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昆明市五华区社会保险中心

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区社会保险中心2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市养老和工伤保险、职业年金的方针政策和法律法规，具体组织实施五华区养老、工伤保险事业发展规划和年度计划。

2. 负责参统企业和灵活就业人员的养老保险参保登记、缴费核定、人员增减变动、关系转移和待遇支付等业务经办工作，推进扩面增效，确保待遇发放。

3. 负责机关事业单位人员养老保险、职业年金申报核定、转移接续、个人账户管理及待遇计发工作。

4. 负责参统企业职工、机关事业人员工伤保险基本信息的登记管理及待遇审核、支付工作。

5. 建立健全财务管理制度，严格遵守财经纪律，做好社保基金计划、核算工作，落实社保基金收支两条线管理，专户储存、专款专用。

6. 贯彻执行社会保险稽核、内部控制、风险管理和信息披露制度，对经办、管理、服务实施监督，确保社保基金管理安全规范。

7. 建立健全社会保险信息管理，不断提升社会保险信息化程度和数据处理运用水平。

8. 承担区本级社会保障卡的管理和服务工作。

9. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、社会保险核定科、待遇发放科、机关事业保险科、工伤保险科、基金征缴信息管理科、社会保险稽核科、社会保障卡卡务科、失业保险科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，昆明市五华区社会保险中心将不断优化经办质量，努力提升社保服务水平，各项工作将有计划、有部署、有亮点、有成效，全面完成总体目标任务。

一是要当好社会保障的“守护员”。聚焦社会保险待遇、扩面提质增效、经办风险和基金安全防控、行风建设与公共服务提升等重点领域，持续深化民生服务能力，推动社会保障工作向纵深发展。深入推进参保扩面行动，开展“社保服务进万家”活动，持续推进“康乃馨”行动、“康乃馨”会客厅系列活动，多渠道、多层次开展参保扩面政策宣传，广泛深入宣传解读参保缴费政策。以“放管服”改革、优化营商环境和行风建设为引领，扎实落实“高效办成一件事”，推动更多联动事项“打包办”、高频业务“掌上办”。

二是夯实各项重点工作。始终要将确保养老、工伤、职业年金等各项社保待遇的按时足额发放当成一项重要的政治任务，确保社保待遇按时足额发放。严格经办岗位权限管理，规范高风险业务经办操作，定期组织对重点业务、重点环节、重点岗位开展检查，持续深入清理风险隐患，及时发现、防范、化解基金收支风险。加强法纪教育和警示教育，做到警钟长鸣。                                  

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制33人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入127021427.00元，其中：一般公共预算127021427.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2550852.76元，增长2.05%，主要原因是：人员增加导致人员经费和日常经费增加936052.76元；企业退休人员独生子女补贴专项经费增加10000000.00元；中小学、职教幼教退休教师待遇补差费用增加50000.00元、区属离休人员生活补助增加64800.00元、机关事业单位退休人员统筹外费用减少5000000.00元、机关事业单位离休人员离休金减少3500000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入127021427.00元，其中:本年收入127021427.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127021427.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2550852.76元，增长2.05%，主要原因是：人员经费和日常经费增加1116052.76元、中小学、职教幼教退休教师待遇补差费用增加50000.00元、区属离休人员生活补助增加64800.00元、企业退休人员独生子女补贴专项经费增加10000000.00元、社会保险保障运行专项经费增加26754.00元、党建经费增加20000元、机关事业单位退休人员统筹外费用减少5000000.00元、机关事业单位离休人员离休金减少3500000.00元、应付未付专项经费减少226754.00元。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出127021427.00元。财政拨款安排支出127021427.00元，其中：基本支出126801427.00元，与上年对比增加36730852.76元，增长40.78%，主要原因是：人员经费和日常经费增加1116052.76元、企业退休人员独生子女补贴专项经费增加44000000.00元、中小学、职教幼教退休教师待遇补差费用增加50000.00元、区属离休人员生活补助增加64800.00元、机关事业单位退休人员统筹外费用减少5000000.00元、机关事业单位离休人员离休金减少3500000.00元；项目支出220000.00元，与上年对比减少34180000.00元，减少99.36%，主要原因是：社会保险保障运行专项经费增加26754.00元、党建经费增加20000元、企业退休人员独生子女补贴专项经费减少34000000.00元、应付未付专项经费减少226754.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-行政运行（项）”支出5713657.04元，主要用于维护本单位正常运行，反映在职人员工资、失业保险费、办公经费等支出。

2. 2080102“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出408800.00元，主要用于保障党建、临聘人员，反映党建、临聘人员的工资、社保费等支出。

3. 2080109“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-社会保险经办机构（项）”支出200000.00元，主要用于社会保险保障，反映档案整理、人社专网网络使用费等支出。

4. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出54518400.00元，主要用于离退休人员，反映五华区机关事业单位离休人员离休金、五华区机关事业单位退休人员统筹外费用、退休人员生活补助、福利费、活动经费等支出。

5. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出630026.88元，主要用于在职人员社保费缴纳，反映在职人员养老保险费支出。

6. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出200000.00元，主要用于退休人员职业年金缴纳，反映退休人员职业年金做实支出。

7. 2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出20146000.00元，主要用于五华区企业离休人员、中小学退休教师、职教幼教退休教师，反映五华区企业离休人员生活补贴、中小学退休教师待遇补差、职教幼教退休教师待遇补差等支出。

8. 2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出44000000.00元，主要用于五华区企业退休人员，反映五华区企业退休人员独生子女补贴专项经费支出。

9. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出311229.96元，主要用于在职人员社保费缴纳，反映在职人员医疗保险费支出。

10. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出273198.36元，主要用于在职人员社保费缴纳，反映在职人员医疗补助支出。

11. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出37250.76元，主要用于在职人员社保费缴纳，反映在职人员大病医疗保险费支出。

12. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出582864.00元，主要用于在职人员住房公积金缴纳，反映在职人员住房公积金支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区社会保险中心2025年无区对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区社会保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区社会保险中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区社会保险中心因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是本年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市五华区社会保险中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区社会保险中心公务接待费与上年相比无变化，主要原因是本年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区社会保险中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区社会保险中心公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）社会保险保障运行专项经费

项目资金安排：200000.00元。

绩效目标：根据部门履职及项目实施工作方案的要求，2025年完成网络专线正常使用条数不少于100条、档案整理工作1项，两项工作完成质量100%。确保全区参统企业、机关事业单位、灵活就业离退休人员养老保险、工伤保险、失业保险等各项待遇按时足额发放，档案信息管理服务达到要求，为离退休人员提供优质便捷的社保服务。

（二）党建经费

项目资金安排：20000.00元。

绩效目标：为了充分发挥党建经费的作用，提升党员党性修养，进一步加强党建工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区社会保险中心2025年机关运行经费安排696325.00元，与上年对比增加116709.00，增加主要原因是：在职在编人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区社会保险中心资产总额192463.54元，其中，流动资产88709.22元，固定资产103754.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少149611.07元，其中固定资产减少18717.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010203201800111

昆明市五华区社会保险中心2025年部门预算表