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昆明市第二幼儿园2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关教育体育工作方针政策和法律法规。

2. 制定切实可行的工作规章制度，并抓好组织实施和落实工作。按上级教育招生政策组织开展工作。

3. 组织开展幼儿园的教育教学和科学研究活动，负责教育教学业务的具体管理。按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律开展幼儿教育工作，促进幼儿身心和谐发展。

4. 分析评价幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，根据幼儿的年龄特点和发展需要，开展教育教学及游戏活动，发展幼儿园办学特色。

5. 关注幼儿学习品质的培养，引导幼儿形成良好的生活卫生习惯和行为习惯。按标准提供配套的园舍和设施，满足幼儿游戏和发展的需要。科学做好营养膳食工作。

6. 负责本校安全管理工作，建立安全管理制度。

7. 负责教职工人事管理、人才队伍建设，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

8. 管理本校教育经费、国有资产，按照上级部门要求开展财务和基建管理等工作。

9. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，二幼继续传承科研治园的思想，扎实地开展课题研究。2023年9月幼儿园五华区“十四五”第一批规划课题《传统节庆和名人主题日活动在幼儿园立德树人教育中的开发和运用》《幼儿本土风景名胜教育活动的开发和运用》和《四季中的传统节日》课题结题。在中国学前教育研究会上立项课题《通过本土风景名胜教育活动培养幼儿爱家乡的情感的实践研究》2023年6月完成中期检查。昆明市规划课题《传统节庆和名人主题日活动在大班幼儿进行德育实践》和小课题《科学区域的自主记录实践》正在研究。云南省规划课题《通过本土文化资源培育幼儿德育实践》正在研究，预计2024年1月结题。让教师与幼儿成为科研的受益者，通过科研整体推进教学资源引入、教育研究实践得到不断地丰盈，促进专业的深度思考和践行。

幼儿园明确走专业化、本土化、自主化的教学资源建构与落实是幼儿园十四五的目标。2023年编写了《昆明娃爱家乡—传统节日本土实践》一书，实现了幼儿园和亲子实践的密切结合。幼儿每两周一个传统节日活动，把本地历史、文化名人、传说习俗、美食、游戏融入44个传统节日中。课程就在幼儿的生活中，在幼儿的行动里，在发现和解决问题的过程中，教师持续观察每个幼儿，不断思考为幼儿学习提供哪些材料和支持，建构教师发现课程的意识和能力。

根据区督导室、区幼教室的会议精神，积极策划督学组和教研共同体活动，实现“互帮互学、共同发展”的目标，促进学区办园水平的提升。每学期都开展了讲座，构建合作交流的平台。积极组织和参与“学区幼儿园、小学、中学学段衔接融合发展的实践研究”课题也将于今年年底结题；组织分享了丰富的经验和成果，更新了观念，学段更加融合，使我们的眼界更加开阔。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：科研组、保教组、后勤组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市第二幼儿园作为二级预算单位纳入五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市第二幼儿园2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员23人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生182人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市第二幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市第二幼儿园2023年度收入合计597.77万元。其中：财政拨款收入588.39万元，占总收入的98.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.38万元，占总收入的1.57%。与上年相比，收入合计减少15.12万元，下降2.47%。其中：财政拨款收入减少23.36万元，下降3.82%；主要原因是春城计划名师工作室经费、通向数学研究经费教育教学工作经费、教研与考核项目经费培训费收入减少，上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加8.24万元，增长722.81%。主要原因是新增假期维修改造项目工程经费、2022年市突奖励金。

二、 支出决算情况说明

昆明市第二幼儿园2023年度支出合计624.84万元。其中：基本支出571.01万元，占总支出的91.38％；项目支出53.83万元，占总支出的8.62％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加10.55万元，增长1.72%。其中：基本支出增加4.92万元，增长0.87%；主要原因是医疗保险、养老保险基数调整，人员类支出增加；项目支出增加5.63万元，增长11.68%，主要原因是假期维修改造项目工程经费、2022年市突奖励金增加；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市第二幼儿园机构正常运转的日常支出571.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出550.82万元，占基本支出的96.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.19万元，占基本支出的3.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.83万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 公用经费26.70万元，主要用于幼儿园日常教育教学、校舍零星维修、设施设备投入等工作经费支出；

2. 后勤保障经费13.09万元，主要用于为学校提供良好的办公环境，做好学校的校园安全检查工作，应对突发情况，为学校师生提供安全的校园环境等保障支出；

3. 教育教师培训经费1.89万元，主要用于教师培训教研与考核项目经费支出；

4. 2022年市突出奖励金2.00万元，主要用于昆明市对突出贡献的专业技术人员给予奖励支出；

5. 名师工作室经费10.15万元，主要用于工作室组织教研、培训等工作经费支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出615.33万元，占本年支出合计的98.48%。与上年相比增加3.27元，增长0.53%，主要原因是2023年在职教师医疗保险、养老保险基数上调等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育（类）支出428.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.61%。主要用于支付在职教师工资、合同制人员经费、购买办公用品等，反映福利费、劳务费、办公费等支出；

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8. 社会保障和就业（类）支出108.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.60%。主要用于缴纳在职人员养老保险，反映缴纳养老保险等支出；

9. 卫生健康（类）支出40.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于缴纳在职人员医疗保险，反映缴纳医疗保险等支出；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19. 住房保障（类）支出38.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于缴纳在职人员住房公积金，反映缴纳住房公积金等支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我单位无“三公”经费支出，较上年相比无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是：我单位无“三公”经费支出，较上年相比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市第二幼儿园2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市第二幼儿园资产总额56.23万元，其中，流动资产37.70万元，固定资产18.53万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.12万元，其中固定资产减少6.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市第二幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136004601111

昆明市第二幼儿园2023年度部门决算公开表20241025100918968