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昆明市五华区大观小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区大观小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区大观小学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区大观小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育；加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：德育处、教务处、总务处、综合办、安全保卫处、课程开发与管理处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

作为五华区区域范围内一所城区学校，昆明市五华区大观小学在五华区区委、区政府的正确领导，教育局的大力支持下，本着发扬品牌、专业引领、整体提升的思路，积极探索城区学校发展模式。多年来，学校逐步确立了“百年大观、百年树人，以小观大、以近致远”的办学理念，作为学校发展的核心思想，明确了“学生主体发展、教师专业发展、学校内涵发展”的办学目标，以“让每一名教师都体验教育成功的快乐，让每一个孩子都享受到最适合的教育”办学思想推动学校发展。凝练出校训：博学严谨，敬业爱生；校风：文明和谐，自强创新；教风：博学善教，立德树人；学风：尊师好学，善思践行。以“观文化”“致远教育”为学校文化建设基准点，逐步渗透在学校发展的各个环节。同时，扎扎实实抓教师队伍建设，促专业成长，提高教育教学质量，不断增强可持续发展的动力，提升学校的办学特色和品位。              

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13174035元，其中：一般公共预算13174035元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加62616元，增长0.48%，主要原因分析：在职教师岗位薪级变动，基本工资和岗位工资有所增加；校长职级经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13174035元，其中：本年收入13174035元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13174035元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加62616元，增长0.48%，主要原因分析：在职教师岗位薪级变动，基本工资和岗位工资有所增加；校长职级经费增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13174035元。财政拨款安排支出13174035元，其中：基本支出13088085元，与上年对比增加46466元，增长0.36%，主要原因分析：在职教师岗位薪级变动，基本工资和岗位工资有所增加；项目支出85950元，与上年对比增加16150元，增长23.14%，主要原因分析：2025年党建经费为项目支出，校长职级经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出9221454元，主要用于在职人员经费及公用经费，反映工资福利及公用经费等支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1123600元，主要用于离退休人员，反映离退休人员生活补助等支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险费支出（项）”支出840155元，主要用于在职人员，反映在职人员养老保险等支出。

4. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出200000元，主要用于退休人员，反映退休人员职业年金坐实部分支出。

5. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出889711元，主要用于在职人员，反映在职人员医疗保险支出。

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出10503元，主要用于在职人员，反映在职人员工伤保险支出。

7. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出888612元，主要用于在职人员，反映在职人员住房公积金支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区大观小学2025年无区对下专项转移支付情况。（一）与中央配套事项

昆明市五华区大观小学2025年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区大观小学2025年无与省级配套事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区大观小学2025年无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区大观小学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区大观小学2025年无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额208336元，其中：政府采购货物预算9600元、政府采购服务预算198736元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区大观小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区大观小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的主要原因：昆明市五华区大观小学2025年无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区大观小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加的主要原因：昆明市五华区大观小学2025年无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区大观小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的主要原因：昆明市五华区大观小学2025年无公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区大观小学2025年无重点项目，故2025年无重点项目预算的绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区大观小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区大观小学资产总额988857.02元，其中，流动资产246290.85元，固定资产742565.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少239812.57元，其中固定资产减少164774.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产40项，账面原值281524.2元，实现资产处置收入2300元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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附件3 昆明市五华区大观小学部门预算公开样表（样表，单位：元）20250319053600815