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昆明市五华区江滨小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 按照章程自主办学；

2. 实施小学义务教育，促进基础教育发展；

3. 招收学生，对合格者颁发义务教育证书；

4. 对学生进行学籍管理，实施奖励或处分；

5. 聘任、培训、考核教师及职工，依法奖励或处分有关教师和职工；

6. 科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件；

7. 维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

8. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

9. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

为深入贯彻党的教育方针和落实新时期立德树人的全面发展的新要求，昆明市五华区江滨小学围绕“为学生未来发展的可能性奠基”的办学理念，坚持学生全面发展的办学原则，系统推进学校各项工作，落实“立德、健体、乐学、端行”的育人目标。以“敬”文化建设作为工作引领，探索实践文化培育工作，实施环境文化、制度文化创建工作，用文化创建来提升学校的品质；以深入推进学校重点工作，促进学生全面发展育人目标的落实。学校持续抓好质量建设和学校特色打造工作，深入开展质量机制建设、教师评价机制建设、教师队伍建设、体育与艺术课程建设，均衡发展质量，促进了学生德、智、体、美、劳全面发展目标的落实，夯实学校可持续发展的基础，坚定用质量来树立昆明市五华区江滨小学品牌的信心。学校党政合力，上下齐心，深入落实师德师风建设与专项整治工作、“双减”和“五项管理”工作、课后服务工作、疫情防控和全国文明城市复检工作等，团结和发动师生，与原有的各项制度和工作内容相融合，形成长效管理机制，积极稳妥完成各项任务。以高质量发展为核心，积极改善办学条件，不断完善校本研修机制，深入落实质量提升日常管理制度。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：总务处、教务处、教师发展与教研处、安保处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区江滨小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区江滨小学2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1364人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区江滨小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区江滨小学2023年度无“三公”经费预算及支出安排，也不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市五华区江滨小学2023年度无一般公共预算“三公”经费预算及支出安排，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区江滨小学2023年度收入合计1,420.41万元。其中：财政拨款收入1,420.41万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加169.35万元，增长13.54%。其中：财政拨款收入增加169.35万元，增长13.54%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，以及2023年新招聘7位临聘教师形成人员经费对应增加；2023年扩招3个班，学生人数增加形成公用经费对应增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区江滨小学2023年度支出合计1,440.87万元。其中：基本支出1,277.85万元，占总支出的88.69%；项目支出163.02万元，占总支出的11.31%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加192.51万元，增长15.42%。其中：基本支出增加131.77万元，增长11.50%；项目支出增加60.74万元，增长59.39%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，社保经费增加，以及2023年新招聘7位临聘教师，形成人员工资福利支出和相应的公用经费正常增加，基本支出相应增加；2023年扩招3个班，学生人数增加形成公用经费对应增加，2023年添置机房电脑55台，更换19套交互式智能黑板，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区江滨小学机构正常运转的日常支出1,277.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,193.50万元，占基本支出的93.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.35万元，占基本支出的6.60%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区江滨小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163.02万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 五财行〔2023〕7号2023年城乡义务教育公用经费中央资金支出43.27万元，用于办公费、维修（护）费、水电费等商品和服务支出。

2. 五财行〔2023〕65号2023年引进银龄讲师市级资金支出8.00万元，用于银龄讲师工作补贴发放。

3. 昆财教〔2022〕101号引进银龄讲师专项资金支出0.81万元，用于银龄讲师工作补贴个税缴纳。

4. 五财行〔2023〕1号2023年保安专项经费支出15.60万元，用于安保人员服务费支出。

5. 五财行〔2023〕48号2021年义教薄改与能力提升中央补助资金支出30.90万元，用于购买19套交互式智能黑板，提高教育教学质量。

6. 五财行〔2023〕1号结转2022年课后服务经费省级资金支出9.15万元，用于参与课后服务教师课时费及管理费支出。

7. 五财综〔2023〕129号2021年义教薄改与能力提升省级补助资金支出27.48万元，用于购买机房台式机，提高教育教学质量。

8. 五财行〔2022〕1号课后服务专项经费教育教学工作项目支出7.78万元，用于参与课后服务教师课时费及管理费支出。

9. 五财行〔2022〕1号师训教研与考核项目经费培训费支出5.27万元，用于提升教师的教育教学能力，帮助青年教师迅速成长。

10. 五财行〔2023〕1号2021至2022年三名工程考核经费支出6.35万元，用于按程序考核合格的市级春城教学名师，市级名班主任，市级教坛新秀，市、区学科带头人、骨干教师激励资金发放，促进教育教学质量发展。

11. 昆财教〔2021〕159号2021年校园足球特色学校补助支出1.56万元，用于校园足球活动开展支出。

12. 昆财教〔2022〕58号第一批体育发展市级专项经费支出5.00万元，用于校园足球活动开展支出。

13. 其他各种专项业务经费支出1.85万元，用于义务教育困难学生生活补助、后勤服务保障和劳务派遣服务费等。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区江滨小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,434.31万元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比增加188.03万元，增长15.09%，主要原因是在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，2023年新招聘7位临聘教师，形成人员工资福利支出和相应的公用经费正常增加，2023年扩招3个班，学生人数增加形成公用经费对应增加，2023年添置机房电脑、更换交互式智能黑板等专项经费增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出1,154.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.52%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及商品和服务支出等。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出103.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于退休教师生活补助、养老保险、职业年金等。

9. 卫生健康（类）支出78.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于事业单位医疗保险。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出97.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区江滨小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位无三公”经费财政拨款。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位无三公”经费财政拨款。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区江滨小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是昆明市五华区江滨小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区江滨小学资产总额344.17万元，其中，流动资产29.31万元，固定资产314.86万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.94万元，其中固定资产减少 10.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.50万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.50万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136002401111

2023年度部门决算公开表样-昆明市五华区江滨小学20241030103427069