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附件1

昆明市公安局五华分局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市公安局五华分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公安局五华分局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市公安局五华分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在区委、区政府和上级公安机关的领导下，贯彻执行党和国家公安工作方针、政策，部署全区公安工作，并督促检查执行情况。

2.调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

3.掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，制定相应的对策；区委、区政府和上级公安机关的领导下，指挥和协调处理全区重大行动、重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故。

4.防范、处置邪教组织的违法犯罪活动，加强隐蔽战线斗争；组织、指导、监督对恐怖活动的防范、侦查工作。

5.侦破各类刑事案件，查处各类治安案件；加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作；加强治安管理，落实治安联防巡逻工作，严密社会面控制；维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

6.加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理；加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋的管理；负责民用爆破器材的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理；搞好安全小区、治保会等基层基础工作。

7.负责看守所关押人员的羁押、监管、教育工作，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

8.负责实施、使用“平安五华城市报警与视频监控系统”和建设五华区“雪亮工程”，进行计算机网络安全监察，加强对互联网信息监控和处置工作，打击、查处公共信息网络违法犯罪，维护互联网公共秩序和信息安全。

9. 协助上级公安局机关对公民出入境工作进行管理，依法查处我区中国公民、外国人违反出境入境管理法的案件，打击出入境违法犯罪活动。

10.组织、指导全区治安辅助人员管理和保安工作，加强和改进治安辅助人员和保安队伍建设。

11.规划实施全区公安装备和警务保障的现代化建设，组织实施公安机关科技强警工作。

12.完成区委、区政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置36个内设机构，包括：指挥中心、政工室、纪检监察室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、公共信息网络安全大队、巡特警大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、森林警察大队、五华区看守所、华山东路派出所、翠湖派出所、小南门派出所、虹山派出所、莲华派出所、文林派出所、龙翔派出所、新村派出所、大观派出所、红云派出所、月牙塘派出所、护国派出所、普吉派出所、马村派出所、茭菱派出所、丰宁派出所、黑林铺派出所、王家桥派出搜、海源派出所、沙朗派出所、厂口派出所、沙河北路派出所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚决捍卫政治安全。

二是重拳打击各类突出违法犯罪。推动开展全区“平安2024”专项行动，划定普吉、黑林铺、红云重点整治区域，结合市局“长风行动”和“争当排头兵”大竞赛等系列专项行动，始终保持严打违法犯罪高压态势，全年接报刑事警情7995起，同比下降30.56%，治安警情10156起，同比下降11.22%，刑事、行政打处共计5115人，挽回经济损失1.52亿元。常态推进扫黑除恶专项斗争，强化打财断血、打伞破网，深挖漂白转型、潜藏蛰伏黑恶势力，持续加大对敲诈勒索、寻衅滋事等六类案件打击力度，接报21条核查线索均按时办结。严厉打击电信网络诈骗犯罪，制定《五华分局2024年打击治理“两卡”违法犯罪专项行动工作方案》，依托“131工作协调机制”，召开全区专题会议4次，区委陈江书记对防范打击治理电信网络诈骗工作专门部署安排，全区工作合力不断提升，辖区持续保持 “两降两升”良好态势，共办理资金返还案件377起，返还1851.76万元。不断强化命案侦防攻坚，党委每季度专题研究命案防控工作，实时分析命案防控形势，需列为命案防控风险隐患、重点人员全量以《局长督办令》进行立项督办，下发防范要求3份以及《命案防范提示函》13份，并通过人脸比对和DNA技术分别破获28年和20年命案积案2件，抓获4名故意伤害致人死亡犯罪嫌疑人。深入推进第五轮禁毒人民战争，依托城市污水监测数据，全力开展追踪溯源，对辖区涉毒重点区域开展集中清查整治行动3次，共破获毒品案件49起，抓获毒品犯罪嫌疑人56人，缴获毒品可疑物93.47千克，查获吸毒人员218人。全面加强未成年人保护和预防犯罪工作，出台《涉未成年人案件办理工作指引》，开展未成年人违法犯罪专项排查整治，辖区“未成年人违法犯罪万人比”和“涉校涉生案件万人发案率”低于全市平均水平。

三是着力防范化解各类风险隐患。严格落实分局、派出所两级警情日、周、月分析研判要求，分类总结高发警情的发案类型、地段、时段、人群，划定重点防控区域150个，全面整合巡特警、派出所、群防群治等力量资源，以“动态巡逻+静态值守”工作模式，强化街面巡逻防控，针对五华山、学校、医院等重点部位，按照“1、3、5”分钟快速响应要求，实行网格化布警，做到警力前置、动中备勤。精准管控重点人员群体，依托“3+N”和信访维稳联动处置机制，不断加强情报信息搜研，密切关注各类群体维权动向，对串联活跃群组和有串联煽动集访动向的，第一时间做好线索核查、人员稳控、依法处置等工作，同时推动落实属地和部门源头稳控责任，实现200余起群体性聚集、上访事件稳妥应对“零差错”。健全完善危爆物品全程监管机制，严密枪支弹药、管制刀具、危爆等重点物品摸排管控措施，持续开展行业场所、校园及周边、新业态等公共安全重点领域的巡查检查和隐患排查，发现整改隐患60余个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1350人，其中：行政编制1327人，工勤人员编制23人，事业编制0人。在职实有1208人，其中：财政全额保障1208人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员410人，其中：离休0人，退休410人。

