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昆明市五华区基础教育发展研究院2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区基础教育发展研究院2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区基础教育发展研究院2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区基础教育发展研究院2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 开展基础教育教学研究，促进教师专业化发展；

2. 教师继续教育培训，学科专业培训；

3. 开展中学、小学、幼儿园教育教学研究；

4. 信息资料管理、信息技术开发；

5. 指导、管理、教育科研立项申报及课题研究，负责区域性教育发展监测评估与决策咨询研究；

6. 负责社会教育管理与指导工作等内容；

7. 完成区委、区政府和区教育体育局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括综合办公室、教师培训管理中心、教育教学指导管理研究中心、教育信息化管理中心、教育科研课题规划与青少年科技创新活动管理指导中心、中小学综合教育指导管理研究中心、教育教学质量监测评估与教育决策咨询研究中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 开展基础教育教学研究，促进教师专业化发展；

2. 教师继续教育培训，学科专业培训；

3. 开展中学、小学、幼儿园教育教学研究；

4. 信息资料管理、信息技术开发；

5. 指导、管理、教育科研立项申报及课题研究，负责区域性教育发展监测评估与决策咨询研究；

6. 负责社会教育管理与指导工作等内容；

7. 完成区委、区政府和区教育体育局交办的其他任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，因历史遗留问题，车辆未办理入编。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10843785.00元，其中：一般公共预算10843785.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1026351.00元，下降8.65%，主要原因是2025年人员比2024年人员有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10843785.00元，其中：本年收入10843785.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10843785.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1026351.00元，下降8.65%，主要原因是2025年人员比2024年人员有所减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10843785.00元。财政拨款安排支出10843785.00元，其中：基本支出10769335.00元，与上年对比减少830801.00元，主要原因是2025年人员比2024年人员有所减少；项目支出74450.00元，与上年对比减少195550.00元，主要原因是2025年减少了物业管理费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050801“教育支出（类）—进修及培训（款）—教师进修（项）”支出7182708.00元，主要用于教师进修，反映教师进修、师资培训支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出888000.00元，主要用于事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出765754.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 2080506“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出400000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 2080801“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出11364.00元，主要用于职工死亡抚恤金和丧葬费以及遗属生活补助支出。

6. 2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出822490.00元，主要用于员工医疗保险费，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）”支出9573.00元，主要用于保障单位人员医疗补助经费支出。

8. 2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出763896.00元，主要用于单位人员住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

区对下专项转移支付情况

昆明市五华区基础教育发展研究院2025年无区对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区基础教育发展研究院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区基础教育发展研究院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区基础教育发展研究院与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）经费，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区基础教育发展研究院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区基础教育发展研究院与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待经费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区基础教育发展研究院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市五华区基础教育发展研究院公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，因为我单位年初未做预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区基础教育发展研究院2025年无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区基础教育发展研究院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区基础教育发展研究院资产总额19427953.18元，其中，流动资产17941394.41元，固定资产1406958.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产79600.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4037416.58元，其中固定资产增加297509.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值165000.00元；报废报损资产1项，账面原值165000.00元，实现资产处置收入2800.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136005200111

附件3 昆明市五华区基础教育发展研究院2025年预算公开表20250320025313297