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第一部分 昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作。

2.服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。

3.强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。

4.依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

5.组织协调执法工作。逐步推行一支队伍管执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。

6.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

7.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。

8.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9.推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。

10.组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

11.做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。

12.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办（退役军人服务站）、平安法治办、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心、区域发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.铆足“拼”的劲头，积蓄高质量发展动能。明确招商目标和重点领域，积极引进符合街道产业发展方向的优质项目，特别是高新技术企业和“专精特新”企业。

2.保持“稳”的基调，构建高层次产业体系。深入梳理街道现有产业结构，制定产业升级规划。

3.加强政策支持，落实好区产业扶持政策，加大对企业的资金、技术、人才等方面的支持力度，降低企业经营成本。提高政务服务水平，简化行政审批流程，缩短审批时间，提高办事效率。加强对企业的走访和服务，及时了解企业的需求和困难，为企业排忧解难。

4.聚焦群众急难愁盼，在服务群众着力提升城市精细化管理上下功夫，坚持问题导向，对标对表全面补齐短板弱项，继续推进辖区市政道路移交工作，持续做好城中村引入物业工作，深化辖区人居环境提升。

5.坚持常学常新，持之以恒学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，将党章和党规党纪学习教育作为理论学习、干部教育培训的重要内容。严格落实民主集中制和“三重一大”末位表态制度，持续规范重大行政决策程序，不断提升行政决策公信力和执行力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制30人，工勤人员编制2人，事业编制46人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入40,751,701.00元，其中：一般公共预算40,751,701.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加3,144,730.44元，上升8.36%，主要原因分析：由于社区拆分，社区数增加，社区人员经费及相关工作经费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入40,751,701.00元，其中:本年收入40,751,701.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,751,701.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,144,730.44元，上升8.36%，主要原因是由于社区拆分，社区数增加，社区人员经费及相关工作经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出40,751,701.00元。财政拨款安排支出40,751,701.00元，其中：基本支出36,809,909.00元，与上年对比增加6,234,852.00元，上升20.39%，主要原因是由于社区拆分，社区数增加，社区人员经费及相关工作经费随之增加；项目支出3,941,792.00元，与上年对比减少3,090,121.56元，下降43.94%，主要原因是由于财政资金紧张，项目资金难支出，根据上年项目指标执行情况缩减本年度项目指标。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010199“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-其他人大事务支出（项）”支出100,000.00元，主要用于每季度一次的开展好代表小组活动及人大代表工作站活动，发挥代表监督履职作用，视察辖区内重大事件的办理进度，提供有效的解决措施，反映人大事务等支出。

2.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出11,442,295.00元，主要用于在职人员工资及福利费、日常经费，反映在职人员工资及福利等支出。

3.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”支出2,087,438.00元，主要用于辅助用工人员补贴及办事处日常工作后勤保险及办公设备采购，反映辅助用工人员补贴及办事处日常工作后勤保险及办公设备采购等支出。

4.2012999“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出100,000.00元，主要用于妇联及团委相关工作，反映妇联及团委相关工作支出。

5.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出120,000.00元，主要用于全面落实基层党建各项工作任务，开展党建工作，推进党组织建设，反映党建各项工作支出。

6.2013699“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）-其他共产党事务支出（项）”支出56,000.00元，主要用于培养讲政治高素质党员队伍为目标，不断加大党员教育培训力度，使广大党员理想信念更加坚定、能力素质更加过硬、先锋模范作用更加突出及小组党支部党建工作支出。

7.2013904“一般公共服务支出（类）－社会工作事务（款）-专项业务（项）”支出16,780,302.00元，主要用于落实社区工作人员各项待遇，使社区工作人员做到选优配强，保障社区正常履职。

8.2040299“公共安全支出（类）－公安（款）-其他公安支出（项）”支出206,634.00元，主要用于为使平安建设工作深入人心，提高居民群众的安全感满意率和平安建设参与度，积极开展各项宣传活动及流动人口出租房管理相关经费，反映公共安全工作支出。

9.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出576,000.00元，主要用于单位行政退休人员福利费、办公费及同城待遇补差支出，反映退休人员福利待遇支出。

10.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出72,000.00元，主要用于单位事业退休人员福利费、办公费及同城待遇补差支出，反映退休人员福利待遇支出。

11.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,188,000.00元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出，反映在职人员养老保险单位缴费支出。

12.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100,000.00元，主要用于在职人员职业年金单位缴费支出，反映在职人员职业年金单位缴费支出。

13.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出13,104.00元，主要用于死亡职工家属抚恤金。

