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昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作；服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境；强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作；依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作；组织协调执法工作，逐步推行一支队伍管执法工作，组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展；组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：街道内设机构5个：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。办事处设事业单位4个：党群服务中心（新时代文明实践所）、城市建设服务中心、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、区域发展服务中心。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦党建品牌建设，激发基层党建工作新活力

一是深入推进“党建联盟”、社区“大党委”建设。以开展“五个先锋”创建为抓手，深化“双报到双服务双报告”“我为群众办实事”等实践活动，将“春城党建新力量”融入基层党建工作中，切实增强基层党组织的凝聚力和号召力，打造服务群众党建品牌。二是深入开展主题教育。准确把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，着力解决六个方面的突出问题，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。三是转变党员管理思路。加强流动党员管理，严格组织纪律，指导社区党支部开展流动党员摸底排查，对本支部的流动党员建立专门的档案，做到“六个掌握”，确定“一对一”联系。四是深化基层社会治理。健全完善党建引领居委会、业委会、物业服务企业协同运行机制，统筹好共建单位、志愿者队伍、党员群众等多方资源力量，全面推动党组织的工作覆盖。

2.聚焦项目储备集聚，扎实推进经济高质量发展

一是确保在建项目顺利推进，及时跟踪回访，发现问题及时解决，以确保按计划期限达到交付标准，以项目建设带动辖区其他产业发展。二是积极开展班庄村城中村改造项目、丹海片区城市更新改造项目、小团山片区城中村改造项目和自卫大、小村城中村改造项目范围划定、“四调”、成本测算前期准备工作，力争在有限条件下尽可能提高项目成熟度。三是明确招商重点。针对“三类”500强、行业100强企业和10亿元以上项目开展精准招商，结合辖区资源、发展优势等，积极主动向外界推介黑林铺，吸引有相关需求企业入驻。四是促进以商招商。服务好落地企业并建立长期友好的合作关系，本着“结识新企业，巩固老企业”的原则牵引更多企业投资。

3.聚焦治理能力建设，有力维护社会和谐稳定

一是筑牢基层信访维稳工作基础，切实做到把矛盾化解在基层，解决在萌芽状态，树立基层干部在群众中的威信，畅通信息渠道，有效预防和化解矛盾纠纷，以维护社会稳定。二是加强依法治理工作，充分发挥社会治安综合治理工作在基层基础管理中的作用，深入基层，调查研究，大胆创新，认真分析热点难点问题，做到提前预警。三是扎实推进普法强基补短板专项行动工作，加强统筹调度工作，认真清理责任清单，加强普法宣传队成员的培训工作，聚焦重点问题，就辖区内发生的命案、涉毒、青少年违法犯罪、盗窃、醉驾酒驾等方面违法犯罪问题，联合多部门、有针对性地开展法治宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制31人，事业编制46人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入55,843,209.00元，其中：一般公共预算55,843,209.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加931,054.04元，增长1.70%，主要原因分析为本年度基本支出比上年度增加3,218,245.00元，增长6.90%，其中：在职在编人员工资薪酬增资晋级、社会保险费缴纳技术调增及社区人员补贴经费增加，导致人员经费增加3,954,371.00元，增长10.01%；并且，由于严格贯彻过紧日子的政策方针、严格控制经费开支，日常公用经费比上年减少736,126.00元，下降10.31%；同时，本年度对办事处各职能职责进行整合、优化，对所开展项目进行调整、合并以控制项目经费开支，项目经费比上年减少2,287,190.96元，下降27.63%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入55,843,209.00元，其中:本年收入55,843,209.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55,843,209.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加931,054.04元，增长1.70%，主要原因分析为本年度基本支出比上年度增加3,218,245.00元，增长6.90%，其中：在职在编人员工资薪酬增资晋级、社会保险费缴纳技术调增及社区人员补贴经费增加，导致人员经费增加3,954,371.00元，增长10.01%；并且，由于严格贯彻过紧日子的政策方针、严格控制经费开支，日常公用经费比上年减少736,126.00元，下降10.31%；同时，本年度对办事处各职能职责进行整合、优化，对所开展项目进行调整、合并以控制项目经费开支，项目经费比上年减少2,287,190.96元，下降27.63%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出55,843,209.00元。财政拨款安排支出55,843,209.00元，其中：基本支出49,851,465.00元，与上年对比增加3,218,245.00元，主要原因分析为在职在编人员工资薪酬增资晋级、社会保险费缴纳技术调增及社区人员补贴经费增加，导致人员经费增加3,954,371.00元，增长10.01%；并且，由于严格贯彻过紧日子的政策方针、严格控制经费开支，日常公用经费比上年减少736126.00元，下降10.31%；项目支出5,991,744.00元，与上年对比减少2,287,190.96元，下降27.63%，主要原因分析为本年度对办事处各职能职责进行整合、优化，对所开展项目进行调整、合并以控制项目经费开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010199一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-其他人大事务支出（项）” 支出50,000.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处人大事务，反映人大事务等支出。

