务工作，全面贯彻教育方针、加强社会主义精神文明建设、加强干部和教职工队伍的思想政治工作，发挥政治核心作用。

副校长职责：协助校长工作，负责分管部门管理工作，保证部门业务正常运作。

人事职责：工资调整、人事变动等事项。

教务处职责：1．负责全日制在校生的学籍建档管理，转学、休学等学籍变动管理以及毕业证书办理工作。

2．负责国家课程与校本课程的组织实施，编制作息时间表、课程表。

3．组织校本课程的开发、编写和教学实施，如特色课与综合实践活动课程等。

4．负责校内期中、期末和月考等考试组织实施与成绩评定，并对成绩进行分析、统计与上报。

5．教学管理信息化建设工作，积累教学资料；负责教学文件管理和档案资料的整理、归档工作。

6．负责实验室、图书馆等功能教室的管理。

7．负责全校教学常规检查和管理工作；组织实施各类教学检查考核评估，落实教学常规工作要求；了解教学情况，研究分析教学质量状况，提出提高教学质量的建议与措施。

8．负责各类教学规章制度建设；拟定各类教学管理制度，严格执行和监督检查。

9．负责教材征订、发放，负责对我校各类教学材料清点、盘查等工作。

10．组织新教师的业务考核。

11．完成我校安排的其他工作。

总务处职责：1.负责我校总务后勤工作，为教育教学工作提供服务保障。

2. 坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。

3. 负责校舍、设施的维护工作。

4. 负责组织教学用品，按计划订购和发放教师办公、班级相关用品，负责校产的使用登记、添置和维修。

5. 负责管理我校的财务单据审核处理等会计工作，资金支出报销、登记日记账等出纳工作。

6. 严格进行水电管理，负责我校图书具体的借阅、使用等方面的管理。

7. 负责经济合同的分类管理，负责管理我校卫生保健工作。

8. 协助校长做好人事管理工作，做好新教师的管理、教育、转正定级等工作，保管归类我校各类档案资料。

9. 完成校领导交给的其他工作任务。

德育处职责：1．负责学生的思想政治、道德品质教育工作的学生的纪律、评优等工作。

2．根据我校和党支部工作计划，在主管领导的指导下，制定并实施学生思想政治教育工作计划、总结。

3．组织班主任开展正常工作，指导、检查班主任的班会活动，及时总结交流班主任工作经验，负责班主任考评和优秀班主任的评选。

4．对学生进行行为习惯的养成教育，定期进行文明班、先进班评比。

5．指导咨询室做好学生心理健康咨询工作。

6．组织好值周班参与我校管理，组织好学生相关活动。

7．组织学生参加校内外的实践活动和文体活动，安排好学生的假期生活。

8．组织优秀班集体、三好学生、优秀学生干部的评选和表彰，做好违纪学生的教育处理工作，向校长提出对学生的奖惩建议，组建和管理学生奖、惩档案。

9．配合医务室做好流行病防治工作。

10．协同总务处指导学生爱护公物并配合总务处检查，开展相关教育活动如文明礼仪活动等。

11．做好有关时事、政治思想、道德品质、法制教育等宣传教育工作。

12．抓好学校的综合治安管理工作，防止各种违法违纪活动的发生；负责全校的安全防火、防盗等工作，经常开展宣传检查，杜绝各类事故发生。

13．完成区教育局和我校安排的其他工作任务。

科研处职责：1．制定并组织实施我校教研管理制度和教科研究发展规划；制定我校教育科研、校本培训计划；有计划、有步骤地实施全校教育教学改革和科研工作，按时完成各项工作并作出总结。

2．做好教学常规管理工作，负责组织、落实各教研组每周教研活动并做好考勤记录；安排全校公开课；负责全校教师的教师工作手册、教案、听课记录检查备案；负责各教研组、备课组活动计划、总结、活动记录等过程材料的检查备案。

3．组织、实施校本培训，负责全校教师继续教育培训相关工作，学分管理、发放，校本培训考核，地方选修课培训及考核。

4．认真组织、实施市区学科带头人、骨干教师推荐参评工作和动态管理工作，加强骨干教师的人才储备工作。

5．组织、实施新教师培训考核，负责我校新教师岗前培训工作针对近三年新入职青年教师举办青年教师特训营培训，负责见习教师转正考核。

6．组织实施学生特色活动课，增强学生的特长项，积极培养学生的主动性和多样性。

7．负责全校课题开题，课题过程管理；强化课题结题管理。

8．加强我校教育科研档案、课题档案管理，认真做好教育科研资料的收集、鉴定、整理、保管等工作，充分开发我校教育科研资料资源；教研室纸质文档管理；教研室电子文档管理。

9．组织教师参加国家、市、区各类教学比赛；积极承办省、市、区教科院、科研中心组织的各学科教研活动、各类教学课题。

10．抓好教师业务档案管理；做好全校教师基本信息管理；教师教学参赛、发表论文、获奖论文、其他各类获奖归档管理。

工会职责：1．认真贯彻执行《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》《女职工权益保障法》及上级工会组织的工作部署。

