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昆明市五华区民族宗教事务局

2025年预算公开目录

第一部分昆明市五华区民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市五华区民族宗教事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党的民族、宗教政策和国家有关民族、宗教工作的法律法规，结合省市区的具体工作要求，研究提出全区有关民族、宗教工作的工作计划和措施，起草民族、宗教方面的相关文件材料，并负责组织实施和监督检查。调查全区民族、宗教现状，掌握动态，研究发展趋势，提出工作建议和意见。依法保护各民族的合法权益，开展民族团结进步示范创建工作。依法管理宗教事务，依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，加强内部管理，健全规章制度，搞好自身建设。抵御境外敌对势力利用宗教进行的渗透。联系少数民族和宗教界的代表人士。协助有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。负责协调和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。完成交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门机改后与区委统战部合署办公，共设置1个内设机构，包括：民族宗教科。所属单位1个，包括：民族宗教事务服务中心（非独立核算）。

（三）重点工作概述

1.提升各示范点创建质效。通过优化讲解效果、氛围营造提升、对标创建细则逐项提升等方式提升现有示范点位创建质效，同时梳理辖区范围内基础好的点位，挖掘储备更多新的示范点位。

2.加大铸牢中华民族共同体意识宣传教育。结合“三项计划”的开展实施，一是在学校持续开展民族团结进校园活动；二是依托核心商圈、网红区域潜移默化扩大宣传效果；三是在各街区开展三项计划主题活动，积极打造共建共享的中华文化符号和中华民族形象，不断增强各族群众“五个认同”理念。

3.打造环翠湖铸牢中华民族共同体意识示范圈。一是打造环翠湖铸牢中华民族共同体意识示范圈主题旅游路线，通过制作宣传视频及文创产品，在大众社交平台进行推广。二是对环翠湖片区博物馆的讲解词进行提升，融入铸牢中华民族共同体意识内容。

4.严格规范项目实施。做好2025年中央、省级、市级民族宗教专项资金的项目实施及追踪问效。做好2025年中央、省市民族项目的储备和申报。

5.按《昆明市磨憨镇现代化边境幸福村巩固提升实施方案》要求，2025年五华区计划在磨站农文旅融合发展重点村基础上打造甜笋种植品牌化项目等1-2个乡村旅游示范产业项目。

6. 依法管理宗教事务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,479,845.00元，其中：一般公共预算3,479,845.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少385,698.00元，下降9.98%，主要原因分析：减少了项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,479,845.00元，其中:本年收入3,479,845.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,479,845.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少385,698.00元，下降9.98%，主要原因分析：减少了项目资金预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,479,845.00元。财政拨款安排支出3,479,845.00元，其中：基本支出2,879,045.00元，与上年对比增加了228,962.00元，增长8.64%，主要原因分析：新增人员1名、人员工资增长等；项目支出600,800.00元，与上年对比减少614,660.00元，下降50.57%,主要原因分析：减少了项目数量和金额。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2012301“一般公共服务支出（类）－民族事务（款）-行政运行（项）”支出1,840,115.00元，主要用于保障部门工作运转的基本支出，反映财政事务的人员经费和日常公用经费等支出。

2.2012302“一般公共服务支出（类）－民族事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出218,400.00元，主要用于机构运转，反映办公管理费用等支出。

3.2012304“一般公共服务支出（类）－民族事务（款）-民族工作专项（项）”支出100,000.00元，主要用于项目支出，反映民族经费的支出。

4.2012399“一般公共服务支出（类）－民族事务（款）-其他民族事务（项）”支出100,000.00元，主要用于项目支出，反映开展民族事务类工作等支出。

5.2013404“一般公共服务支出（类）－统战事务（款）-宗教事务（项）”支出400,800.00元，主要用于项目支出，反映开展宗教事务类工作、宗教教职人员社保补助等支出。

6.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出115,200.00元，主要用于退休人员生活补助支出，反映退休人员生活补助支出。

7.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出243,100.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，反映单位基本养老保险缴费支出。

8.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11,460.00元，主要用于单位死亡职工抚恤支出，反映单位死亡抚恤支出。

9.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-残疾人保障金（项）”支出10,000.00元，主要用于单位对残疾人保障金支出，反映单位对残疾人就业保障的支出。

10.2101101“行政事业单位医疗（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出121,000.00元，主要用于单位行政人员医疗保险支出，反映单位医疗保险支出。

11.2101103“行政事业单位医疗（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出88,000.00元，主要用于单位医疗补助保险支出，反映单位医疗补助保险支出。

12.2101199“行政事业单位医疗（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出11,770.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，反映其他行政事业单位医疗支出。

13.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出220,000.00元，主要用于职工住房公积金的支出，反映职工住房公积金的支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区民族宗教事务局2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区民族宗教事务局2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区民族宗教事务局2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区民族宗教事务局2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区民族宗教事务局2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区民族宗教事务局2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区民族宗教事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区民族宗教事务局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区民族宗教事务局因公出国（境）费用与上年相比无变化，主要原因是：我部门没有安排此项费用预算，没有因公出国（境）费的支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区民族宗教事务局2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区民族宗教事务局公务接待费用与上年相比无变化，主要原因是：我部门没有安排此项费用预算，没有公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区民族宗教事务局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区民族宗教事务局公务用车购置及运行维护费用与上年相比无变化，主要原因是：我部门没有安排此项费用预算，没有公务用车购置及运行维护费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

民族经费：项目资金安排100,000.00元

绩效目标设置：以铸牢中华民族共同体意识为主线，加大党的民族政策法规宣传，促进民族团结。2025年做好民族团结进步示范点位建设提升，巩固提升五华区“全国民族团结进步示范区”创建成果。以期达到促进民族团结、社会稳定的目标。细化为完成“数量指标”1项、“质量指标”2项、“时效指标”1项、“社会效益指标”1项、“服务对象满意度指标”1项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区民族宗教事务局2025年机关运行经费安排187,277.00元，与上年对比增加18,087.00元，增长10.69%，主要原因分析：新增人员一名、人员工资增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区民族宗教事务局资产总额251,194.56元，其中，流动资产220,496.03元，固定资产30,698.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少257,926.82元，其中固定资产减少13.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010203200400111

昆明市五华区民族宗教事务局2025年预算公开表20250311105953491