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昆明市五华区司法局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区司法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中支持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

1．承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2．指导、监督区政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3．负责中共昆明市五华区委、区政府法律顾问室的日常工作。负责区委、区政府涉法事务工作，为区委、区政府的重大决策提供意见。指导、监督区委、区政府各部门的法律顾问工作。

4．承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推进人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。开展人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

5．指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

6．负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理律师、法律援助、公证工作；指导、管理、监督基层法律服务工作。

7．指导、监督本部门财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本部门的内部审计工作。

8．承担本部门信息化建设和有关外事工作。

9．规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本部门队伍建设。负责本部门领导班子建设工作。协助区委管理司法所长。

10．指导所属社会组织抓好党的建设工作。

11．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括办公室、法治建设监督指导科、法律事务科、行政复议科、普法与依法治理科、社区矫正管理科、人民参与促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科。政治部及11个司法所，包括护国司法所、华山司法所、大观司法所、龙翔司法所、丰宁司法所、莲华司法所、红云司法所、黑林铺司法所、普吉司法所、沙朗司法所、厂口司法所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，五华区司法局将在区委、区政府和上级司法行政机关的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央重大决策部署，切实履行“一个统抓、五大职能”，对标全省、全市一流，全力服务保障经济社会高质量发展，推动我区法治政府建设走在省、市前列。

1．聚焦职能作用发挥，深化法治五华建设。推进法治五华、法治政府、法治社会一体建设。强化全面依法治区办公室“统抓”职能作用，推动“一规划一纲要两方案”任务落实，开展依法治区建设专项督查，健全完善述法工作机制。积极推进法治政府建设示范创建，继续推进行政复议改革，严格落实好行政机关负责人出庭应诉制度。加强政策文件审查，严格重大行政决策制度，完善重大行政决策程序。服务保障区委、区政府重点工作落实，奋力推进新时代全面依法治区高质量发展，形成一批具有五华特色的法治建设创新性成果。

2．聚焦法治营商环境，精准服务发展大局。把法治化营商环境建设作为全系统牵引性工程，聚焦市场主体需求，探索提升“产业链+法律服务”效能，推动法治体检常态化、规范化。扎实开展行政执法突出问题整治，提高行政复议案件审理能力和水平，持续规范行政处罚行为，依法全面正确履行行政处罚职能。深入推进司法所规范化建设，充分发挥司法所协调推进街道法治建设工作的职能作用。深化民主法治社区建设，破解基层治理“最后一米”难题。

3．聚焦法治为民服务，提升法律服务质效。

推动公共法律服务向新业态、新就业群体延伸，强化公证服务，持续开展公共法律服务全覆盖。支持五华区律师事务所整合资源、引进人才、优化业务，加强知名律所培育。完成国家级公共法律服务标准化试点项目验收，提供专业化、定制化、多元化普惠公共法律服务，推进五华区公共法律服务提档升级。继续推进“楼宇公共法律服务站”惠企服务平台，为企业发展全生命周期保驾护航

4．聚焦基层治理工作，全面维护社会稳定。践行“枫桥经验”，深度对接融入“2+3（1）+N”机制，加强矛盾纠纷多元化解工作，综合运用人民调解、行政调解、司法调解在化解社会矛盾纠纷中的作用，强化对新兴领域调解组织的培育、监督和发展引导，依法解决群众合理诉求，杜绝民转刑案件的发生。抓好“八五”普法收官之年各项工作，推动普法责任制落细落实，聚焦中心工作、民生需求、青少年等重点群体实施精准普法。加强普法阵地统筹规划与建设管理，推动法治宣传阵地打造与城市建设深度融合。加强社区矫正、安置帮教人员管理，强化重点人员管控，确保底数清、情况明、措施实，确保万无一失。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制52人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19693932.00元，其中：一般公共预算19693932.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少577926.00元,下降2.85%，主要原因分析：厉行节约，精减支出；人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19693932.00元，其中:本年收入19693932.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19693932.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少577926.00元,下降2.85%，主要原因分析：厉行节约，精减支出；人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19693932.00元。财政拨款安排支出19693932.00元，其中：基本支出16795772.00元，与上年对比减少850190元，下降4.82%，主要原因分析：一是厉行节约，精减支出；二是人员减少；三是食堂运行经费、党建经费由原基本支出预算调至项目支出预算。项目支出2898160.00元，与上年对比增加272264元，增长10.37%，主要原因分析：食堂运行经费、党建经费由原基本支出预算调至项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1．2040601“公共安全（类）－司法（款）－行政运行（项）”支出9299052.00元，主要用于机构运转支出。