2．做好职工思想政治工作，经常对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义和社会公德、职业道德、家庭美德教育。

3．依法维护职工的民主权利，健全职工代表大会制度，切实加强职工参政议政的民主管理工作。

4．组织职工开展争先创优劳动竞赛。

5．抓好工会委员的管理，做到组织健全，任务明确，做好离退休工作。

6．协助做好职工集体福利，做好困难职工生活补助工作，参与安全检查和伤亡事故的处理。

7．维护女职工的合法权益，同歧视、虐待、摧残、迫害妇女的现象做斗争，针对女职工的特殊问题，女职工的保护工作。

8．收好、管好、用好工会经费，管好工会财产。

9．开展丰富多彩的读书、演讲、参观、竞赛等文体活动，活跃职工生活。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：人事、教务处、总务处、德育处、科研处、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市五华区西翥第一小学始建于1914年，目前有两个校区。桃园校区位于西翥办事处桃园大村157号，距市区20公里，三多校区坐落于西翥办事处三多大村，距市区23公里。学校为桃园和三多两个社区辖区内共19个居民小组的居民和外来务工人员子女服务。在五华区委、区政府、教育局、西翥办事处的正确领导和大力支持下，义务教育经费保障到位，公用经费充足，教育教学设备不断得到补充添置，教学条件有较大改善。

学校共有13个教学班，学生380人。在职教师32人。我校占地面积19162平方米，绿地面积5681平方米，校舍面积6710平方米。体育场地5189平方米，数学、科学、音乐、体育、美术器材均按照一类标准配备。

多年来学校把“教书”和“育人”统一起来。认真选拔和配备班主任、品德科任教师和少先队辅导员。密切家长和社会的合作与联系，通过每学期一次的家长会和平时积极主动的家庭访问，争取学生家长和社会的支持，努力营造校园内外的一种统一的、积极的、良好的、育人环境。老师们默默无闻，甘于奉献，毫无怨言，在学习生活中关爱每一个孩子，让孩子们感受、体会到了师爱和学校的温暖。学校干群关系、师生关系、生生关系和谐。在全体教职工的努力下，学校各方面工作取得了较大进步，教育教学质量逐步提高。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年昆明市五华区西翥第一小学财务总收入8507067元，其中：一般公共预算8507067元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少553145元，下降6.50%，主要原因是：2025年昆明市五华区西翥第一小学人员减少1人导致减少预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年昆明市五华区西翥第一小学财政拨款收入8507067元，其中：本年收入8507067元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8507067元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少553145元，下降6.50%，主要原因是：2025年昆明市五华区西翥第一小学人员减少1人导致减少预算收入。

四、 预算单位支出情况

2025年昆明市五华区西翥第一小学预算总支出8507067元。财政拨款安排支出8507067元，其中：基本支出8436638元，与上年对比减少189511元，下降2.25%，主要原因是人员变化，减少预算收入；项目支出70429元，与上年对比减少363634元，下降83.78%，原因是2024年无物业管理项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出6242878元，主要用于小学教育，反映小学人员经费及公用经费支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出456000元，主要用于事业单位离退休人员经费支出，反映事业单位离退休支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出526017元，主要用于单位基本养老保险缴费，反映单位基本养老保险缴费支出。

4. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100000元，主要用于单位职业年金缴费，反映单位职业年金缴费支出。

5. 2080801“社会保障和就业支出（类）－烈士纪念设施管理维护（款）－死亡抚恤（项）”支出34092元，主要用于单位死亡抚恤缴费，反映单位死亡抚恤缴费支出。

6. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出561569元，主要用于单位医疗缴费，反映单位医疗缴费支出。

7. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出13151元，主要用于单位医疗缴费，反映单位医疗缴费支出。

8. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出573360元，主要用于单位住房公积金，反映单位住房公积金支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区西翥第一小学2025年预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区西翥第一小学2025年无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区西翥第一小学2025年无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区西翥第一小学2025年无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区西翥第一小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区西翥第一小学2025年无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区西翥第一小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区西翥第一小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区西翥第一小学因公出国（境）费与上年对比无变化。原因是昆明市五华区西翥第一小学单位无“因公出国（境）费”经费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区西翥第一小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区西翥第一小学公务接待费与上年对比无变化。原因是昆明市五华区西翥第一小学单位无“公务接待费”经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区西翥第一小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区西翥第一小学公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。原因是昆明市五华区西翥第一小学单位无“公务用车购置及运行维护费”经费预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区西翥第一小学2025年无重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区西翥第一小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区西翥第一小学资产总额2900631.45元，其中，流动资产122888.74元，固定资产2777742.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少762888.98元，其中固定资产减少510470元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产103项，账面原值522970元，实现资产处置收入1985元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136004400111

2025年昆明市五华区西翥第一小学附件3 部门预算公开样表（样表，单位：元）(2)(1)