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昆明市五华区云铜小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。        

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 重引领，建立健全党组织领导的校长负责制。党支部全面领导学校工作，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。坚持把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务。修订学校章程，建立“三个清单”“两项议事规则”“一项沟通制度”，完善中小学校党组织全面领导学校工作的体系机制，为推进学校教育高质量发展提供坚强的政治保证和组织保证。

2. 强班子，打造党建“火车头”。坚持深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入学习习近平总书记关于教育、教师队伍建设的重要指示精神，定时组织班子成员和管理干部进行政治业务学习，利用周一党政联席会，班子成员进行干部管理理念分享，班子成员不断提高服务基层、服务教学、服务师生的能力和水平。本学年，学校对外输送一名副校级干部，提任两名中层正职、三名中层副职，一名中层正职轮岗。

3. 明责任，夯实基础强作风。认真落实班子成员“一岗双责”。明确分级管理，及时将工作重心下移，重点抓好班子成员的目标责任制，实行行政分管年级负责制。班子成员深入到各年级组，增强服务师生、发展师生的意识，切实做好新形势下教育教学管理工作。

4. 严管理，练好党建工作“基本功”。抓制度管理，建立了针对性强的党风廉政制度，坚持党务、校务公开原则，坚持把党风廉政建设工作列入重要议事日程，严格执行“三重一大”、内控制度，主要领导末位表态制度，多次主持召开后勤、总务、会计、出纳和人事干部专题会议，要求所有领导班子成员加强自检自查，高标准严要求，不碰红线，不触底线，严格落实并跟进各项资金使用情况，每月10日前汇总绩效，及时核算编外教师工资，做到月清月结，专款专用，把党务政务公开真正落到实处。抓组织管理。坚持落实“三会一课”，坚持学习教育制度。抓党员管理，做好党员发展工作。今年已经有1位发展对象确立成为预备党员，2名入党积极分子正在考察培养中，2名青年优秀教师主动递交了入党申请书。

5. 重举措，师德师风建设出实效。党支部统筹规划，把学校各项活动纳入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习党的二十大精神教育活动之中，每月一个主题，共计12期，主题党日活动促引导，狠抓师德师风建设。开展了党员示范课、班主任德育讲坛活动、“演教师风范，讲职业幸福”青年教师风采大赛、“树师德 正师风 铸师魂”活动等，促使教师树榜样、学榜样、成榜样，使主题教育走向每一个党员和教师，师德师风建设成效明显。

6. 创新意，开展学习贯彻党的二十大精神系列学习活动。围绕 “学思想、破难题、办实事、促发展”开展专项活动：学赛结合，多种形式开展专题学习；党史学习与思政课课堂结合，抓好青少年学习教育；集中宣讲与日常宣讲结合、线上宣讲与线下宣讲结合，开展专题宣讲；集中培训、实地研学、线上培训结合，开展专题培训；读原著与学习习近平总书记重要讲话结合，开展专题党课：内容丰富，开展主题宣传；“党员护学岗”、课后服务，开展“我为群众办实事”实践活动。

7. 暖人心，工会活动显关怀。“校和万事兴，人和万事易”。学校工会真正做到用真心真情温暖教师，丰富教师文化体育生活：开放学校资源，鼓励老师们课余时间到室内场馆锻炼身体；三八妇女节、教师节为在岗坚持工作的老师们发放半天休假单；组织学校教师参加教体局工会开展的书香三八书信征文活动；教师节、中秋节、春节设计学校专用的祝福链接；春节送温暖活动慰问教师2人；一年来慰问生病、生育、退休职工15人次，产假办理6人、哺乳假办理3人；报销在职、退休教师住院互助医疗12份；关心关爱退休教师，组织退休教师春游、敬老节秋游各1次，对参加义务献血活动的教师给予休息，误餐补助，年终履职考核加分奖励。与物管对接为8名新入职教师办理月租金100元物业公寓入住，解决了新教师工资低租房难的实际困难，真正做到想教师之难，解教师之困。畅通教师建言献策渠道，进一步推进学校民主化管理，激发教师为学校发展贡献力量的精神动力，让教师更有归属感、认同感。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、安全保卫处、综合办、教师发展研究处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区云铜小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区云铜小学2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员66人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员28人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员28人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1769人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区云铜小学2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区云铜小学2023年度无国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区云铜小学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市五华区云铜小学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区云铜小学2023年度收入合计1,763.83万元。其中：财政拨款收入1,712.32万元，占总收入的97.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入51.51万元，占总收入的2.92%。与上年相比，收入合计增加31.66万元，增长1.83%。其中：财政拨款收入减少13.38万元，下降0.78%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加45.04万元，增长695.14%，主要原因是本年增加捐赠收入、党建工作示范经费等收入增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区云铜小学2023年度支出合计1,786.67万元。其中：基本支出1,569.43万元，占总支出的87.84％；项目支出217.24万元，占总支出的12.16％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加59.69万元，增长3.46%。其中：基本支出减少37.35万元，下降2.32%；项目支出增加97.04万元，增长80.73%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%，主要原因是义教薄改与能力提升省级补助资金、课后服务费等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区云铜小学机构正常运转的日常支出1,569.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,497.86万元，占基本支出的95.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.57万元，占基本支出的4.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区云铜小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217.24万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 五财行〔2022〕1号后勤服务保障项目保安经费1.05万元；

