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昆明市五华区虹山小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区虹山小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区虹山小学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区虹山小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。  

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办、总务处、教务处、德育处、安全保卫处、信息中心、教师发展与教研处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校全面贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，紧紧围绕学校“十四五”发展规划，以“阳光教育，让生命更精彩”为办学理念，坚持“立德树人，阳光成长”，遵循教育发展规律，全面提升学校的综合办学质量与水平，被评为中国可持续发展教育（ESD）项目实验学校、昆明市平安校园，获得“云南省人与自然和谐共生”主题系列活动优秀组织奖、云南省首届“爱我国防”知识网络竞赛组织奖、昆明市中华经典诵读大赛一等奖、五华区体育工作贡献一等奖等34项集体奖励。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年我部门财务总收入14377135.00元，其中：一般公共预算14377135.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少28527.00元，下降0.20%，主要原因分析：人员减少，人员经费按财政规定减少，社保缴费基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年我部门财政拨款收入14377135.00元，其中：本年收入14377135.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14377135.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少28527.00元，下降0.20%，主要原因分析：人员减少，人员经费按财政规定减少，社保缴费基数调整。

四、 预算单位支出情况

2025年我部门预算总支出14377135.00元。财政拨款安排支出14377135.00元，其中：基本支出14267993.00元，与上年对比减少38535.00元，下降0.27%，主要原因分析：人员减少，人员经费按财政规定减少，社保缴费基数调整；项目支出109142.00元，与上年对比增加10008.00元，增长10.10%，主要原因分析：2025年新增项目，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出10731915.00元，主要用于日常运行、人员支出，反映人员工资、奖金、社保缴费、福利费、工会经费、党建经费、劳务费、生均公用经费等支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出744000.00元，主要用于人员支出，反映退休人员生活补助、退休人员福利费、退休人员公用经费支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出900671.00元，主要用于人员支出，反映养老保险缴费支出。

4. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100000.00元，主要用于人员支出，反映职业年金缴费支出。

5. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出914362.00元，主要用于人员支出，反映医疗保险缴费支出。

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出11259.00元，主要用于人员支出，反映医疗保险缴费支出。

7. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出974928.00元，主要用于人员支出，反映住房公积金缴费支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区虹山小学2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区虹山小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区虹山小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区虹山小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区虹山小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区虹山小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额124850.00元，其中：政府采购货物预算4850.00元、政府采购服务预算120000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区虹山小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区虹山小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区虹山小学因公出国（境）费与上年相比无变化，无变化原因为昆明市五华区虹山小学无“三公”经费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区虹山小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区虹山小学公务接待费与上年相比无变化，无变化原因为昆明市五华区虹山小学无“三公”经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区虹山小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区虹山小学公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化，无变化原因为昆明市五华区虹山小学无“三公”经费预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区虹山小学2025年涉及的项目预算绩效有3个，资金总额为109142.00元，具体如下：

（一）五华区基础教育学校书记、校长职级资金

项目资金安排25000.00元。

绩效目标设置： 用于支付2025年学校书记、校长职级资金，确保资金按时发放。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）2025年残疾人保障金资金

项目资金安排79142.00元。

绩效目标设置：用于缴纳2025年单位残疾人就业保障金，确保残保金按时缴纳，推动残疾人就业。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）2025年党建经费资金

项目资金安排5000.00元。

绩效目标设置： 用于支付2025年学校党建经费，确保资金按时支付。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区虹山小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无变化。原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区虹山小学资产总额1222762.54元，其中，流动资产100123.57元，固定资产1122638.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少520694.63元，其中固定资产减少519140.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136002000111

虹山小学预算公开样表20250321034826933