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昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

社区卫生服务中心，是社区建设的重要组成部分，是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务机构。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：行政部、财务科、公卫科、全科、中医科、皮肤科、内科、预防保健科、检验科、影像科、药房、护理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我中心将根据《国家基本公共卫生服务规范及相关标准》，结合我辖区居民的健康需求和本中心的工作实际，以社区居民健康教育为主，更加深入居民、服务居民，促进基本医疗、预防保健、健康教育和慢性病管理工作更加全面发展，认真制定切实可行的工作计划和实施。进一步完善社区公共卫生服务，认真执行国家基本医疗改革，充分发挥我们的优势贴切群众，利用我们所学知识和技术优势，解决社区常见病多发病的诊治。使广大人民群众的疾病能在第一时间得到诊治，真正做到"大病进医院，小病在社区"。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有25人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障18人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,026,200元，其中：一般公共预算1,252,985元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3,773,215元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少5,162,000元，下降50.67%，减少的主要原因分析：单位2025年事业收入专项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,252,985元，其中:本年收入1,252,985元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,252,985元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加376,300元，增长43.27%，增加的主要原因分析：单位2025年一般公共预算财政拨款收入预算增加，2025年新增在职在编1人，工资绩效、住房公积金及社会保险费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,026,200元。财政拨款安排支出1,252,985元，其中：基本支出1,252,985元，与上年对比增加376,300元，增长43.27%，增加的主要原因分析：单位2025年一般公共预算财政拨款收入预算增加，2025年新增在职在编1人，工资绩效、住房公积金及社会保险费增加；项目支出3,773,215元，与上年对比增加3,766,200元，增长100%，增加的主要原因分析：事业收入专项经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.“2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养

老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出92,000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.“2100101卫生健康支出（类）－行政运行”支出8,000元，主要用于行政运行管理事务方面的支出。

3. “2100199卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出1,000元，主要用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

4.“2100301卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）- 城市社区卫生机构（项）”支出759,320元，主要用于城市社区卫生机构的支出，反映职工的工资福利、奖金、工伤生育保险、残保金、日常办公经费等支出。

5.“2100408基本公共卫生服务（类）－基层医疗卫生机构（款）- 基本公共卫生服务（项）”支出172,665元，主要用于基本公卫卫生支出，反映劳务派遣人员的工资福利、日常办公经费、委托业务费等支出。

6. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出60,000元，主要用于基本医疗保险缴费等支出。

7. “2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）”支出40,000元，主要用于公务员医疗补助支出。

8. “2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗（项）”支出10,000元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

9. “2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出110,000元，主要用于住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个（涉及19条采购品目），政府采购预算总额467,138元，其中：政府采购货物预算79,138元、政府采购服务预算388,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心因公出国（境）费与上年持平，无变化。主要原因是我单位没有因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心公务接待费与上年持平，无变化。主要原因是我单位没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。主要原因是我单位没有公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）事业单位支出资金

项目资金安排2,957,000元。

绩效目标设置：以人民健康为主线，以促健康、转模式、强基层为着力点，继续全力建设覆盖城乡的公共卫生服务体系和医疗服务体系。持续完善医疗技术管理流程，持续提升医疗技术水平，持续推进医疗服务升级。持续做好基层医疗优化医疗服务质量，为患者提供用药方便。

主要指标为：诊疗人次32000人次，采购药品及卫生耗材批次16次，提质达标合格率大于等于98%，医疗人员规范化培训合格率大于等于95%，采购药品及卫生耗材验收合格率大于等于98%，医疗纠纷发生率小于等于1%，项目年度内完成，采购药品及卫材给患者带来的影响满足患者就医需要，为患者提供用药方便，医疗质量把控对患者的影响，效果显著，患者满意度等于95%，社会公众满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析：昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心为事业单位，故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心资产总额739,240.35元，其中，流动资产210,560.46元，固定资产621,172.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加85,843.86元，其中固定资产增加73,449.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

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2025年部门预算公开样表（龙翔街道）(3)