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昆明市五华区城市更新改造局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区城市更新改造局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区城市更新改造局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区城市更新改造局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级部门有关城市更新改造的方针政策和法律法规；结合我区实际，建立完善全区城市更新改造配套规定、办法和工作流程，报区政府审批后组织实施。

2.负责统筹协调、监督指导和跟踪服务全区城市更新工作，按上级主管部门及区委、区政府的工作安排推进我区城市更新改造工作。

3.组织编制全区城市更新改造中长期发展规划、年度计划及相关工作方案，并按程序报批后组织实施。

4.会同街道办事处及有关部门初审城市更新改造、土地收储供应项目并提出初步意见，指导土地一级开发主体编制城市更新改造项目规划方案，按程序报批。

5.负责城市更新改造征迁补偿工作，组织、指导、委托和协调实施单位做好城市更新改造的征迁补偿和安置相关工作。

6.负责城市更新改造的调查研究、宣传教育工作。

7.负责对征迁实施单位开展城市更新改造的监督检查和考核工作。

8.负责征迁补偿资金费用专户存储、监管和拨付工作。

9.负责城市更新改造中涉及保障性住房改造项目的，按照保障性住房改造政策执行。

10.承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：

1.办公室（加挂审计科牌子）

负责党务、组织人事、财务、纪检、监察、工青妇以及其他行政事务工作；综合协调局机关行政日常工作，负责会务安排、公文处理及机要、档案、信息、保密、政务公开、资产管理等工作；做好局年度计划、总结，制定内部各项规章制度，负责各类交办、批办事项执行情况的监督检查工作；负责贯彻执行各级人事、财务政策和法规，做好局人事管理、财务核算管理相关工作；做好局机关后勤保障服务工作；负责办理人大建议、政协提案；负责单位内部审计工作。

2.项目计划和合同管理科

负责城市更新改造项目的组织实施和监督管理；委托并指导征迁实施单位、协调相关单位开展项目征迁补偿安置工作；负责项目推进过程管理；指导征迁实施单位及相关部门做好项目资料的收集和归档工作；按审计部门的要求，做好项目审计的相关工作；承办局交办的其他事项。

3.征收管理科

指导、协调征迁实施单位、一级开发主体开展城市更新改造项目土地一级开发整理涉及的房调、地调、民调、征迁补偿、回迁安置等工作；负责城市更新改造项目的组织实施和监督管理；负责收集、整理、上报项目进度资料，配合省、市、区相关职能部门开展综合检查；指导征迁实施单位、一级开发主体做好项目资料的收集和归档工作；按审计部门的要求，做好项目相关审计工作。

4.政策法规科

负责宣传上级部门有关城市更新改造的方针政策和法律法规；负责组织政策法规及业务培训工作；负责提供政策和法律支持和咨询服务工作；负责做好所涉及的行政复议、行政诉讼案件等相关工作的出理；负责做好来信来访等信访工作。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.城中村改造。积极推进第一批专项借款城中村项目。普东项目已签订征迁协议1030户，签约率98.5%，征收房屋面积约52万平米，征收率89.66%。回迁安置房建设地块共计51.67亩，设计回迁安置房10.71万平方米，已取得回迁安置房项目可研、环评、节能、抗震等批复，目前项目正在进行水土保持、节水方案编制、人防批复等工作，项目初设、监理、地勘及造价单位招标已完成，已进入现场做开工准备。昭宗项目已签订征迁协议776户，签约率59.14%，征收房屋面积约41.1万平方米，征收率64.93%。回迁安置房建设地块共计46.55亩，设计回迁安置房9.32万平方米，规划批前公示正在进行，EPC总包、项管公司、地勘、造价、监理已进入现场做开工准备。豹子头项目已签订征迁协议52户，签约率64.19%，征收房屋面积约4.73万平方米，征收率约72.99%。控规修改完成，已公示备案拿到规划条件，修建性详细规划编制完成并通过市规委会。已取得发改立项批复，回迁安置房建设地块正在进行组件组价，预计10月土地挂牌公示。抢抓政策优势，积极争取资金支持。五华区3个第一批专项借款城中村项目已认定资本金3.76亿元，已累计收到专项借款12.39亿元，其中：普东项目认定资本金2.11亿元，筹措进度30.22%，可申请专项借款额度7.61亿元，收到专项借款7.21元，拨付7.10亿元；昭宗项目认定资本1.45亿元，筹措进度13.47%，可申请专项借款额度4.98亿元，收到专项借款4.63万元，拨付4.47亿元；豹子头项目认定资本3000万元，筹措进度32.44%，可申请专项借款额度1.07亿元，收到专项借款7148万元，拨付6947万元。加强服务协调，确保续建项目有序实施。棕树营A1地块零星用地9.35亩已于7月8日交易完成，项目已正常施工。潘家湾小新村A2地块于2024年9月4日复产复工，同步推进A2地块规划调整，目前正在进行拔桩、土方外运等工作。麻园村城中村改造项目一期A5-1地块正在稳步推进建设，A5-2地块已经完成组件组价，即将进行土地挂牌出让。

