监督索引号53010200136002601000

昆明市五华区丰园小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市五华区丰园小学属于五华区政府的派出机构，受区政府的领导，代表区政府履行其授权的职能，其主要职能是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责，做好辖区内的事务管理服务工作。

昆明市五华区丰园小学主要职能为义务教育提供教育服务。服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 2023年丰园小学紧紧围绕区教育体育局工作重点，结合学校工作实际，勇抓教育发展新机遇，以办人民满意的教育为目标，以依法治教、依法治校为保障，以立德树人为根本任务，以提高教育质量为中心，以持续打造生态文明教育特色为抓手，凝心聚力，铸丰园精神、育丰园学子，坚定不移走学校内涵发展之路，朝着校园和谐化、教育优质化、发展特色化的办学目标不断迈进。

2. 丰园小学党支部始终以“立德树人”为根本任务，以“五强五好”为目标，建立健全党组织领导的校长负责制，充分发挥党组织的领导作用。建设一支敬业精神强、业务能力强、服务意识强的教师队伍为指导思想，积极响应《全市教育体育系统“春雨行动”专项整治暨“师德师风建设月”活动》的开展，聚焦队伍建设，全面开展以“严师德、提素质、正师风、强师能”为核心的师德师风系列教育活动，做到培训工作不懈，常规工作不减，廉政教育不停。

3. 学校党支部进一步完善了评优评先制度。今年教师节，学校对2022在教育教学工作中成绩突出的优秀团队和优秀个人进行了表彰奖励，分别评出了“优秀年级组”“优秀教研组”“优秀学科组”“优秀师徒”“最佳奉献奖”5个团队、30多名教师受到学校的表彰奖励。

4. 园小学科学组教师将科学教学与生态文明教育相结合，编写了《丰园小学环境教育校本教材》 ，根据各年级不同的教学目标，融入不同的生态文明教育内容。

5. 云南省生态环境宣传教育中心在我校成立了云南省第一个“生态环境新媒体小记者站”。

6. 落实“双减”和“五项”管理规定。将手机管理纳入学校日常管理中，规定并严格执行学生手机不得带入课堂。加强课堂教学和作业管理，不用手机布置作业或要求学生利用手机完成作业。如果有极其特殊的情况需要带手机进校的，家长需写一份申请交给班主任，由班主任替学生暂时保管手机，学校为各班提供了学生手机保管箱，同时学校门卫室设置公用电话，方便学生有事能及时联系家长。

7. 2023年，在区委区政府和五华区教体局领导的关心帮助下，学校教学楼完成了整体加固工程，消除了安全隐患；新增学生图书3000余册；进一步完善了学校的美化、绿化和文化建设，在社区、办事处领导的支持，进一步改善了校园周边环境。

8. 在五华区基础发展研究院统一组织的区抽测中我校毕业年级及其他年级所有抽测学科平均分和合格率均超区级平均水平。根据五华区基础发展教研院提供的“2023年教育督导评估及年终办学水平综合评价科室打分”C34项教育教学成绩，满分为30分，我校得分为28.52分（2022学年得分为23.15分），学校教育教学成绩较上一年度有了大幅度提升。我校科学学科优势凸显，近三年的市区级统测中成绩名列前茅。

9. 2023学年学校获奖：2023年五华区艺术节“扣好人生第一粒扣子·传承中华优秀传统文化”中华经典诵读比赛学生组一等奖、2023年五华区“扣好人生第一粒扣子·传承中华优秀传统文化”中华经典诵读比赛教师组二等奖、昆明市五华区第三十二届学生艺术节乐团比赛二等奖2023年云南省青少年校园棋类（围棋、中国象棋、国际象棋）四级联赛总决赛－体育道德风尚奖、2023年云南省青少年校园棋类（围棋、中国象棋、国际象棋）四级联赛总决赛－国际象棋小学男子甲组团体第七名、2023年云南省青少年校园棋类（围棋、中国象棋、国际象棋）四级联赛总决赛－国际象棋小学女子乙组团体第八名，2023年云南省科技活动周“科学在我身边”青少年科普系列活动优秀组织单位、2022年五华区中小学生“首善杯”篮球比赛小学女子组第四名、2023全国无废学校......。这些荣誉和成绩的取得，是丰园全校师生的光荣，不负韶华，终得荣光。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、教师发展与教研处、总务处、安全保卫处、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区丰园小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区丰园小学2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1,342人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费预算政拨款收入，也不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区丰园小学2023年度收入合计1,187.63万元。其中：财政拨款收入1,187.63 万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加26.34万元，增长2.27%。其中：财政拨款收入增加26.34万元，增长2.27%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是扩招两个班，人员经费增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区丰园小学2023年度支出合计1,215.01万元。其中：基本支出1,130.61万元，占总支出的93.05％；项目支出84.40万元，占总支出的6.95％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加56.34万元，增长4.86%。其中：基本支出增加80.00万元，增长7.61%；项目支出减少23.66万元 ，下降21.90%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年学校扩招两个班，人员经费增加，专项资金拨款减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区丰园小学正常运转的日常支出1,130.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,071.80万元，占基本支出的94.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.81万元，占基本支出的5.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区丰园小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.40万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 教育管理事务支出总计1.08万元，主要用于开展校内教师培训活动，提升教师专业素质；开展义务教育安保经费支出，维护校园安全等。

2. 普通教育支出总计54.25万元，主要用于学校日常公用经费，满足日常办公需要，保障正常教育教学工作有效开展；用于开展校园改造计划，建设安全校园等。

3. 教育费附加安排的支出总计29.07万元，主要用于开展校内教师培训活动，提升教师专业素质；用于开展课后服务工作经费等。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区丰园小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,215.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加56.34万元，增长4.86%，主要原因是2023年学校扩招两个班，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出931.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.64%。主要用于保障部门工作运转的基本支出，反映校园事业人员工资支出、工会经费支出、生均公用经费、城乡义务教育公用经费、编外教师工资支出、在编人员单位部分工伤和失业保险等支出。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出137.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.30 %。主要用于退休人员生活保障，反映退休人员生活补助、退休公用经费、退休福利费等支出；主要用于在职在编教师单位部分养老保险支出；退休教师职业年金支出。

9. 卫生健康（类）支出69.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于缴纳在职在编教师单位部分医疗保险，反映单位部分医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出77.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于缴纳在职在编教师单位部分住房公积金，反映单位部分住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区丰园小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是；我单位无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区丰园小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区丰园小学资产总额89.74万元，其中，流动资产3.58万元，固定资产86.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.32万元，其中固定资产增加0.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12.50万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出12.50万元。授予中小企业合同金额12.50万元，其中：授予小微企业合同金额12.50万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区丰园小学无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136002601111

昆明市五华区丰园小学2023年度部门决算公开表