2.“2010301一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）” 支出12,793,821.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处日常行政运行，反映政府办公厅（室）及相关机构事务等日常机构运行支出。

3.“2010302一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出191,376.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处一般行政管理事务，反映政府办公厅（室）及相关机构事务等日常机构运行支出。

4.“2010399一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支（项）”支出1,522,320.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处日常行政运行后勤保障等，反映政府办公厅（室）及相关机构事务等支出。

5.“2013201一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-行政运行（项）”支出163,852.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展组织事务，反映组织事务支出。

6.“2013699一般公共服务支出（类）-其他共产党事务支出（款）-其他共产党事务支出（项）”支出2,384,680.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展街道基层党建事务，反映共产党基层党建等支出。

7.“2040699公共安全支出（类）-司法（款）-其他司法支出（项）”支出151,000.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展综治维稳事务，反映综治维稳等支出。

8.“2070108文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-文化活动（项）”支出15,000.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展群众文化活动，反映群众文化活动等支出。

9.“2080199社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出10,000.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展人力资源和社会保障事务，反映人力资源和社会保障事务等支出。

10.“2080208社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-其他民政事务管理（项）”支出21,589,500.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展社区基层政权和社区治理事务，反映基层政权和社区治理事务等其他民政事务管理支出。

11.“2080501社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出1,324,800.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位行政类退休人员管理事务，反映单位行政类退休人员管理事务等支出。

12.“2080502社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出24,000.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位事业类退休人员管理事务，反映单位事业类退休人员管理事务等支出。

13.“2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,204,500.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位人员基本养老保险缴费事务，反映单位人员基本养老保险缴费事务等支出。

14.“2080506社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出300,000.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位人员职业年金缴费事务，反映单位人员职业年金缴费事务等支出。

15.“2080801社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出68,112.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展死亡职工抚恤工作，反映死亡职工抚恤等支出。

16.“2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出657,000.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位人员医疗保险缴费事务，反映单位人员医疗保险缴费事务等支出。

17.“2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出544,500.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位人员医疗补助事务，反映单位人员医疗补助事务等支出。

18.“2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出78,540.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位人员其他医疗保障事务，反映单位人员其他医疗保障事务等支出。

19.“2120104城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出5,473,600.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展城市综合行政执法管理事务，反映城市综合行政执法管理事务等支出。

20. “2120199城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出2,139,008.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展城乡社区管理事务，反映城乡社区管理事务等支出。

21.“2120501城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”支出92,000.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处辖区内社区环境卫生管理事务，反映社区环境卫生管理等支出。

22.“2130234农林水支出（类）-林业和草原（款）-林业草原防灾减灾（项）”支出3,471,500.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展林业草原减灾事务，反映林业草原减灾事务等支出。

