监督索引号53010200456100000

附件1

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人民政府大观街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府大观街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区人民政府大观街道办事处是昆明市五华区政府的派出机关，在昆明市五华区政府授予的职权范围内依法行使管理职能，对所辖的区域性、社会性、群众性工作全面负责。开展经济、民生保障、社区建设和社会服务、城市管理、安全生产、综合治理、党群党建、人大及行政后勤保障工作。基本职能是：

1.宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作。

2.服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。

3.强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。

4.依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

5.组织协调执法工作。逐步推行一支队伍管执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。

6.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

7.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。

8.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9.推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。

10.组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

11.做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。

12.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、城市建设服务中心、综合行政执法队、党群服务中心。

   所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年昆明市五华区人民政府大观街道主要工作任务是：完成招商引资、一般财政预算收入、重点项目推进、GDP支撑性指标等目标任务；开展再就业、全民医保、养老保险、失业保险、城市最低生活保障工作；指导、支持社区建设和社区服务工作；实施文化、体育、民政、计生、残联等社会事业性管理工作；开展市容市貌环境卫生整治、园林绿化、拆临拆违、数字城管办案工作；做好安全生产、维稳、社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访等工作；抓好党建、组织、宣传、纪检、群团等工作；日常行政事务管理，保障机关正常运行等各项工作。重点任务是：1.推动项目建设实现新突破。一是积极稳妥推进重点项目复工重启等工作，确保棕树营项目安全有序复工复建，激活东方柏丰项目重启，尽快完成土地整合、供应工作。深入研究国家省市区政策，创造条件不断推进项目工作。二是做好项目储备及跟踪服务，进一步盘清家底，谋划一批成熟度高的储备项目，加快项目包装，项目开工，形成新的投资增量。2.推动经济发展取得新成效。一是带动现有产业转型升级。围绕云大医院周边，以养老康养幼儿托育为招商方向，努力推动七彩公交项目建设，大观商业城提升改造，盘活闲置资产；围绕篆新片区扩大篆新品牌效应，持续打造云南日报大厦绿色农业产业园，结合篆塘河复明工程，对篆新农贸市场、新闻路片区等周边道路交通、配套设施的提升改造，盘活周边低效资产，打造农文旅融合特色名片，助力经济发展。二是盘活楼宇空间，升级配套措施，引导和鼓励老旧楼宇提升楼宇品质和竞争力，腾笼换鸟，打造招商引资新引擎。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制30人，工勤人员编制3人，事业编制30人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休1人，退休77人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33050547.00元，其中：一般公共预算33050547.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1961329.22元，下降5.60%，减少的主要原因是：1.经济下滑，财政资金紧张，压缩预算；2.裁减流管协管员，导致公共安全支出减少；3.裁减文化专干，导致文化旅游体育与传媒支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33050547.00元，其中:本年收入33050547.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33050547.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1961329.22元，下降5.60%，减少的主要原因是：1.经济下滑，财政资金紧张，压缩预算；2.裁减流管协管员，导致公共安全支出减少；3.裁减文化专干，导致文化旅游体育与传媒支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出33050547.00元。财政拨款安排支出33050547.00元，其中：基本支出30036127.00元，与上年对比增加139043.52元，增长0.47%，增加的主要原因是：1.增加人大工作站经费；2.人员正常调资，导致人员经费增加；项目支出3014420.00元，与上年对比减少2100372.74元，下降41.06%，减少的主要原因是：经济下滑，财政资金紧张，压缩项目预算，裁减各口编外聘用人员，核减各口工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010199“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-其他人大事务支出（项）”支出100000.00元，主要用于人大工委及人大代表工作站工作费用等支出，反映人大事务工作经费支出。

2. 2010301“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出10226231.00元，主要用于行政单位人员基本支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）等支出。

3.2010399“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出1420328.00元，主要用于行政单位后勤保障综合服务支出，反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务等支出。

4.2012999“一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出100000.00元，主要用于妇联、共青团及社会团体开展工作事务的各项支出，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团等支出。

5.2013699“一般公共服务支出（类）-其他共产党事务支出（款）-其他共产党事务支出（项）”支出494000.00元，主要用于基层党建各项工作的支出，反映其他用于中国共产党事务等支出。

6.2013904“一般公共服务支出（类）-社会工作事务（款）-专项业务（项）”支出8884484.00元，主要用于社区人员工作补贴、社会保险及社区建设的工作经费支出，反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、居民自治、居务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

7.2040299“公共安全支出（类）-公安（款）-其他公安支出（项）”支出63792.00元，主要用于社会治安综合治理相关人员（流管协管员）经费支出，反映综合治安治理工作等支出。

8.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出1915600.00元，主要用于离退休行政人员的生活补助及福利费支出，反映离退休经费等支出。

9.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出288000.00元，主要用于离退休事业人员的生活补助及福利费支出，反映离退休经费等支出。

10.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1120000.00元， 主要用于缴纳职工基本养老保险支出，反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100000.00元，主要用于缴纳职工职业年金支出，反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11472.00元，主要用于单位职工遗属生活补助，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.2080905“社会保障和就业支出（类）-退役安置（款）-军队转业干部安置（项）”支出111300.00元，主要用于军队转业干部慰问及活动费支出，反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