14.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出294,000.00元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费，反映在职人员医疗保险单位部分缴费。

15.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出285,000.00元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费，反映在职人员医疗保险单位部分缴费。

16.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出445,000.00元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费，反映在职人员医疗保险单位部分缴费。

17.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出63,128.00元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费，反映在职人员医疗保险单位部分缴费。

18.2120104“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出3,283,200.00元，主要用于协勤人员补贴、在职人员工资及福利费、日常经费及城管非税收入及城管综合执法工作支出，反映在职人员工资及福利费、日常经费等支出。

19.2130119“农林水支出（类）－农业农村（款）-防灾救灾（项）”支出2,064,000.00元，主要用于半专业护林员、村护林员及天保员人员经费支出，反映半专业护林员、村护林员及天保员人员经费支出。

20.2130199“农林水支出（类）－农业农村（款）-其他农业农村支出（项）”支出237,600.00元，主要用于三资代理中心工作人员补贴支出，反映工作人员补贴支出。

21.2130399“农林水支出（类）－水利（款）-其他水利支出（项）”支出50,000.00元，主要用于水利项目工作经费支出。

22.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1,188,000.00元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费，反映在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2025年无区对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2025 年无与中央配套区对下转移支付事项。

(二)与省级配套事项

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2025 年无与省级配套区对下转移支付事项。

(三)与市级配套事项

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处 2025 年无与市级配套区对下转移支付事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处 2025 年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

(五)经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处 2025 年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额1,155,692.00元，其中：政府采购货物预算721,800.00元、政府采购服务预算433,892.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69,412.00元，较上年减少4.00元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国(境)人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为69,412.00元，较上年减少4.00元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费69,412.00元，较上年减少4.00元，下降0.01%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因是从严控制“三公”经费预算，不断规范和加强对公务用车的使用管理，有效降低车辆运行维护成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）1街道综合工作经费

项目资金安排1,600,000.00元。

督促科室按质按量完成工作任务，各科室、中心完成履职率达90%;引进物业，物业提供服务效率达90%，打造干净整洁的办公环境;通过环境整治，不断提升辖区环境干净程度;通过宣传，提升群众安全意识;通过走访了解企业经营难点，维护良好的营商环境，促进辖区经济增长:开展防汛、防火宣传4次，着力保护自然资源:通过各部门职，不断提升群众幸福感，使群众满意度达80%。

（二）城管执法中队非税经费

项目资金安排600,000.00元。

组织、配合开展各类城市管理专项整治工作，对“门前三包”、户外广告、占道经营、非机动车乱停乱放、各类违法建设的整治，特别是通过创建全国文明城市连续几个月的市容环境综合整治攻坚战，开展网格案件处置数不少于1000次，市容秩序整治次数不少于1000次，案件处置及时，案件处置完成率达80%及以上，着力改善辖区市容市貌，提升环境整洁程度，促进文明城市发展。，使群众满意度达80%及以上。

（三）综治流管队伍经费

项目资金安排127,584.00元。

建立司法、劳保、工会为一体的流动人口维权新体制，发动各流管站工作人员每周收集一次辖区内纠纷类警情，为流动人口提供出租房屋咨询和免费中介服务，加强出租房屋管理，45名专职协管员收集、统计、汇总流动人口和出租房屋信息，向流管中心提供真实有效数据，开展普法工作不少于4次，普吉辖区流动人口和出租房屋采集合格率达80%，及时更新辖区流动人口流入及流出信息，不断提升辖区居民法律意识，提升社会治安、社会稳定水平，切实规范流动人口和出租房屋服务管理，保障经济社会发展，促进社会和谐稳定，让人民群众真正认识到辖区社会治安的好转是安居乐业的基本点，提升辖区内群众的安全感，满意度，使群众满意度达80%。

（四）社区拆分工作经费

项目资金安排1,000,000.00元。

按照上级指示要求拆分新增4个社区，落实新社区设备配置达到标准办公条件，新拆分社区在年度内拆分完成并启用，使群众办事更加便捷，不断提高辖区管理能力，使群众满意度达90%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2025年机关运行经费安排4,270,252.00元，与上年对比增加421,020.00元，增长10.94%。主要原因是由于社区拆分，社区数量增加，相应的工作经费和人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区人民政府普吉街道办事处资产总额34,877,290.73元，其中，流动资产26,307,192.63元，固定资产8,516,143.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产621.00元，其他资产53,333.52元。与上年相比，本年资产总额增加3,844,780.01元，其中固定资产增加7,421,576.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200455200111

2025年预算公开附表