23.“2130319农林水支出（类）-水利（款）-江河湖库水系综合整治（项）”支出133,000.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展辖区水系治理事务，反映水系治理等支出。

24.“2130705农林水支出（类）-农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出183,600.00元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展农村综合改革“三资”中心管理事务，反映农村综合改革事务等支出。

25.“2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1,277,500.00万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位人员住房公积金缴纳事务，反映单位人员住房公积金缴纳事务等支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额761,360.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算711,360.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64,472.00元，较上年减少4.00元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为64,472.00元，较上年减少4.00元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费64,472.00元，较上年减少4.00元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是优化使用公务车辆，减少不必要的损耗，严格控制公务用车运行经费的开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）党政综合工作经费

项目资金安排：237,680.00元。

绩效目标设置：按照区委工作要求每年制定街道书记领办项目及社区党组织书记领办“民生小实事”项目，围绕服务优化营商环境、优化基层治理、服务经济发展及主动融入“翠湖党建示范圈”提质增效等全区重点工作，在街道辖区开展书记领航项目，提升黑林铺街道工作水平及辖区治理水平。街道纪工委开展宣传报道、订阅纪检监察报纸和杂志费用，组织街道、社区开展廉政教育和警示教育，促进街道党风廉政建设上台阶，出成效。组织意识形态工作人员集中培训；党的二十大精神宣讲；召开2025年度新闻发布会（通报会）；街道及社区2025年工作外宣报道；开展中心组学习、社会主义核心价值观宣讲活动等，对辖区发生的不稳定因素、重大问题和突发事件，及时介入做好舆论引导、控制，变被动为主动，确保舆论导向不偏、不产生负面影响和失控。按2025年度媒体宣传及党报党刊订阅考核要求，街道完成上级要征订的各类报纸、党报党刊等。做好宗教场所日常巡查、管理，及时化解和处理发生的问题，确保辖区民族团结、宗教和睦、社会稳定。组织检查调研活动、日常工作支出、开展学习教育、多党合作、新社会阶层工作、实地调研、困难侨胞、台胞慰问等工作，进一步强化了统一战线代表人士与我党思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行的坚定信念。加强共青团工作建设，开展共青团示范基地打造，制作保护滇池宣传材料、制作志愿者其他志愿服务活动；开展六一节慰问贫困儿童活动经费；组织开展假日学校活动；开展爱心夏令营活动，关心关爱广大未成年人健康成长，推进和谐社会建设。保障离退休干部党组织书记、委员补贴及机关离退休、银发先锋党支部工作经费。

（二）黑林铺街道办事处拆分大型社区经费

项目资金安排：1,370,000.00元。

绩效目标设置：做好大型社区调整拆分工作，保证拆分后5个新社区：普惠园社区、昆源路社区、春晓社区、惠民社区、启航社区工作的正常有序运转，减轻社区管理负担，提高社区服务和履职能力，有效破解基层治理“小马拉大车”突出问题，促进社区工作的专业化、规范化、民主化、科学化。力争人民群众满意度达90%以上。

（三）行政、两保、为民综合工作经费

项目资金安排：1,451,320.00元。

绩效目标设置：用于制作社保工作涉及的各类型宣传折页、支付短信平台催办事务维护，落实最低生活保障政策，做到应保尽保、应救尽就，兜住、兜准、兜好困难群众基本生活底线。执着宣传标牌，着力提升政务服务满意度，确保主动评价率达到 100%。用于水电费、网络服务和电话费、机关办公用品、电脑维护及耗材费、电梯维护、办公家具和电子设备、固定资产清查盘点等，保障办事处正常运行。组织人大代表政协委员调研、开展视察活动，开展4次代表活动；支付法律服务经费，完成档案管理工作，确保档案管理规范化,保障单位正常运转。完成保密工作，提升街道保密观念意识和氛围。

