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昆明市五华区莲华小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区莲华小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区莲华小学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区莲华小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。            

（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（7）做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、总务处、教师发展与教育处、安全保卫处、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校严格按照五华区财政局、五华区教育体育局的资金下达要求，完成预算决算编制要求。在执行预算收支过程中，做到专款专用，及时入账，及时上缴学校财政专户，不私设小金库。2024年年底，学校认真做好资金的预算编制，额度申请，资金支付等工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制101人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,830,950.00元，其中：一般公共预算23,830,950.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加926,010.00元，增长4.04%，主要原因分析：学校成立为昆明市五华区莲华小学教育集团，校区增加，学生人数增加，教师增加，学校经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23,830,950.00元，其中：本年收入23,830,950.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,830,950.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加926,010.00元，增长4.04%，主要原因分析：学校成立为昆明市五华区莲华小学教育集团，校区增加，学生人数增加，教师增加，学校经费增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,830,950.00元。财政拨款安排支出23,830,950.00元，其中：基本支出23,707,490.00元，与上年对比增加1,381,537.00元，增长6.19%，主要原因学校校区增加，学生人数增加，办公经费支出增多；项目支出123,460.00元，与上年对比减少455,527.00元，下降78.68%，主要原因残疾人保证金、校长书记专项资金、党建经费纳入项目支出，银龄讲师、物业管理费专项资金两项支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. “2050202教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出18,179,479.00元，主要用于保障部门工作运转的基本支出，反映教育管理实务日常公用经费等支出。

2. “2050701教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出1,242.00元，主要用于保障部门工作运转的基本支出，反映教育管理实务日常公用经费等支出。

3. “2080502事业单位离退休（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1,128,000.00元，主要用于行政事业单位退休教师的人员经费和日常公用经费等支出。

4. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老保险支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,409,536.00元，主要用于在职教师养老保险支出，反映行政事业单位养老保险等支出。

5. “2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老保险支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100,000.00元，主要用于教师职业年金缴费支出，反映行政事业单位职业年金等支出。

6. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出1,406,770.00元，主要用于在职教师医疗保险支出，反映行政事业单位医疗保险等支出。

7. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出17,815.00元，主要用于在职教师工伤保险支出，反映行政事业单位工伤保险等支出。

8. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1,588,108.00元，主要用于在职教师住房公积金支出，反映行政事业单位住房公积金等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区莲华小学2025年无区对下转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区莲华小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区莲华小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区莲华小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区莲华小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区莲华小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区莲华小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区莲华小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区莲华小学因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区莲华小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区莲华小学公务接待费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排公务接待费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区莲华小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区莲华小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

1. 工资福利支出：反映在职在编人员工资、保险，退休人员生活补助。

2. 商品和服务支出：行政运行经费。在职在编人员的办公费，福利费、水费、电费、培训费、差旅费、邮电费、工会经费，退休人员的福利费、办公费。

3. 对个人和家庭的补助：退休人员的生活补贴。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区莲华小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因昆明市五华区莲华小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区莲华小学资产总额3,375,571.96元，其中，流动资产311,494.59元，固定资产3,064,077.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少670,237.38元，其中固定资产增加113,349.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136001800111

附件3 昆明市五华区莲华小学部门预算公开样表（单位：元）2025032709360247220250327030215655