车辆编制261辆，实有车辆170辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入576348056.28元，其中：一般公共预算576348056.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少11836786.52元，下降2.01%，主要原因分析：虽然部分支出从基本支出调入项目支出，但总体而言，项目支出减少10000000元，人员支出和公用经费减少1836786.52元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入576348056.28元，其中:本年收入576348056.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款576348056.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少11836786.52元，下降2.01%，主要原因分析：虽然部分支出从基本支出调入项目支出，但总体而言，项目支出减少10000000，元，人员支出和公用经费减少1836786.52元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出576348056.28元。财政拨款安排支出576348056.28元，其中：基本支出509399282.28元，与上年对比减少29685564.52元，下降5.51%，主要原因分析：2024年归属于基本支出申报的物管费、看守所及武警补助运转经费、公安伙食补助等费用调整由项目支出申报；项目支出66948774元，与上年对比增加17847884元，增长36.35%，主要原因分析：2024年归属于基本支出申报的物管费、看守所及武警补助运转经费、公安伙食补助等费用调整由项目支出申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2040201“公共安全支出（类）－公安（款）-行政运行（项）”支出265209075元，主要用于公安行政运行，反映行政运行经费等支出。

2. 2040202“公共安全支出（类）－公安（款）- 一般行政管理事务（项）”支出185367340元，主要用于公安一般行政管理事务，反映一般行政管理事务经费等支出。

3. 2040203“公共安全支出（类）－公安（款）- 机关事务（项）”支出2898274元，主要用于公安机关事务，反映业务用房租赁等支出。

4. 2040299“公共安全支出（类）－公安（款）-其他公安支出（项）”支出8000000元，主要用于其他公安工作，反映其他公安工作经费等支出。

5. 2040299“公共安全支出（类）－公安（款）-其他公安支出（项）”支出20000000元，主要用于其他公安工作，反映其他公安工作经费等支出。

6. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 行政单位离退休（项）”支出11980800元，主要用于行政单位离退休，反映离退休人员生活补贴经费等支出。

7. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出27073877.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

8. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出4000000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映职业年金缴费等支出。

9. 2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）- 死亡抚恤（项）”支出315176元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出。

10. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）”支出12649710.12元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政单位医疗保险等支出。

11. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）”支出12492763.8元，主要用于行政事业单位医疗，反映公务员医疗保险等支出。

12. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1189252.08元，主要用于行政事业单位医疗，反映其他行政事业单位医疗保险等支出。

13. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出25171788元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市公安局五华分局2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市公安局五华分局2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市公安局五华分局2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市公安局五华分局2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市公安局五华分局2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市公安局五华分局2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额27378475元，其中：政府采购货物预算200000元、政府采购服务预算27178475元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1. 昆明市公安局五华分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3595809.00元，较上年增加0元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局五华分局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市公安局五华分局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有国内公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局五华分局2025年公务用车购置及运行维护费为3595809.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为170辆，主要原因是没有公务用车购置计划，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市公安局五华分局2025年项目支出预算66948774.00元，涉及的重点项目预算绩效有2个，具体如下：

（一）警务通租赁经费

项目资金安排5600000元。

绩效目标设置：通过高效的警务通租赁服务，为警务人员提供可靠、便捷、先进的通信与执法工具，提升警务工作的效率和质量，增强公安机关的整体战斗力。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）公安业务补助经费

项目资金安排20000000元。

绩效目标设置：紧紧围绕维护全区社会大局稳定、促进社会公平正义保障人民安居乐业的职责任务，围绕“维护社会和谐稳定”，加大群防群治工作力度，深化禁毒、防艾等工作定位，着眼能力建设，全面提高地方基层政法机关的办案和装备经费保障水平，聚焦侦查破案，打击刑事违法犯罪见实效；高压态势不减，常态化扫黑除恶斗争得人心；坚持多措并举，防范网络电诈，坚持“打、防、管、宣”多管齐下，全力守住人民群众的“钱袋子”；坚持重点出击，深化打击经济违法犯罪；坚持严打开路，整治社会治安违法出成绩，实现社会治安防控更加坚定有力，公共安全管理更加坚定有力，网络安全监管更加坚定有力。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局五华分局2025年机关运行经费安排31835879元，与上年对比减少29216166元，下降47.85%，主要原因分析：2025年度在基本支出申报的辅警公用经费16372500.00元、伙食补助经费9750000.00元、业务用房租赁经费2898274.00元调整在项目支出中申报，导致机关运行经费大幅减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市公安局五华分局资产总额508640699.52元，其中，流动资产83420179.81元，固定资产158018726.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程267034292.82元，无形资产167500元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少22746258.90 元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200131200111