（四）黑林铺街道办事处高新5个社区租用社区办公用房经费

项目资金安排：769,008.00元。

绩效目标设置：黑林铺街道办事处高新5个社区租用社区办公用房，用于保障高新5个社区正常办公需求。

（五）农业综合工作经费

项目资金安排：222,000.00元。

绩效目标设置：购买防汛应急人员装备物资，严格按照“五有”（有组织机构、有安排检查、有包干责任制、有抢险救灾物资 、有通讯传讯措施）的责任目标要求开展防汛工作，确保汛期工作顺利开展。开展万裕社区洪家营村清淤，科新路、昭宗路、海源寺老村排洪沟、班庄村山沟、上峰排洪沟、黑林铺老村及高新区移交社区小区管网、沟渠、河道、排洪管网沟渠等清淤工作，保障河沟通畅。开展辖区内小（二）型水库管理维护工作，提高职工的水患意识、防汛意识。制作森林防火宣传条幅、购封山铁丝、购买森林防火期护林员服装更新辖区内森林防火宣传碑牌、蓄水罐刷新，做好18个社区森林防火宣传教育工作，确保全区森林资源安全和林区社会稳定。做好辖区本地农机及外籍农机的安全监管工作，宣传农机相关知识，做好农机驾驶员的信息登记及时建档立卡。预防农机安全事故的发生，发现情况及时上报区农机总站。

（六）城管非税收入专项经费

项目资金安排：450,000.00元。

绩效目标设置：严格执行处罚标准，履行处罚程序，保障执法队伍稳定，梳理城市综合执法中队客观公正的执法形象。刚柔并济、疏堵结合抓治理。采取刚柔并济、堵疏结合的方式，人性化管理措施，耐心引导、劝导违法摆摊、游商，要求其请进相应的市场经营；加大城市管理法律、法规的宣传和执法力度，让群众了解和掌握城市管理规章制度，宣传、引导群众到市场购买；对违规违法严重、屡教不改的当事人实施处罚；加强引导、加强维持秩序，规范非机动车辆停放，规范经营秩序努力杜绝违章占道经营行为；依法遵规履程，严格按照行政执法程序操作，做到文明执法，树立队伍良好形象，确保市容整洁有序。

（七）城建城管综合工作经费

项目资金安排：450,000.00元。

绩效目标设置：2025年黑林铺执法中队及城建科将继续以实现黑林铺辖区环境卫生干净整洁、无占道摆摊经营、无车辆乱停乱放、无杂物乱堆乱放、无游商散摊、无小吃烧烤无证经营现象、无利用机动车占道经营现象、无占道广告、无散发小广告、无乱粘贴小广告、无乱涂乱画现象及签约（补签、补发）“门前三包”成为2023年的工作目标，让黑林铺辖区的市容环境彻底得到改善。全面落实“门前三包”责任制，保证完成“门前三包”覆盖率100%。辖区老旧小区进行微改造，确保完成改造率达98.5%。巩固提升辖区路面硬化面积，确保达到100%。完成拆临违工作。网格化工作管理目标结案率95%。辖区14座纳入政府补助社会公厕规范管理。