2．2040604“公共安全（类）－司法（款）－基层司法业务（项）”支出4284000.00元，主要用于基层司法业务开展，反映基层司法、人民调解、社区矫正等业务工作支出。

3．2040605“公共安全（类）－司法（款）－普法宣传（项）”支出100000.00元，主要用于普法宣传业务支出。

4．2040607“公共安全（类）－司法（款）－公共法律服务（项）”支出980800.00元，主要用于全区公共法律服务支出。

5．2040612“公共安全（类）－司法（款）－法治建设（项）”支出780000.00元，主要用于区政府行政复议案件的审理工作，代理区政府参加行政复议和行政诉讼，推进依法行政、法治政府建设工作开展等支出。

6．2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）支出”1065600.00元，主要用于退休人员生活补助、福利费等支出。

7．2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出948000.00元，主要用于在职人员基本养老保险费缴纳。

8．2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100000.00元，主要用于在职人员职业年金的缴纳。

9．2101101“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出576000.00元，主要用于职工基本医疗保险费的缴纳。

10．2101103“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出540000.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。

11．2101199“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出60480.00元，主要用于职工重大疾病保险缴纳。

12．2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出960000.00元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区司法局2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区司法局2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区司法局2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区司法局2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区司法局2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区司法局2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额98000.00元，其中：政府采购货物预算50000.00元、政府采购服务预算48000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74512.00元，较上年减少4元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区司法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区司法局因公出国（境）费与上年持平，无变化。主要原因是没有因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区司法局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区司法局公务接待费与上年持平，无变化。主要原因是没有公务接待人员，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区司法局2025年公务用车购置及运行维护费为74512.00元，较上年减少4.00元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费74512.00元，较上年减少0元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因：车辆预算定额的减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）区级人民调解“以奖代补”工作经费

2025年财政预算金额为900000.00元。做好新时期人民调解工作，发挥人民调解在化解矛盾纠纷中的基础性作用，充分调动人民调解员的工作积极性，进一步加强人民调解工作专项资金的使用规范，根据《财政部、司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》，严格对照纳入“以奖代补”案件审核标准，结合财力保障情况，全年进行不少于3次的案件评审考核，并对1600件以上的案件进行审核，发放相关工作经费，人民调解成功率不低于90%，充分调动人民调解员工作积极性。

（二）基层司法业务经费

2025年财政预算金额为420000.00元。根据区委区政府和上级司法行政机关的工作安排部署，坚持和发展新时代“枫桥经验”，努力构建党委领导、政府主导、多方参与的矛盾纠纷多元化解工作格局，引导阶分多元主体，强化衔接联动机制，打造信息协作平台终端、致力多方参与调解，健全机制保障，实现矛盾纠纷化解主体多元、途径多元、手段多元、保障多元，进一步完善矛盾纠纷化解工作机制。根据财力保障情况，重点组织好矛盾纠纷排查化解，调解率达到90%以上；强化人民调解员业务能力培训，全年组织人民调解员培训不少于2次；指导人民调解委员会工作，每月组织1次，全年不少于12次；组织好司法所工作人员培训，每年至少开展6次培训；抓好安置帮教业务和法律服务所管理。加强安置帮教业务能力培训，每年至少组织1次，且完成率达95%以上。人民调解案件调解率95%及以上，人民调解辖区知晓率90%及上，人民群众满意度90%以上。

