监督索引号53010200136001701000

昆明市五华区红旗小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的阶段教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

6. 加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）2023年度重点工作任务概述

教育，是最大的民生；办人民满意的教育，是光荣的时代使命。过去的一年，为积极践行和贯彻落实习近平总书记十九大报告中提出的“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”的要求，五华区加快了推进城乡义务教育优质均衡发展的步伐。红旗小学教育集团成立以来，紧紧围绕区教育体育局工作重点，抢抓教育发展的新机遇，以办人民满意优质教育为目标，以依法治教为保障，以立德树人为根本任务，以提高教育质量为中心，不断优化办学环境，让每一位学生都能在健康成长中充分发展，让每一位教师都能在不断学习中施展才能，让每一位家长都能在对学校的信任中收获希望。坚定不移走内涵发展之路，追求至高境界，打造特色品牌，朝着现代化、高质量、有特色的办学目标不断迈进。

在今后红旗小学教育集团的发展进程中，在教育集团“集团兴我兴，集团荣我荣”的价值观的引领下，我们将坚定不移走内涵发展之路，走特色兴校之路，走人才强校之路，为推动五华义务教育均衡发展贡献“红旗力量”，形成红旗小学集团化办学新品牌！

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：教务处、安全保卫处、德育处、总务处、信息与课程资源中心、综合办、教师发展与教研中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区红旗小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区红旗小学2023年末实有人员编制243人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制243人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员234人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员138人（离休0人，退休138人）。

年末其他人员78人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员78人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生5880人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区红旗小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区红旗小学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区红旗小学2023年度收入合计6147.51万元。其中：财政拨款收入5969.42万元，占总收入的97.10%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入6.87万元（含教育收费0万元），占总收入的0.11%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入171.22万元，占总收入的2.79%。与上年相比，收入合计增加244.65万元，增长4.14%。其中：财政拨款收入增加94.29万元，增长1.60%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加6.87万元，增长100%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加143.49万元，增长517.45%。主要原因是：

1. 2023年学生人数增加，导致学生公用经费增加；

2. 退休教师增加11人，导致职业年金纪实部分增加，退休教师补贴增加；

3. 转正的69人，2022年9月公积金基数增加导致2023年全年公积金增加；

4. 2023年合同制教师增加21人，返聘教师增加5人，导致编外人员经费增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区红旗小学2023年度支出合计6215.36万元。其中：基本支出5701.68万元，占总支出的91.74％；项目支出513.68万元，占总支出的8.26％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加345.29万元，增长5.88%。其中：基本支出增加197.38万元，增长3.59%；项目支出增加147.91万元，增长40.44%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：

1. 退休教师增加11人，导致职业年金纪实部分增加，退休教师补贴增加。

2. 2021年转正的69人，2022年公积金基数增加导致公积金增加。

3. 2023年春季学期上课时间提前，而2022年疫情严重学生居家上网课在校时间较少，导致公用经费与2022年相比有显著增长。

4. 2023年合同制教师增加21人，返聘教师增加5人，导致编外人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区红旗小学正常运转的日常支出5701.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5394.71万元，占基本支出的94.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费306.97万元，占基本支出的5.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区红旗小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出513.68万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 五财行〔2023〕7号2023年城乡义务教育公用经费上级资金25.19万元；

2. 五财行〔2023〕1号2022年至2023年课后服务经费245.95万元；

3. 五财行〔2023〕1号2023年保安专项经费69.60万元；

4. 五财行〔2023〕1号红旗小学教育集团布新校区大门维修及加装电子屏资金10.00万元；

5. 五财行〔2023〕1号红旗小学布新德润明苑三校区2021至2022年三名工程经费26.24万元；

6. 五财行〔2022〕1号后勤服务保障项目（保安经费）20.95万元；

7. 昆财教，〔2021〕256号2021年义教薄改与能力提升省级补助资金31.19万元；

8. 五教体〔2023〕1号2023春季学期家庭经济困难学生生活补助中央级、省级、市级、区级资金2.88万元；

9. 昆财教〔2022〕58号传统学校项目补助经费2.70万元；

10. 五财行〔2023〕1号编外人员管理费4.45万元；

11. 五财行〔2023〕46号考务工作经费7.23万元；

12. 五财预总〔2023〕2号一般公用经费67.30万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区红旗小学2023年度一般公共预算财政拨款支出6036.14万元，占本年支出合计的97.12%。与上年相比增加204.37万元，增长3.50%，主要原因是：

1. 退休教师增加11人，导致职业年金纪实部分增加，退休教师补贴增加；

2. 2021年转正的69人，2022年公积金基数增加导致公积金增加。

3. 2023年春季学期上课时间提前，而2022年疫情严重学生居家上网课在校时间较少，导致公用经费与2022年相比有显著增长。

4. 2023年合同制教师增加21人，返聘教师增加5人，导致编外人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出4468.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.03%。主要用于支付教师的工资、福利；缴纳职工失业保险、工伤保险；用于支付维持学校正常运转的办公费、维修费、物业费、办公设施购置费。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出810.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.43%。主要用于缴纳职工的养老保险、支付职业年金、支付退休教师生活补助、退休福利费。

9. 卫生健康（类）支出363.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于缴纳职工医疗保险。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出393.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区红旗小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区红旗小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区红旗小学资产总额693.42万元，其中，流动资产189.28万元，固定资产504.14万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145.34万元，其中固定资产减少81.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额126.20万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出126.20万元。授予中小企业合同金额 126.20万元，其中：授予小微企业合同金额126.20万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136001701111

红旗小学2023年度部门决算公开表20241104104051422