14.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出341000.00元，主要用于行政人员缴纳基本医疗保险支出，反映行政事业单位医疗方面等支出。

15.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出180000.00元，主要用于事业人员缴纳基本医疗保险支出，反映行政事业单位医疗方面等支出。

16.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出665000.00元，主要用于公务员医疗补助费用，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出82340.00元，主要用于医疗方面支出，反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.2120104“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出5552000.00元，主要用于城管执法人员及执法机构的日常经费支出，反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

19.2120199“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出275000.00元，主要用于开展城市管理及执法的工作经费支出，反映城市管理及城管执法等支出。

20.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1120000.00元，主要用于缴纳职工住房公积金支出，反映住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2025年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额16118.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算16118.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16118.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人民政府大观街道办事处因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民政府大观街道办事处公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为16118.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费16118.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市五华区人民政府大观街道办事处公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是2025年公务用车购置及运行维护费与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）机关正常运转经费30686755.00元

为保证大观办事处机关及所属8个社区居委会正常运行，机构正常运转经费：一、人员经费。1、在职在编人员工资及缴纳的社会保险；2、离退休人员生活补助及福利费；3、社区工作者工作补贴及社会保险；4、城管执法中队协勤人员补贴及保险；5、临聘人员及其他相关保障人员工资补贴及社会保险；二、日常公用经费。1、在职在编人员办公费及工会经费等；2、离退休人员活动经费及福利费；3、8个社区日常工作经费（包括社区办公经费、社区综治经费、社区党建经费、社区专项服务群众经费）；4、机关后勤保障服务经费；5、基层党组织工作经费；6、工青妇群团组织工作经费；7、人大工作经费；8、机关食堂运行经费；9、自主择业军转干部管理服务经费。

（二）街道综合工作经费1650000.00元

一、1.聘请具备第三方开展办事处近两年的具有永久、长期（30年）保存价值档案的整理工作；2.对办事处零星工程、专项项目进行审计；3.聘请第三方评估机构在街道办内开展公平竞争审查工作；4.健全法律顾问服务机制，聘请律师事务所提供专业法律风险分析及意见指导，代理行政诉讼案件出庭应诉工作，减少工作过程中的涉诉、涉访纠纷采；5.聘请第三方评估公司开展资产评估工作，完成房屋、土地清查工作。6.对办事处机关及社区办公室、办公场地老旧或损坏的实施设备进行维修维护。7.增加办公用品、电子设备、办公复印纸、文印服务及饮用水等补助费用。以弥补基本支出预算经费不足部分。政府突发事件保障，及办事处其他临时性工作保障，弥补行政管理经费及零星项目的开支。9.深入推进基层人民武装工作建设。保障街道日常办公需要，确保工作正常运转，维护办事处整体权益，保障机关及下属社区行政事务高效运行和经济社会事业和谐发展提供后勤保障服务。二、1.按照区委组织部要求开展城市基础党建工作，做好党建示范点打造；2.继续加强党员学习教育，开展“万名党员进党校”培训等主题教育活动;3.通过公众号、媒体报道、拍视频等方式对街道党建工作进行宣传；4.开展“书记领办”项目；5.定期开展新时代文明实践活动；6.开展创文工作。达到强化基层党建，推动基层党建水平、提升居民群众的幸福感的效果。三、1.定期组织政企论坛、搭建银政企平台等招商推介服务活动；2.进行闲置楼宇、政策汇编等宣传；达到促进辖区存量企业稳定发展，吸引省外、国外企业落地入驻，促进辖区经济有序增长的效果。

四、做好信访、维稳、反恐、反邪、两会、重点人员帮扶、防范电信诈骗、防范养老诈骗、命案防控工作，确保辖区的社会稳定，不断提升人民群众的安全感和满意度。五、做好社会救助、帮扶、医疗、保障等各项社会事务工作；做好市容环境、生态环境整治工作，改善大观辖区的环境，最终达到提升居民群众的幸福感的效果。

（三）城管非税收入专项资金650000.00元

1.开展市容市貌、环境卫生整治、拆违拆临、数字城管案件、取缔占道经营、电动自行车停放管理工作，确保市容环境整洁有序、道路交通安全畅通。2.严格执行处罚标准，履行处罚程序，保障执法队伍稳定，树立城市综合执法中队客观公正的执法形象。

（四）流管补助资金63792.00元

依据《关于印发五华区2020年流动人口和出租房屋服务管理工作考核细则的通知》（五流管办发〔2020〕1号）《关于进一步调整完善五华区流动人口和出租房屋服务管理工作的通知》部门职能职责，街道办事处配置1名流管工作人员，以加强流口队伍布建，确保街道流管队伍的稳定；加强业务培训，提升协管员和信息员个人业务水平；做好街道流动人口和出租房屋服务管理工作，切实提升辖区流动人口满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2025年机关运行经费安排3275158.00元，与上年对比减少542104.00元，下降14.20%。减少的主要原因是：1.财政资金紧张，压缩公用经费；2.机关运行经费中食堂运行经费2025年归并入项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区人民政府大观街道办事处资产总额15854316.06元，其中，流动资产12441104.78元，固定资产3381974.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产31236.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少372337.46元，其中固定资产减少343098.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200456100111

2025年预算公开表20250317021943038