2.旧城旧厂改造。昆明学院（KCWH2022-1号）地块项目，2023年1月摘牌完成土地交易，项目建设正在进行。西尚林居项目，2023年2月启动国有土地及房屋征收工作，目前征收工作正在开展中。金鼎数字产园二期改造项目，2023年11月启动国有土地及房屋征收工作。目前已签订货币补偿协议一户，剩余户数还在协商中。五华区滇缅大道2515号（云南农业大学五华校区）改造项目，2023年12月启动国有土地及房屋征收工作，目前还剩一户住宅未签订征收补偿协议。昆明市社会福利院周边教育地块城市更新改造项目，2023年12月经五华区政府常务会审议通过。征收决定公告请示于2024年9月24日报区政府，未启动征收工作。第一批专项借款城中村改造项目（昭宗城中村改造项目、豹子头村城中村改造项目、普吉路以东城中村改造项目（一期）），已启动国有土地及房屋征收工作，目前征收工作正在开展中。五华区西北片区云铜以北片区（一期）改造项目，2024年10月18日五华区人民政府发布征收决定公告，项目正式启动征收工作。五华区毓英公园（即黄公东街提升项目），2024年8月完成征收工作。丹海片区项目，土地一级开发主体市交通公司已按市自然资源局相关工作要求对项目控制性详细规划修改方案进行了修改及完善，现正报区自然资源局审查，通过后将按程序上报区规委会审查。目前，该项目已完成文保调查报告，下一步将按要求开展相关工作。钢板弹簧厂项目、昱达商务楼地块项目《征收补偿实施方案》已通过区政府常务会审议，并由区人民政府办公室正式印发。下一步将按要求开展相关工作。右营三期城中村项目，项目《征收补偿实施方案》已通过区政府常务会审议，下一步将按要求开展相关工作。东风云汽项目，根据昆明市人民政府《关于研究五华区东风云汽地块控规调整方案的会议纪要》的相关工作要求，东风云汽集团将补缴土地出让金，按自主开发模式进行建设。目前东风云汽表示，因市政府尚未明确返还途径，东滇置业公司至今尚未进行土地出让金补缴。中致远项目，项目于2021年4月开工建设，截至目前累计完成投资84996万元。共建17幢，目前一期已在售房中，二期正在建设中。认真做好停滞项目管理，完成东方柏丰首座商务中心（04地块）、东盟国际图书城暨大德寺双塔文化公园片区一期、云南饭店改造地块、高山铺荣城地块、盘房地块、原昆八中地块开发建设地块等停滞项目的监督、指导、协调工作，并及时收集、整理、上报项目进度资料。

3.轨道建设。根据市人民政府下达五华区的轨道交通征地拆迁目标任务，五华区涉及的地铁线路共计4条，分别为地铁3、4、5号线及轨道1号西北延长线项目，涉及五华区征迁站点24个，停车场车辆段2个，地铁3、4、5号线已分时段实现通车运营。轨道交通1号线西北延建设项目，征迁资金总概算约13.4亿元，累计完成约11.21亿元征迁资金拨付，已完成约90%以上的施工场地移交轨道公司开展地铁建设，目前征迁正处于攻坚收尾阶段。1号线西北延线一二一大街站TOD项目，目前已完成控详规修改方案公示，正在开展项目控规入库和征迁准备工作。远期第三轮轨道规划线路报批工作，五华区涉及7号线、8号线，已配合昆明轨道公司完成项目的组件报批工作，目前已上报国家相关职能部门审批。

