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昆明市五华区文林小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区文林小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区文林小学2025年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区文林小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 坚持社会主义办学方向 ，全面贯彻党和国家的教育方 针 、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校。

2 、不断更新教育观念，构建学校发展规划 。建立健全学校管理网络及规章制度 ，领导学校的教育、教学、科研、人事、财务、行政工作，对学校的重大工作负责决策并组织实施。

3、 坚持教书育人、管理育人、服务育人，坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，全面提高教育教学质量。

4 、在核定的人员编制内 ，负责校内机构设置 、人员调配 、考核等工作 ，加强教师队伍和管理队伍建设 ，努力创造条件 ，提高学校教职员工的综合职责。

5、 坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。

6、 主动接受学校党组织和教职工代表大会对行政工作的监督，定期向学校党组织和教代会汇报工作。

7、 坚持校长负责制的集体领导，坚持各行政管理部门和人员的团结合作。

8、 全面主持管理学校的教育、教学等各方面工作。并统一协调和推动各部门的工作的开展。实现学校制度管理与人文管理的最佳结合。

9、 组织制定学校的发展规划，学年、学期工作计划，定期检查工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，提出改进学校工作的意见。

10、 领导和组织德育工作，把德育放在首位，坚持教书育人、管理育人、环境育人、服务育人的工作方针，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。

11、 坚持学校工作以教学为主，按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。深入教学第一线，正确指导教师进行教学活动，努力提高教学质量。

12、 领导和组织体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。确保学校体育、卫生、美育劳动教育及课外活动生动活泼、有成效地开展。

13、 发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、教研处、安全保卫处、信息中心、师训处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 提升办学思想，引领学校发展

学校领导班子积极开展制度创新和顶层设计，制定了《文林小学中长期发展规划》，进一步明确了“党建示范引领、一校多品发展”的办学思想；提出了“文化熏陶、生态导行，五育融合、持续发展”的价值导向；以“五优”定位办学目标（生态优美、文化优雅、队伍优秀、管理优化、质量优异）；凝练了“文林如家、爱育新苗”的学校精神；厘清了“红色传承、绿色发展”的教育发展脉络；通过“传、培、筑、创、润”多元渗透，勾勒出蓬勃生长的校园文化图谱，照亮百年文林前行之路。学校办学理念和发展规划得到了师生家长和社会各界的广泛认可，激励文林人励精图治谋发展，乘势而上树品牌，实现百年文林卓然而立、越而胜己的突破发展。

2. 培育学校文化，多元内涵发展

传——传承红色基因，厚植红色文化

培——培树文化自信，弘扬传统文化

筑——守法筑牢信仰，推进法治文化

创——创新推动发展，彰显创新文化

润——环境融入课程，浸润生态文化

3. “双减”助推“双升”，实现质量精进

面对国家“双减”和“五项管理”新政的出台，追求教育优质、均衡、高质量、可持续发展成为文林师生、家长共同的愿景。以此为目标，学校对全体教师提出了以“双减”促教育教学质量、课后服务水平“双升”的工作目标，引导全体教职工全面贯彻党的教育方针，立足课堂，精准施教，从“夯实质量根基、拓宽质量路径、创新质量举措、托举质量攀升、实现质量精进”五个维度深化教育教学改革，强化学校育人主体地位，实现了教学质量的持续精进。

4. 后勤冲锋在前，安防保驾护航

学校后勤团队走在最前面，在各个关键防控节点严防死守，默默为学校的提速发展搭台子、竖梯子、建场子。面对“双减”、创文、疫情防控等各项任务，始终以迅速的响应、科学的流程、贴心的服务，成为教育教学轻装上阵的坚实后盾。

