监督索引号53010200121600000

附件1

中共昆明市五华区委政法委员会2025年预算公开目录

第一部分 中共昆明市五华区委政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市五华区委政法委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中共昆明市五华区委政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昆明市五华区委政法委员会是区委领导、管理全区政法工作的重要职能部门，政法委机关是区委政法委的办事机构。其承担的主要职责有：1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动；2、协助区委研究制定政法工作的政策、部署，对一定时期内全区政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实；3、组织协调指导全区维护社会稳定工作；4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；5、督促推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；6、组织推动社会治安综合治理工作；7、组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；8、研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助区委及区委组织部考察、管理政法部门的领导干部；9、指导、协调各街道办事处开展工作；10、完成区委和市委政法委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策研究室、执法监督室、综治督导科、维稳反邪指导协调科、政治部以及事业编制的法学会和综治中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 政法工作坚持党对绝对领导，确保政治方向正确，通过学习活动和重大事项请示报告制度，强化了政法队伍的政治忠诚。

2. 社会稳定风险评估和矛盾纠纷排查化解工作得到加强，有效预防和减少了社会矛盾，维护了社会大局和谐稳定。

3. 基层治理水平提升，通过“2+3(1)+N”工作机制、未成年人保护行动和边境联防所规范化建设，强化了平安守护。

4. 法治优化和服务保障能力增强，通过普法活动、执法司法案件回访评价、醉驾案件一站式办理改革试点和扫黑除恶斗争，提升了法治服务水平。

5. 政法队伍素质持续提升，通过政治督察、党纪学习教育、党风廉政建设责任落实和教育培训，加强了队伍建设和纪律建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,252,176元，其中：一般公共预算7,252,176元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加307,487.27元，增长4.43%，主要原因一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等相应增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；三是为防范化解辖区重大风险隐患，加强了社会治理和公共安全投入，相应增加了专项工作经费，以保障各项工作的顺利开展和实施，安保维稳工作经费较上年增加280,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,252,176元，其中:本年收入7,252,176元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,252,176元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加307,487.27元，增长4.43%，主要原因一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等相应增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；三是为防范化解辖区重大风险隐患，加强了社会治理和公共安全投入，相应增加了专项工作经费，以保障各项工作的顺利开展和实施，安保维稳工作经费较上年增加280,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,252,176元。财政拨款安排支出7,252,176元，其中：基本支出5,125,176元，与上年对比增加262,887.27元，增长5.41%，主要原因一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等相应增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；项目支出2,127,000元，增加44,600元，增长0.21%，主要原因一是我部门严格落实政府要过紧日子要求，切实压减一般性支出，优化项目支出结构，提高资金使用效益，减少非必要开支；二是为防范化解辖区重大风险隐患，加强了社会治理和公共安全投入，相应增加了专项工作经费，以保障各项工作的顺利开展和实施，安保维稳工作经费较上年增加280,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“2013601一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）-行政运行（项）”支出3,778,564元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，反映行政、事业人员工资和日常办公等支出。

2.“2013602一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）-一般行政管理事务（项）”支出1,560,000元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，反映政法部门日常工作等支出。

3.“2040202公共安全支出（类）－公安（款）-一般行政管理事务（项）”支出530,000元，主要用于组织协调指导全区维护社会稳定工作；督促推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织推动社会治安综合治理工作等方面的支出，反映扫黑除恶常态化斗争、辖区安保维稳等工作支出。

4.“2080501社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出144,000元，主要用于行政离退休人员公用支出和离休人员生活补贴，反映机关事业单位的离退休经费支出。

5.“2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 行政单位离退休（项）”支出396,000元，主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴纳，反映机关事业单位养老保险缴费支出。

6.“2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出106,800元，主要用于行政人员医疗保险单位承担部分的缴纳，反映机关事业单位医疗支出。

7.“2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出73,560元，主要用于所属事业单位在职人员医疗保险单位承担部分的缴纳，反映事业单位医疗支出，反映机关事业单位医疗支出。

8.“2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出150,000元，主要用于在职公务员医疗保险单位补助部分的缴纳，反映机关事业单位医疗支出。

9.“2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出42,852元，主要用于所属事业单位在职人员医疗保险单位补助部分的缴纳，反映机关事业单位医疗支出。

10.“2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出470,400元，主要用于在职人员住房公积金缴纳，反映机关事业单位住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

中共昆明市五华区委政法委员会2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共昆明市五华区委政法委员会2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中共昆明市五华区委政法委员会2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

中共昆明市五华区委政法委员会2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共昆明市五华区委政法委员会2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共昆明市五华区委政法委员会2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20,000元，其中：政府采购货物预算20,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市五华区委政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市五华区委政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中共昆明市五华区委政法委员会因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中共昆明市五华区委政法委员会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中共昆明市五华区委政法委员会公务接待费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排公务接待批次及人次，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市五华区委政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中共昆明市五华区委政法委员会公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排公务用车购置车辆及公务用车运行维护车辆，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）安保维稳工作经费

项目资金安排480,000元。

绩效目标设置：以做好五华区总体安保维稳工作为主线，以服务保障全区高质量发展为目标，以维护政治安全、社会安定、人民安宁为重点，奋力推动全区政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安五华、法治五华。1.下拨区属十家街道，主要用于对辖区内重点人员、矛盾纠纷问题及新发现的涉稳风险隐患排查化解稳控工作。2.在4月15日、7月22日和11月1日开展宣传、培训等专题活动。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）扫黑除恶工作经费

项目资金安排100,000元。

绩效目标设置：谋划好常态化推进扫黑除恶工作，推动扫黑除恶工作常态化、制度化，为高标准推进市域社会治理现代化试点、高质量推动区域性国际中心城市高品质核心区建设创造安全稳定的社会环境。区扫黑办用于日常办公设备的维护，耗材购买；印制宣传材料，打（复）印材料等费用。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）政法工作经费

项目资金安排1,540,000元。

绩效目标设置：2025年，我们将坚决贯彻落实省委、市委、区委关于政法工作的安排部署，树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，持续抓好政法委各项工作落实落细落地。一是坚持党对政法工作的绝对领导，确保政法工作坚定正确的政治方向。要始终牢记政法机关是政治机关的首要定位，确保政法工作始终沿着坚定的政治方向前行。二是贯彻总体国家安全观，坚决维护政治安全，把防范政治风险、维护政治安全置于首位，筑牢维护政治安全的铜墙铁壁。三是全力防范化解风险隐患，坚决确保社会安定。要突出源头预防，坚持关口前移，切实将风险隐患止于未发之时。四是坚持以人民为中心，坚决维护人民安宁。以增强人民群众安全感满意度为目标，保持对犯罪的严打严防严管严控态势，让群众的获得感更足、幸福感更高、安全感更强。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市五华区委政法委员会2025年机关运行经费安排352,374元，与上年对比增加31,387元，增长9.78%，主要原因是我部门新调入1人，按人均测算的邮电费、水费、工会经费等公用经费预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共昆明市五华区委政法委员会资产总额2,730,882元，其中，流动资产2,541,585元，固定资产189,297元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,492,284.28元，其中固定资产增加68,649.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200121600111

附件3 中共昆明市五华区委政法委员会部门预算公开表20250317022422933