（八）综治综合工作经费

项目资金安排：151,000.00元。

绩效目标设置：开展平安建设宣传经费、台账制作，努力推进展平安街道、平安社区、平安单位、平安小区创建工作，不断增加人民群众的安全感和满意度，营造良好的社会和谐氛围。用于劝返进京上访人员，到省、市、区党政机关劝返上访人员，台账制作经费，信访人员回复邮寄费，重点领域、重点事件、重点群体、重点人员相关管理函件或者温馨提示的邮寄费，认真开展矛盾纠纷大排查大化解活动，有效解决群众反映的合理诉求，力求把矛盾化解在辖区，解决在萌芽状态，不发生重大群体性上访事件，力争进京非访人数（次）下降。开展特殊人群走访慰问、应急处置，特殊人群相关政策宣传费用，特殊人群管理函件或者温馨提示的邮寄费，禁毒工作人员的管理费、保险费，购买尿检测试剂，禁毒知识的宣传，提升辖区民群众的拒毒、防毒意识和参与禁毒人民战争的自觉性和主动性。开展工作人员培训，普法宣传微视频、普法资料、宣传栏的制作，组织普法论坛、普法演出等宣传活动，聘请专家讲课，大力弘扬宪法及法治精神，将社会主义核心价值观融入法治建设，引导公民自觉守法、遇事找法、解决问题用法，化解矛盾靠法。反邪反恐知识以及国家政治安全政策的宣传，邪教人员调查、应急处置以及转化工作，台账制作，重点地区、重点场所反恐设施建设等，扫黑除恶常态化宣传工作，对举报涉黑涉恶线索人员进行奖励，形成人人反对黑势力的良好社会氛围。购买民兵训练服装、装备器材、应急物资，发放参加民兵训练、民兵工作人员津贴，人武台账制作，防空警报器维护、人员操作培训，人民防空的宣传，开展全民国防教育，提高全民国防素质。

（九）黑林铺街道办事处食堂经费

项目资金安排：711,360.00元。

绩效目标设置：用于保障黑林铺街道办事处食堂正常运行。

（十）黑林铺街道办事处党建经费

项目资金安排：120,000.00元。

绩效目标设置：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实全国及全省、全市组织工作和组织部长会议部署要求，紧紧围绕“六个区”建设，持续抓基层强基础固根本，聚焦严密党的组织体系、增强党组织政治功能和组织功能，着力抓重点、出亮点、补短板、强功能、守底线、实减负，巩固拓展主题教育成果，实施组织力提升行动，不断提高抓党建促基层治理等“五抓五促”工作质效，创新推进传统领域党建，持续加强新兴领域党建，全面发挥党的组织优势，为谱写好中国式现代化五华实践新篇章提供坚强组织保证。

（十一）流管队伍专项经费

项目资金安排：191,376.00元。

绩效目标设置：为深入贯彻我区市域基层社会治理系列部署，紧扣“13339”任务目标，切实规范流动人口和处置房屋服务管理，消除安全隐患，提高服务管理信息化、智能化水平，保障经济社会发展，促进社会和谐稳定。2025年流管中心工作经费主要用于三个方面：一是用于流动人口和出租房屋服务管理工作的开展，二是用于综合管理管理平台应用过程中采集装备保障，三是用于流管工作人员工资、绩效支出。力争人民群众满意度达90%以上。

（十二）经济、统计、安全生产、社建综合工作经费

项目资金安排：156,000.00元。

绩效目标设置：印制招商引资宣传册，开展宣传工作，营造良好营商环境，确保优质企业进得来、留得住。，保证各项经济指标顺利完成。购买安全隐患排查、安全培训、应急演练技术服务；购买安全宣传活动、制作各类检查记录本、制作宣传材料、消防物资等，保障安全生产、消防安全、食品安全工作的开展。开展社区工作人员培训、社区工作人员住院、去世或直系亲属去世慰问；开展健康教育宣传、举办健康教育讲座、制作健康教育宣传栏，用于开展普及献血的知识，动员辖区内健康适龄干部群众踊跃参加无偿献血活动，用于展校园安全检查、做好中小学“防性侵、防欺凌、防霸凌”、以及防溺水宣传；开展街道和社区退役军人事务工作经费，用于退役军人服务站建设、政策宣传等退役军人事务相关工作和活动，做好社区建设工作，维护辖区稳定。开展全国科普日宣传，加强国家科普能力建设，深入实施全民科学素质行动，大力弘扬 科学家精神。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年机关运行经费安排6,406,778.00元，与上年对比减少736,126.00元，下降10.31%，主要原因分析为由于严格贯彻过紧日子的政策方针、严格控制经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处资产总额211,958,509.44元，其中，流动资产211,135,202.49元，固定资产823,306.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加138,032,467.88元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200455900111

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年预算公开表20250307052223897