2. 五财行〔2023〕1号2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金1.38万元；

3. 五财行〔2023〕1号安保专项经费21.60万元；

4. 昆财教〔2021〕256号2021年义教薄改与能力提升省级补助资金58.82万元；

5. 五财行〔2023〕49号2023年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金0.43万元；

6. 五财行〔2023〕42号2023年春季义教困难生活补助市级资金0.34万元；

7. 五财行〔2023〕7号2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金2.15万元；

8. 五财行〔2023〕1号企业办退休教师经费6.76万元；

9. 五财行〔2023〕1号结转2022年课后服务经费省级资金12.61万元；

10. 五财行〔2023〕7号（采购）2023年义教城乡公用经费中央资金14.24万元；

11. 五财行〔2023〕7号2023年义教城乡公用经费中央资金16.61万元；

12. 昆财教〔2022〕203号2022年第二批学生资助市级补助资金义务教育生活补助0.15万元；

13. 昆财教〔2022〕16号义务教育家庭经济困难生活补助城乡义务教育补助经费0.95万元；

14. 昆财教〔2022〕143号2022年城乡义务教育补助经费第二批中央补助资金8个人口较少少数民族0.01万元；

15. 五财行〔2022〕489号追加区属公办校园保安人员预算补助资金0.75万元；

16. 五华区教育体育局拨核酸检测经费2.78万元；

17. 五华区教育体育工会委员会拨工会积极份子奖励0.09万元；

18. 五华区教育体育局拨教师资格考试经费3.68万元；

19. 五华区教育体育工会委员会拨送温暖经费0.10万元；

20. 2023学年春季学期课后服务经费39.19万元；

21. 昆财教〔2019〕138号2019年特殊教育公用经费2.39万元；

22. 昆财教〔2020〕96号特殊教育公用经费中央资金2.99万元；

23. 五财行〔2022〕1号五华区第四届名师工作室经费3.97万元；

24. 五财行〔2022〕1号师训教研与考核项目经费培训费3.18万元；

25. 五财行〔2022〕1号教育教学工作项目课后服务专项经费11.51万元；

26. 五财行〔2019〕40101号后勤保障服务一键式报警0.06万元；

27. 五财行〔2021〕1号教育教学招生工作经费0.01万元；

28. 五财行〔2023〕1号2023年劳务派遣人员管理经费1.30万元；

29. 五财行〔2023〕1号三名工程考核经费6.65万元；

30. 五华区科学技术和信息化局拨科普教育示范学校建设经费0.61万元；

31. 知识产权协会拨知识产权扶持资金0.08万元；

32. 五财行〔2022〕65号义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金0.61万元；

33. 昆财教〔2022〕57号2022年支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）转移支付省级资金0.19万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区云铜小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,740.15万元，占本年支出合计的97.40%。与上年相比增加17.4万元，增长1.01%，主要原因是义教薄改与能力提升省级补助资金、课后服务费等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出1,365.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.46%。主要用于单位人员和日常运转，反映单位人员和日常运转等支出。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出167.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于在职人员养老保险缴费，反映在职人员养老保险支出。

9. 卫生健康（类）支出97.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于单位人员医疗保险，反映单位人员医疗保险等支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出110.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于单位人员住房公积金，反映单位人员住房公积金等支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区云铜小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是昆明市五华区云铜小学无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因昆明市五华区云铜小学无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区云铜小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是昆明市五华区云铜小学是事业单位，无机关运行经费。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修费、差旅费、其他交通费用等。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区云铜小学资产总额1,899.48万元，其中，流动资产50.59万元，固定资产1,848.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.04万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91.05万元，其中固定资产减少61.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区云铜小学无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136003601111

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