（三）普法宣传工作经费

2025年财政预算金额为100000.00元。重点突出学习宣传习近平法治思想、宪法、民法典，深入宣传与推动高质量发展和区域性国际中心城市高品质核心区建设密切相关的法律法规、与社会治理现代化密切相关的法律法规、党内法规，公民法治素养和社会治理法治化水平显著提升，城乡法治文化建设取得新进展，全民普法工作体系更加健全。公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度明显提升，全社会尊法学法守法用法的自觉性和主动性显著增强。通过法律明白人暨普法骨干培训，使法律明白人和普法骨干法律意识和法律素养明显提高；通过发放宣传产品、宣传资料、摆放宣传展板，使辖区群众对法律知识的知晓率显著提升。法律明白人暨普法骨干培训次数不少于1次，法治宣传产品制作数量不少于1批，宣传资料印刷数量不少于50000份；法律明白人暨普法骨干培训参训率大于等于95%，法治宣传材料制作合格率大于等于95%，提升人民群众的法治意识

（四）认罪认罚工作经费

2025年财政预算金额为300000.00元。根据省、市法律援助部门和区委、区政府工作安排部署，组织做好全区法律援助律师值班工作。安排法律援助律师到办案地点值班，为犯罪嫌疑人提供免费的法律咨询解答、程序选择建议、参与见证认罪认罚等法律服务,2025年预计至少办理认罪认罚案件1000余件。做好认罪认罚工作，安排律师值班为犯罪嫌疑人、被告人、申诉人及来访群众提供免费的法律服务、解答群众法律问题，服务对象对部门工作满意度90%以上。

（五）法律援助工作经费

2025年财政预算金额为10000.00元。根据省、市法律援助部门和区委、区政府工作安排部署，组织做好全区法律援助工作。一是组织开展法律援助宣传活动6次，扩大法律援助宣传力度，加强法律援助政策宣传工作，提高群众知晓率，为更多的困难群众提供服务。二是做好“智慧法援”信息化平台运行维护。通过充分运用“云南省智慧法援平台”，实现了法律援助案件从咨询、申请、受理、指派到办案、结案等网上全流程办理，提升法律援助工作效率，并在全省首家推出了“智慧法援平台律师承办助手小程序”，全面提高五华区法律援助信息化工作水平，努力为困难群众提供优质高效的法律援助服务。三是做好全区法律援助案件的咨询、受理、审批、指派等业务工作，依法维护当事人的合法权益，做到“应援尽援”。2025年，安排律师值班为群众提供免费的法律咨询至少200次，提供法律咨询服务至少6000人次，提高群众对法律援助工作知晓率，服务对象对部门工作满意度90%以上。

（六）行政复议及行政诉讼工作经费

2025年财政预算金额为500000.00元。组织开展行政复议法宣传活动和行政复议案件咨询，全面提高政府工作人员法治思维、依法行政能力。预计25年至少完成行政复议的案件100件，行政复议诉讼案件10件，服务对象对部门工作满意度达90%以上。进一步提升整体行政复议水平，充分发挥行政复议的内部纠错功能，切实维护申请人的合法权益。

（七）法律顾问及相关咨询经费

2025年财政预算金额为280000.00元。深入贯彻落实《昆明市五华区法治政府建设实施方案（2021－2025年）》，聘请法律顾问，区政府法律顾问出具法律意见书50件以上。五华区严格按照法律顾问制度实施办法的相关工作要求，全面推进法律顾问制度的贯彻落实，2025年继续保持区委、区政府及其直属部门、街道办事处法律顾问全覆盖的工作模式，为促进法治五华、平安五华建设提供了法治保障。

（八）残疾人保障经费

2025年财政预算金额为120000.00元。完成2025年残疾人保障金的缴纳。

（九）食堂运行经费

2025年财政预算金额为248160.00元。做好机关正常运行保障工作，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（十）党建工作经费

2025年财政预算金额为20000.00元。抓好各项党建工作，强化党员队伍建设，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区司法局2025年机关运行经费安排1086221.00元，与上年对比减少350662.00元，下降24.40%，主要原因分析：人员及食堂运行经费、党建经费由原基本支出的公用经费预算调至项目支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区司法局资产总额2090721.89元，其中，流动资产432584.53元，固定资产1658137.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少304130.34元，其中固定资产减少409262.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200131500111

昆明市五华区司法局2025年部门预算公开表