4.大竞赛任务完成情况。产业项目方面：一是项目包装任务数4个，完成申报4个，完成率100%，分别是：昆明市五华区普吉路以东片区城中村改造项目（一期）、昆明市五华区昭宗片区城中村改造项目、昆明市五华区豹子头村城中村改造项目、五华区黑林铺城中村改造项目（农垦干校地块）。二是项目开工任务数4个，完成申报2个，完成率50%，分别是麻园城中村改造项目一期A5-2地块、棕树营村城中村改造项目。三是项目争取任务数1个，完成申报5个，完成率500%，分别是：省级补助资金、中央补助资金、昆明市五华区普吉路以东片区城中村改造项目（一期）、昆明市五华区昭宗片区、昆明市五华区豹子头村。四是固定资产投资全年任务数为36亿元（未正式发文确定任务数），截至10月固定资产投资累计完成16.83亿元，完成率46.75%，其中项目完成15.6亿元，轨道1—8月劈分1.23亿元，完成比例46.76%。招商引资方面：内资任务数5亿元，完成4.21亿元，完成率84.2%，分别为：五华区昆明学院人民西路地块及周边片区改造项目KCWH2022-1号地块项目(A1、A2地块)1.34亿、黄土坡城中村改造项目南村A4地块0.16亿、中天龙泉湾广场复工续建项目1.21亿、昆明远大博鸿投资有限公司收购昆明尚信房地产开发有限公司股权1.5亿。签约项目任务数4个，完成1个（璀璨星城7号地块）完成率25%。城市建设管理方面：已完成128万平方米拆除任务，完成率76.4%。效能提升方面：截止10月25日，完成土地供应107亩，实现土地价款3.74亿元。防范化解风险挑战方面：积极开展涉法诉案件办理，截止10月25日，依法下发征收公告1份，下发征补决定书1份；依法办结信访案件9件；依法办结行政诉讼案件2件，纪委信访室3件，省委巡视组交办件1件；信息公开件9件。完成“3+N”维稳工作专班交办任务单8件。积极开展法制审核、监督、指导服务工作，依法为项目科室提供法律支持并审核、规范文件2件。积极开展影响社会稳定风险隐患排查，接待群众咨询200余人次，信访维稳形势持续向好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3450440.92元，其中：一般公共预算3450440.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少799809166.85元，下降99.57%，主要原因分析：2025年其他收入减少800000000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3450440.92元，其中:本年收入3450440.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3450440.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加190833.15元，增长5.85%，主要原因分析：人员相关经费增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3450440.92元。财政拨款安排支出3450440.92元，其中：基本支出3142330.32元，与上年对比增加34306.28元，增长1.10%，主要原因分析人员相关经费增长；项目支出308110.60元，与上年对比增加156526.87元，增长103.26%，主要原因分析：2025年增加了应付未付项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出28800.00元，主要用于行政单位离退休人员费用，反映单位离退休人员相关费用支出。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出259188.12元，主要用于基本养老保险缴费，反映单位基本养老保险缴费等支出。

3.2101101“单位基本养老保险缴费（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出138645.40元，主要用于单位医疗缴费支出，反映单位医疗缴费等支出。

4.2101103“单位基本养老保险缴费（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出99864.00元，主要用于单位公务员医疗补助支出，反映单位医疗缴费等支出。

5.2101199“单位基本养老保险缴费（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出10990.44元，主要用于单位其他行政事业单位医疗支出，反映单位医疗缴费等支出。

6.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出2388958.36元，主要用于单位行政运行，反映单位行政运行等支出。

7.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出288110.60元，主要用于其他城乡社区管理事务，反映其他城乡社区管理事务等支出。

8.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出235884.00元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出，反映住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区城市更新改造局2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区城市更新改造局2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区城市更新改造局2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区城市更新改造局2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区城市更新改造局2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区城市更新改造局2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额14000.00元，其中：政府采购货物预算4000.00元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区城市更新改造局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区城市更新改造局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区城市更新改造局因公出国（境）费与上年相比无变化。原因是我单位无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区城市更新改造局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区城市更新改造局公务接待费与上年相比无变化。原因是我单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区城市更新改造局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区城市更新改造局公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。原因是我单位无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区岗头村城中村回迁安置房项目A7地块幼儿园购买项目资金：完成2021年12月五华区城市更新改造局与云南省房地产开发经营（集团）有限公司签署的《五华区岗头村城中村回迁安置房项目合作意向协议》以双方认可的评估机构确定的评估价购买昆明市五华区岗头村城中村回迁安置房项目A7-1地块幼儿园。

法律专项经费：一是委托专业律师机构作为专职法律顾问全程参与土地房 屋征收工作的法律指导和应诉等工作；二是开展局内部的业务培训和外部（城市更新改造系统） 的政策培训宣传工作。年内计划召集相关属地街道办事、投资企业、区属相关职能部门召开 2 次专题培训，培训内容分别为依法依规实施土地房屋征收与补偿、土地一级开发整理相关政策法规。

上年应付未付项目资金：完成上年应付未付资金的支付，包括档案整理费11728.00元、2023年报刊订阅费30299.00元、2024年报刊订阅费11083.60元、2024年法律顾问费50000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区城市更新改造局2025年机关运行经费安排252778.00元，与上年对比减少7720.00元，下降2.96%，主要原因分析经费节约，日常办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区城市更新改造局资产总额88725074.41元，其中，流动资产88623511.20元，固定资产99483.39元，在建工程0元，无形资产2079.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4141856.10元，其中固定资产减少21838.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200363800111

五华区2025年预算公开表局20250313041534925