监督索引号53010200110100000

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年

                             预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区人民代表大会常务委员会主要工作职能：履行宪法和法律赋予人大及其常委会的各项职权；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算以及它们执行情况的报告等；依法对“一府两院”的监督；行使对本级人民政府、人民法院和人民检察院的监督权；决定全区重大事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：其中昆明市五华区人民代表大会专门委员会5个：昆明市五华区人民代表大会监察和司法委员会、昆明市五华区人民代表大会财政经济委员会、昆明市五华区人民代表大会城乡建设环境保护委员会、昆明市五华区人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、昆明市五华区人民代表大会农业与农村委员会；昆明市五华区人民代表大会常务委员和办事机构3个：昆明市五华区人民代表大会常务委员会办公室、昆明市五华区人民代表大会常务委员会人事代表工作委员会、昆明市五华区人民代表大会常务委员会民族宗教华侨工作委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展的计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会的代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；召集本级人民代表大会的会议，领导和主持本级人民代表大会代表的选举。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制19人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,899,675.00元，其中：一般公共预算12,899,675.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少291,656.52元，下降2.21%，主要原因分析：本年较上年相比减少了职业年金缴费及本年人员较上年减少6人,人员支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,899,675.00元，其中:本年收入12,899,675.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,899,675.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少291,656.52元，下降2.21%，主要原因分析：本年较上年相比减少了职业年金缴费及本年人员较上年减少6人，人员支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,899,675.00元。财政拨款安排支出12,899,675.00元，其中：基本支出10,694,355.00元，与上年对比减少1,293,954.00元，下降10.49%，主要原因分析：本年较上年相比减少了职业年金缴费及本年人员较上年减少6人，人员支出减少；项目支出2,205,320.00元，与上年对比增加1,002,297.48元，增长83.31%，主要原因分析：代表工作经费比去年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出6,543,355.00元，主要用于人员工资、津补贴等，反映行政运行支出；

2.2010102“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出985,800.00元。主要用于人大业务项目经费等，反映一般行政管理事务支出；

3.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出490,000.00元；主要用于人民代表大会会议、人大常委会会议等，反映人大职能支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-代表工作（项）”支出1,664,520.00元，主要用于人大代表履职、代表换届选举，反映人大事务支出；

5.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出850,000.00元。主要用于退休人员生活补助、福利费等，反映单位的离退休经费支出。

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出800,000.00元。主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险费，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出390,000.00元，主要用于单位医疗保险，反映在职人员医疗保险缴费支出。

8.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出390,000.00元，主要用于公务员医疗统筹，反映在职人员医疗保险缴费支出。

9.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政单位医疗支出（项）”支出46,000.00元，主要用于单位医疗保险，反映在职人员医疗保险缴费支出。

10.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出740,000.00元，主要用于单位为职工缴纳的公积金，反映住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年无与中央配套区对下专项转移支付情况。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额160,800.00元，其中：政府采购货物预算10,800.00元、政府采购服务预算150,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人民代表大会常务委员会因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因分析：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民代表大会常务委员会公务接待费与上年相比无变化，主要原因分析：没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区人民代表大会常务委员会公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因分析：没有安排公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人大业务经费

项目资金安排：445,800.00万元

绩效目标：

1. 依托昆明市“十三五”信息化发展规划，以“易操作、能交流、可共享、好推广”为目标，结合人大工作特点，以促进常委会和人大代表依法履职为中心，以提高应用水平为重点，以信息资源开发利用为主线，以基础设施为支撑，以标准规范和管理机制为保障，高位统筹推进全市人大系统信息化，以建设“互联网+人大”大数据平台为核心，在全市形成一套规范、高效、有分析、有反馈、可与全社会互动的人大信息化系统，使人大机关、代表和群众联系更加紧密，工作程序、流程更加规范，履职情况得到直观反映，数据信息得到深度挖掘，覆盖范围得到极大扩充，打造省内各州市人大工作样板，推动区域性国际中心城市建设。

2.通过顶层设计，对市、县（市、区）、乡（镇、街道）三级进行统一规划，按照集约化、信息共享的方式进行构建，由市级搭建基础框架，县（市、区）级和乡（镇、街道）级接入使用，整合信息化建设的“中枢系统”、打通信息化建设的“末梢神经”，整体推进、补齐短板，实现三级人大机关工作和代表履职的一体化、与群众互动的有序化，形成全市一盘棋的“互联网+人大”工作格局，从而避免重复投资，综合基础数据，共享建设成果。

3.紧扣人大工作，实现立法管理、规范性文件备案、预算实时监督、机关内部管理等工作的全流程信息化，增强数据融合、信息共享和业务协同水平，推动管理水平大幅提升。通过技术手段，开通选民意见、网上信访、立法意见征集、会议旁听报名等方式，利用网站、微信、微博和手机客户端等载体，多方式多渠道加强人大机关和人大代表与人民群众的联系。加强智能化的应用，方便人大代表进行履职，从而提升代表对人民群众、人大机关对代表、人大机关对人民群众的服务效率和服务水平。

4.建立统一的“互联网+人大”大数据平台，大力推广子平台应用，以逐渐积累的用户信息、工作信息、群众反馈信息为基础，结合“智慧城市”项目可共享数据，形成数量巨大、类型全面、来源多样的“大数据库”。立足工作实际，采用关键信息采集抓取、全数据对比分析等一系列“大数据”处理技术，深度挖掘分析数据信息，最终形成各类可视化图文报表以及可供参考的工作落实情况、舆情热点信息、危机预警信息等决策建议信息，并通过用户偏好分析按需定向推介，使数据信息得到充分应用，体现“大数据”平台的参谋助手作用，进一步提高人大工作的信息化、智能化水平。

（二）代表工作

项目资金安排：1,664,520.00元。

绩效目标：

1.加强思想作风建设。区人大及其常委会要把思想政治建设放在首位，坚持正确政治方向，严守政治纪律和政治规矩，加强政治理论和宪法、法律的学习，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念、群众观念和法治观念，认真贯彻党的路线方针政策和党委的决策部署。

2.加强人大组织建设和干部队伍建设。进一步优化区人大常委会组成人员结构.

3.改善人大代表履职工作条件。要进一步改善人大履职工作条件，人大履职经费、工作经费和信息化建设经费依法列入区级财政预算并确保落实。区级财政安排专项资金，把人大会议、代表培训、设施建设等经费列入财政预算。积极推进人大信息化建设，提高人大工作的效率和质量。

4.加强街道办事处人大建设。街道办事处的人大工作是全区人大工作的重要组成部分，区委、街道党工委要重视和加强街道的人大工作。

5.加强人大常委会对外交往工作。要支持区人大及其常委会开展对外友好交往活动。区人大及其常委会要加强与省内外友好人大的工作经验交流，探讨做好地方人大工作的新思路、新途径、新举措，并大力宣传五华，扩大影响，推进区域性国际中心城市高品质核心区建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费安排1,769,918.00元，与上年对比减少224,555.00元，下降11.26%，主要原因分析：行政运行经费减少了对不急需的设备采买预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区人民代表大会常务委员会资产总额495,305.72元，其中，流动资产324,805.94元，固定资产169,947.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产552.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少161,276.25元，其中固定资产减少43,006.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200110100111

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2025年部门预算公开样表20250318092559690