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云南省昆明市第二十四中学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

完成国家规定的初、高中学历教育。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法律，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育及三年普高教育，按照干部和教育的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度。以提高教育教学质量为目的，对干部和职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（二）2023年度重点工作任务概述

完成国家规定的初、高中学历教育。

1．按照九年义务教育和三年普高教育规定的课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施完全中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

2．按照上级有关部门的规定，负责财务室资金的收支管理，负责核算和发放教职工工资。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：安全保卫处、德育处、国际部、教师发展与教研处、教务处、信息中心、综合办、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省昆明市第二十四中学作为二级预算单位纳入五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明市第二十四中学我单位2023年末实有人员编制169人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制169人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员169人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人（离休1人，退休99人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2320人。年末遗属2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆明市第二十四中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省昆明市第二十四中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

云南省昆明市第二十四中学2023年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

云南省昆明市第二十四中学为下级单位，故《部门整体支出绩效自评报告》为空表。

云南省昆明市第二十四中学为下级单位，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明市第二十四中学2023年度收入合计4365.27万元。其中：财政拨款收入4345.65万元，占总收入的99.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入19.62万元（含教育收费0万元），占总收入的0.45%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少12.03万元，减少0.27%。其中：财政拨款收入增加74.52万元，增长1.74%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少86.55万元，下降81.52%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。减少的主要原因：1、财政拨款中，正常薪级，岗位工资增长。2、事业支出中，课后服务减少拨款。

二、 支出决算情况说明

云南省昆明市第二十四中学2023年度支出合计4461.65万元。其中：基本支出4113.4万元，占总支出的92.19％；项目支出348.25万元，占总支出的7.81％；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加130.83万元，增长3.02%。其中：基本支出增加2.08万元，增长0.05%；项目支出增加128.75万元，增长58.66%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因：2023年增加了学生宿舍、三名工程等项目，因此增加了项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市第二十四中学机构正常运转的日常支出4113.4万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3857.7万元，占基本支出的93.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费255.7万元，占基本支出的6.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市第二十四中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348.25万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 助学金23.78万元，用于保障困难学生生活及学习补助；

2. 课后服务经费9.44万元，用于发放教师课后服务；

3. 2023年保安经费37.31万元，用于学校安全保障；

4. 一般公用经费57.97万元，用于保障学校开展教育教学活动；

5. 离退休干部党组织工作补贴经费0.86万元，用于支付离退休干部党组织工作人员补贴；

6. 高等教育自学考试考务工作经费1.08万元，用于监考教师考务费；

7. 三名工程考核经费55.75万元，用于支付名师、骨干教师奖励；

8. 2023至2024年学生宿舍租金资金60万元，用于支付学生宿舍租金；

9. 2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金46.98万元，用于保障学校开展教育教学活动；

10. 劳务派遣人员管理经费0.25万元，用于 支付编外教师工资管理费；

11. 其他商品服务支出54.83万元，用于支付编外教师工资；

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第二十四中学2023年度一般公共预算财政拨款支出4356.54万元，占本年支出合计的97.64%。与上年相比增加106.66万元，增长2.51%，主要原因分析2024年新增编外教师11人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于区级机关事业单位离退休干部党组织工作补贴经费；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出3190.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.24%。主要用于教育教学支出。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出577.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.25%。主要用于职工社保。

9. 卫生健康（类）支出282.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于职工医保。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19. 住房保障（类）支出304.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于职工住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明市第二十四中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位无三公经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明市第二十四中学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因分析本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，云南省昆明市第二十四中学资产总额1861.44万元，其中，流动资产225.43万元，固定资产1634.09万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.92万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加144.15万元，其中固定资产增加54.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额46.8万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出33.66万元；政府采购服务支出13.14万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

云南省昆明市第二十四中学无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136000401111

24中2023年度部门决算公开表20241025112002331