严格遵守财经纪律和各项财务制度，认真编制年度经费预算及政府采购计划。在资金使用上坚持收支“两条线”管理，严格执行内控审批制度和“三重一大”会议制度，严格按预算进行开支，以“少花钱，多办事，办好事”为原则，开源节流，用好学校每一分钱，提高资金使用效率。做好收费公示，接受群众监督，确保财产安全， 确保学校教育教学工作正常运转。面对校园狭小人员密集的安全隐患，学校制定了完备的安全管理制度和应急预案，定期组织全体教职工学习培训，明确各自的安全岗位职责，提高安全责任意识。通过校会、班队活动对学生开展交通安全、防溺水、防校园欺凌等安全教育，定期开展安全演练，不断提高学生的安全意识和自救能力。学校不断加强三防建设，把信息化手段引入校园安防建设全过程：构建了人脸测温、人脸通话、人脸考勤、安全巡检、实时监控、危险行为分析预警、雪亮工程于一体的文林智慧安防系统，有效提升了校园安防处置能力。结合“双减”工作需要，确定了更为合理的分时段、分区域、定点定人执勤播报的放学新举措，有效缓解了校园周边交通压力。集中学校安保、巡警、交警、社区协管员、家长志愿者等多方力量，精准落实“高峰勤务”和“护学岗”工作，切实把家校安全责任细化到每一个人、每一个环节、每一个家庭，构建了高效安全、有序可控的校园安防环境。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休1人，退休61人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18207323.00元，其中：一般公共预算18207323.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少464737.00元，下降2.49%，主要原因分析：教师岗位及薪级变动、医疗保险基数调整、养老保险基数调整，公积金基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18207323.00元，其中：本年收入18207323.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18207323.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少464737.00元，下降2.49%，主要原因分析：教师退休，减少岗位及薪级变动、医疗保险基数调整、养老保险基数调整，公积金基数调整。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18207323.00元。财政拨款安排支出18207323.00元，其中：基本支出18085123.00元，与上年对比减少359853.00元，下降1.95%，主要原因分析：教师退休，减少岗位及薪级变动、医疗保险基数调整、养老保险基数调整，公积金基数调整；项目支出122200.00元，与上年对比减少104784.00元，下降46.17%，主要原因分析：减少云岭教师项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. “2050202教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出13034723.00元，主要用于人员工资及公用经费的支出，反映小学教育的支出等支出。

2. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1507600.00元，主要用于离退休人员的生活补助，反映离退休人员生活补助及福利费等支出。

3. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1050000.00元，主要用于养老保险缴纳，反映用于行政事业单位养老方面等支出。

4. “2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴纳支出（项）”支出300000.00元，主要用于职业年金缴纳，反映用于行政事业单位职业年金方面等支出。

5. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出1200000.00元，主要用于医疗保险缴纳，反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴纳的经费等支出。

6. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1100000.00元，主要用于住房公积金缴纳，反映行政事业单位住房保障等支出。

7. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位其他行政事业单位医疗支出（项）”支出15000.00元，主要用于工伤生育，反映行政事业单位工伤生育等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区文林小学2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区文林小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区文林小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区文林小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区文林小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区文林小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额284600.00元，其中：政府采购货物预算85600.00元、政府采购服务预算199000.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区文林小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区文林小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无变化原因为五华区文林小学单位无“三公”经费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区文林小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年无变化原因为五华区文林小学单位无“三公”经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区文林小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年无变化原因为五华区文林小学单位无“三公”经费预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 工资福利支出：反映在职在编人员工资、社保、离退休人员生活补助。

2. 商品和服务支出：行政运行经费。在职在编人员的办公费，福利费、水费、电费、培训费、差旅费、邮电费、工会经费，退休人员的福利费、办公费。

3. 对个人和家庭的补助：离退休人员的生活补贴。

4. 确保决算数据的真实性和完整性，提高部门决算信息质量，为编制后续年度预算提供参考和依据，保障一般公共预算收入稳步增长，强化资金使用及监管，提高财政资金使用效益，推动经济社会全方位发展，保障教育教学的发展。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区文林小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增加主要原因是：五华区文林小学无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区文林小学资产总额1713774.31元，其中，流动资产762593.78元，固定资产920257.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30923.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少283434.91元，其中固定资产减少382683.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136001300111

昆明市五华区文林小学附件3 部门预算公开20250320043152821